ADPM

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2015




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1675 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 53,40
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Empenho referente aos cálculos constantes na condenação nos autos do processo número 0022021-18.2010.8.13.0126 da exequente: Janine Aparecida da Paixão Mirnada, referente aos honorários de Sucumbência de Debora Dumont Cruz.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 1.249,50
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Empenho referente aos cálculos constantes na condenação nos autos do processo número 0022021-18.2010.8.13.0126 da exequente: Janine Aparecida da Paixão Mirnada, referente aos honorários de Sucumbência de Debora Dumont Cruz.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1673 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 44,58
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Histórico: Empenho referente aos cálculos constantes na condenação nos autos do processo número 0022021-18.2010.8.13.0126 da exequente: Janine Aparecida da Paixão Mirnada, referente aos honorários de Sucumbência de Debora Dumont Cruz.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 1.476,90
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1669 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 366,64
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1668 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 2.530,49
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1667 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 192,48
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1666 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 6.788,55
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1665 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 7.385,08
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1664 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 25.343,79
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 34.833,15
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1662 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 10.063,50
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1661 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 3.691,71
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1660 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 51.758,20
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1659 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 560,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 14 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1658 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 560,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 14 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1656 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 40,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1646 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/06/2015 Valor: 280,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens c/ pernoite e 01 s/pernoite a Secretaria Municipal de Saúde, participar de reunião da COPASA, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1643 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/06/2015 Valor: 120,00
Credor: Leticia Miranda Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite para a agente de saúde acompanhar pacientes transferido para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saúde
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/06/2015 Valor: 80,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Sara Kubischek, e para o SEPAI, na cidade de Belo Horizonte/MG, autoriza pela SMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1639 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 150,00
Credor: Cleber Geraldo da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 80,00
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar jogadores para o JIME, na cidade de Montes Claros/MG, autorizado SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/06/2015 Valor: 200,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e 02 diarias, para buscar peças para a Citroen placa OPO-3940, cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1601 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 648,00
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/06/2015 Valor: 80,00
Credor: Marconi de Miranda Ribas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista buscar peças para veiculos diversos em Belo Horizonte e levar a ducato, placa HGF-5197, para manutenção e reparos, na cidade de Sete Lagoas , autorizado pela Secretaria de Administraçã
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 150,00
Credor: Joaquina da Consolação Pinto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 80,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos, cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 Valor: 7.164,17
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1586 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/06/2015 Valor: 160,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEM, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1584 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 500,00
Credor: Cássia Fernandes dos Santos Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1582 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 500,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1560 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria. ( TAR. Doc/Ted Eletronico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1558 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria. ( TAR. Doc/Ted Eletronico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1506 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 40,00
Credor: Shirlen da Conceição Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Assistente Social acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1505 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 80,00
Credor: Rosimere Alves de Oliveira Felix Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diaria de viagem s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o Hospital Santa Casa, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1504 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 40,00
Credor: Ivida Aparecida da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o Hospital Galba Velozo, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1503 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/06/2015 Valor: 120,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias sem pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa e CEM, , na cidade deBH /MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1418 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/06/2015 Valor: 200,00
Credor: Eurico Roberto de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/06/2015 Valor: 150,00
Credor: Nicaele Souza Duque Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alérgico ), de sua filha: Júlia Gabrela Souza Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/06/2015 Valor: 500,00
Credor: Hedilene Madureira Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), de seu filho: Igor Rafael Brandão Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/06/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Maria Antonia dos Santos Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 200,00
Credor: Solange Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1289 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 65,09
Credor: Simone Miranda Lemes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1288 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/06/2015 Valor: 154,92
Credor: Patricia de Fátima Vieira de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 84,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 228,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 228,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 5.000,00
Credor: LIFE REMOCENTER TRANSPORTES LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a remoção em UTI móvel para paciente: Alicia Vitoria Cunha Cardoso, do Hospital Nossa Senhora da Saúde em Diamantina para o Hospital Santa Casa em Belo Horizonte/MG .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 462,40
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, coxa e sobrecoxa e linguiça ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 918,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha e coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 135,75
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, salsicha e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 1.458,05
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( carne bovina, peito de franco, salsicha, coxa/sobrecoxa e linquiça ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 135,75
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, coxa e sobrecoxa e carne bovina), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 866,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, salsicha e coxa e sobrecoxa), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 526,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/06/2015 Valor: 600,00
Credor: Marilene de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 947 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 408,00
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a carne bovina de 2 , para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 877 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 876 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 875 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 874 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 714 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 240,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 600,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 432,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 1.576,80
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, (carne,peito de frango, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 408,00
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , (carne), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 690 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 607,75
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 689 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 184,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 1.029,00
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 184,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 686 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 1.081,00
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/06/2015 Valor: 5.000,00
Credor: Empresa de Pesquisa Economica e Consultoria LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho refernete a contratação de empresa para realização de pesquisa de opinião publica para avaliação dos serviços prestados a sociedade do municipio de Gouveia, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 617 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 616 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da Escola Municipal João Baiano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 615 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 614 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 613 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 871,70
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (salsicha, coxa e sobrecoxa e carne bovina) , para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 556 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 140,95
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, coxa e sobrecoxa e carne bovina), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 531,70
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, coxa e sobrecoxa e carne bovina.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 510,00
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios ( carne bovina ) para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 140,95
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, salsicha e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 918,50
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, salsicha e coxa e sobrecoxa para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 281,95
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, coxa e sobrecoxa e linguiça ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/06/2015 Valor: 1.587,20
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( carne bovina, peito de franco, salsicha, tocinho e linquiça ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/06/2015 Valor: 96,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/06/2015 Valor: 650,00
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/06/2015 Valor: 77,65
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1589 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 29/06/2015 Valor: 35.000,00
Credor: MUNDO DA ROSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da atração, de estilo musical Axé Alinne Rosa ,reconhecida nacionalmente ,para apresentação ,no dia 19 de julho de 2015,durante a tradicional Festa Kobufest 2015, na Avenida J.k. neste municipio, conforme contrato em anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2015 Valor: 26.286,92
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de um muro em alvenaria e gradil para fechamento da USB Camelinho (zona Rural) no município , conforme contrato em anexo. ( 1 MEDIÇÃO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1478 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/06/2015 Valor: 1.516,78
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 alavanca do acelerador e 01 cabo do acelerador, para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1451 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/06/2015 Valor: 914,05
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/06/2015 Valor: 4.300,00
Credor: LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 capela para exaustão de gases e 01 lavador de pipetas, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/06/2015 Valor: 34.130,80
Credor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/06/2015 Valor: 16.900,00
Credor: HEMOGRAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL.LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 contador hematologico, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/06/2015 Valor: 5.613,50
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( Parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 28/06/2015 Valor: 4.650,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( Parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1385 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 29/06/2015 Valor: 1.198,84
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1384 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 29/06/2015 Valor: 1.333,48
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/06/2015 Valor: 3.220,08
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/06/2015 Valor: 5.086,40
Credor: JG Gráfica LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Empenho referente a materiais graficos diverso, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/06/2015 Valor: 1.865,70
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/06/2015 Valor: 314,08
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/06/2015 Valor: 6.398,65
Credor: JG Gráfica LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Empenho referente a materiais graficos diverso, para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2015 Valor: 3.381,17
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2015 Valor: 7.367,57
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/06/2015 Valor: 6.040,51
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 23/06/2015 Valor: 10.802,11
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2015 Valor: 9.397,07
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 24/06/2015 Valor: 3.273,49
Credor: Transmig Comércio de Peças Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/06/2015 Valor: 3.780,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/06/2015 Valor: 6.930,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/06/2015 Valor: 2.279,20
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato em anexo ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1282 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/06/2015 Valor: 3.696,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/06/2015 Valor: 1.680,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/06/2015 Valor: 8.800,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, conf. contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1279 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 12/06/2015 Valor: 5.670,00
Credor: Valdeci Batista Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1278 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/06/2015 Valor: 9.900,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 3.511,20
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1276 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 3.850,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato ( Maio / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1275 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/06/2015 Valor: 5.940,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Palio Adventure, placa ORC-8168, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 386,19
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 99,534 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 209,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 54,050 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 205,33
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 52,922 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 947,35
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 244,163 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 293,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 75,690 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 69,90
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 18,017 litros de gasolina, para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 592,53
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 152,714 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 1.319,02
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 339,954 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 777,14
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 200,295 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 546,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 140,927 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 681,61
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 175,675 litros de gasolina, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 926,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 238,885 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 2.321,83
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 598,411 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 1.245,98
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 321,131 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 539,89
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 139,147 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 358,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 92,350 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 540,44
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 139,290 litros de gasolina, para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 361,12
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 93,074 litros de gasolina, para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 274,28
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 70,693 litros de gasolina, para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 427,65
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 110,220 litros de gasolina, para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 30,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 8,57 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 326,56
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 110,36 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 332,65
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 112,42 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 738,29
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 211 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 279,92
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 94,60 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 5.226,87
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.766,4301litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 355,81
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 101,69 litros de gasolina, para o veiculo, placa ORC - 8858, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 440,51
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 148,87 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/06/2015 Valor: 939,52
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 268,5100 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 2.734,71
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 854,5960 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 1.235,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 392,2250 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 2.684,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 839,0400 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 1.467,20
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 465,7770 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 579,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,1230 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 1.073,71
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 340,86 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 2.008,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 637,7330 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 4.225,42
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.341,403 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 3.000,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 952,6950 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 1.766,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 560,6600 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.876,79
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 586,4960 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 550,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 172,1650 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 925,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 289,1120 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 09/06/2015 Valor: 2.116,58
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 671,9300 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 3.882,11
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.213,159 litros de oleo dieseldo veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 718,80
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 224,6250 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.376,26
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 430,0810 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.370,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 428,1500 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.482,09
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 463,1530 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.704,82
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 532,7560 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 1.100,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 343,75 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/06/2015 Valor: 458,91
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Maio/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 155,30
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 17/06/2015 Valor: 10.000,00
Credor: HEMOGRAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL.LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 contador hematologico, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/06/2015 Valor: 5.613,50
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( Parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/06/2015 Valor: 4.650,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( Parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 03/06/2015 Valor: 7.637,50
Credor: JG Gráfica LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Empenho referente a materiais graficos diverso, para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste município. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/06/2015 Valor: 4.575,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1146 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 03/06/2015 Valor: 31.000,00
Credor: Exame - Auditores & Consultores Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Execução de Concurso público ,para preenchimento de diversas vagas para cargos de pessoal da Prefeitura Municipal de Gouveia/MG, conforme contrato. ( Parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 330,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras colorida a laser, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, neste Municipio conforme contrato em anexo. (Maio/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação neste Municipio conforme contrato em anexo. (Maio/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/06/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/06/2015 Valor: 225,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 03/06/2015 Valor: 54.998,12
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de cobertura de Quadra Escolar na Comunidade Rural de Pedro Pereira - Município de Gouveia ,(PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC2 :11243 / 2014 firmado com o FNDE e contrato. ( 4 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/06/2015 Valor: 2.305,98
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/06/2015 Valor: 9.010,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/06/2015 Valor: 28.392,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/06/2015 Valor: 2.442,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 927 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 08/06/2015 Valor: 58,68
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 01/06/2015 Valor: 900,00
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão ( Maio15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/06/2015 Valor: 4.200,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/06/2015 Valor: 2.124,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2015 Valor: 3.152,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2015 Valor: 6.621,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2015 Valor: 1.071,38
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão ( Junho/15 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/06/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. (Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 291 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 01/06/2015 Valor: 7.990,00
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 5.766,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 6.288,42
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 866,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 34.654,30
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execução da conclusão do Abrigo Rodoviário / Terminal Rodoviario, conforme contrato e convenio celebrado com a SETOP n 120/ 2013 em anexo. ( 5 MEDIÇÂO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 147,56
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. ( junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 2.256,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 1.407,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 1.802,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/06/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 12/06/2015 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 22/06/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu-Gouveia., conf. termo aditivo ( Maio/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 15/06/2015 Valor: 74.431,02
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo ( Maio / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 7.000,00
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. termo aditivo ( Maio/ 2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 2.600,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de espaço radiofônico, em radio de FM, para prestação de serviços de atividades de radio, que consiste na divulgação de serviços, de publicidade e propaganda intitucional entre outros, aos munícipes, ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 05/06/2015 Valor: 489,51
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/06/2015 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação tecnica, administrativa e financeira, para tranferencia a APAE, de susa quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 152,91
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 50,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 240,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 299,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 270,25
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 248,17
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 71,48
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 49,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 362,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 256,77
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 68,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Maio/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 100,01
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/06/2015 Valor: 67,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 61,65
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 92,50
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 237 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 3.500,22
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 301,12
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 889,21
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 215,34
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 597,90
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 672,63
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Maio/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 1.420,66
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 73,40
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 22,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 106,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 1.435,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 216,59
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 1.403,87
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/06/2015 Valor: 32.154,36
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 08/06/2015 Valor: 116,70
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 21,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 140,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 110,82
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 822,73
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 412,76
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 21,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 53,74
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 243,72
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 228,79
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 36,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 1.712,18
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 21,72
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal. ( Maio / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 234,24
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/06/2015 Valor: 129,70
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Maio/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 10.561,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/06/2015 Valor: 9.218,68
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( Junho 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/06/2015 Valor: 6.911,69
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.183,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 3.740,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.913,31
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 892,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.068,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.615,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 3.152,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.602,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.691,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 25.120,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.759,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 3.777,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 5.712,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 8.618,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 35.196,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 7.092,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 5.665,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 6.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 4.249,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 7.436,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 17.527,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 850,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. termo aditivo ( Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 616,75
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme termo aditivo em anexo ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme termo aditivo ( Junho/15 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme termo aditivo ( Junho / 15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme termo aditivo ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 762,51
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo aditivo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, no Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária, ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 953,16
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme termo aditivo em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. termo aditivo. ( Junho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme termo aditivo. ( Junho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Junho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo ( JUnho/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 9.540,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica, conforme contrato em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 3.481,04
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 42.300,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme termo aditivo em anexo ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme termo aditivo em anexo. ( Junho / 15)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio ( Junho/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/06/2015 Valor: 200,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão. ( Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 24/06/2015 Valor: 2.487,67
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais ( Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 23/06/2015 Valor: 139,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 23/06/2015 Valor: 269,41
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 19/06/2015 Valor: 96,68
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 23/06/2015 Valor: 79,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 19/06/2015 Valor: 45,80
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Junho/2015) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 23/06/2015 Valor: 278,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 19/06/2015 Valor: 177,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 12/06/2015 Valor: 36,43
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 09/06/2015 Valor: 194,63
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 60,22
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 15/06/2015 Valor: 132,65
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio(Junho /2015 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 26/06/2015 Valor: 68,97
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 23,72
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 23,74
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 15,59
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/06/2015 Valor: 23,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Junho /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 25,24
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Junho/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/06/2015 Valor: 51,26
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 16/06/2015 Valor: 24,74
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/06/2015 Valor: 23,72
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser (Junho/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 01/06/2015 Valor: 23,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 16/06/2015 Valor: 24,09
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 28,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 124,94
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 213,17
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 702,05
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 417,73
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 66,92
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 52,67
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 191,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 217,20
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 28,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 2.138,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 24,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal. ( Junho / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 261,59
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/06/2015 Valor: 136,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 6.880,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 1.103,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 5.547,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 4.789,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 3.695,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 9.850,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 8.418,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 39.035,78
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 1.802,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 2.802,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/06/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/06/2015 Valor: 161,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 4.728,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 2.348,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 9.259,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 2.065,97
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 2.549,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 2.129,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 994,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 5.184,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 25.661,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 8.667,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 2.981,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 1.694,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 1.802,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 1.912,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 3.327,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/06/2015 Valor: 7.184,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/06/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Agosto / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 7.042,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 2.153,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 1.011,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 1.544,39
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 8.548,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 5.586,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 5.791,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 2.065,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 1.912,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 6.634,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 2.403,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/06/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/06/2015 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. (Setembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 2.337,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 4.240,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 1.637,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 4.846,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 1.326,22
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 7.991,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 2.655,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 897,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 1.930,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 3.744,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 1.892,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 1.003,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 6.304,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/06/2015 Valor: 462,30
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancarias (APL AUTOM )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 10/06/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 01 (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 1.654,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 3.738,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 1.196,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 6.256,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 2.432,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/06/2015 Valor: 11.820,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 19/06/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 02 (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 2.691,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 2.253,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 14.084,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 3.439,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 975,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/06/2015 Valor: 3.007,91
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas03 (Junho/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/06/2015 Valor: 4.215,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 10/06/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 01 ( Junho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 10/06/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 01 ) ( Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 10/06/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela01 Junho /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 19/06/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 02( Junho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 19/06/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela02) ( Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 19/06/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 02( Junho /2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/06/2015 Valor: 1.101,28
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela03( Junho/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/06/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 03) ( Junho/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/06/2015 Valor: 2.356,88
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 03 (Junho 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/06/2015 Valor: 7.962,58
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/06/2015 Valor: 25.737,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 01/06/2015 Valor: 5,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Tar. Cartão PJ ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 01/06/2015 Valor: 192,35
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Encargos donta corrente )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 29 Data: 02/06/2015 Valor: 6,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Tarifa cheque emitido ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 08/06/2015 Valor: 52,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Adiant. depositante 01/06 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 31 Data: 19/06/2015 Valor: 3,98
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Tar. Ted. SISPAG )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 62 Data: 10/06/2015 Valor: 3.682,38
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 63 Data: 10/06/2015 Valor: 0,93
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 64 Data: 10/06/2015 Valor: 20,06
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 65 Data: 11/06/2015 Valor: 20,04
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 66 Data: 19/06/2015 Valor: 0,31
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 67 Data: 19/06/2015 Valor: 2.188,92
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 68 Data: 19/06/2015 Valor: 7,80
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 69 Data: 24/06/2015 Valor: 86,69
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 70 Data: 30/06/2015 Valor: 4,24
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 71 Data: 30/06/2015 Valor: 12,11
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 72 Data: 30/06/2015 Valor: 0,29
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 73 Data: 30/06/2015 Valor: 2.252,98
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 137 Data: 01/06/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 138 Data: 02/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 139 Data: 02/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 140 Data: 02/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 141 Data: 08/06/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED eletronico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 142 Data: 09/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 143 Data: 09/06/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 144 Data: 10/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 148 Data: 17/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 149 Data: 17/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 150 Data: 18/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 151 Data: 18/06/2015 Valor: 23,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 152 Data: 18/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 153 Data: 18/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 154 Data: 19/06/2015 Valor: 39,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 155 Data: 19/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 156 Data: 23/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 157 Data: 23/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 158 Data: 23/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 159 Data: 24/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 160 Data: 25/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 161 Data: 25/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 162 Data: 26/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 163 Data: 30/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 164 Data: 30/06/2015 Valor: 7,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 165 Data: 30/06/2015 Valor: 15,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 166 Data: 30/06/2015 Valor: 39,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (Doc/Ted Eletrônico )
Total das liquidações: 1.603.860,87