Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1672 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1639 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cleber Geraldo da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.049,71 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 alavanca do acelerador e 01 cabo do acelerador, para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.604,02 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio/ 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,75 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1475 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.725,50 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1474 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,65 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.788,55 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.584,61 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. (Maio / 2015 ) ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.113,85 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. (Maio/ 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1469 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.229,96 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1468 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.248,50 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio/ 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1467 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.960,10 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio/ 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1466 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.825,77 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Maio / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo do Palio Adventure, placa ORC-8168, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1463 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.304,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 225/70/15 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir o Secretario de Administração e a Chefe de Gabinete, participar do Seminário CAIXA de Capacitação GMC 2015 e Oficina Tecnica de Engenharia, na cidade de Montes Claros / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, participar do Seminário CAIXA de Capacitação GMC 2015 e Oficina Tecnica de Engenharia, na cidade de Montes Claros / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Chefe de Gabinete, participar do Seminário CAIXA de Capacitação GMC 2015 e Oficina Tecnica de Engenharia, na cidade de Montes Claros / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.639,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica e manutenção do veiculo: ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 745,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica e manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 40 sacos de cal branco tradicional, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 609,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente materiais diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,28 |
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 01 lampada economica e 06 lampadas multi vapor, para manutenção da Praça da Comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.235,22 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1450 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veiculos: veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,88 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veiculos: Caminhão MB, placa: HMM-0384, Caminhão MB, placa: GMG - 2484, Caminhão MB, placa: HMM-0383 dos serviços urbanos do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veiculo: caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 581,80 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: moto Honda, placa HDZ-8885, moto Honda, placa: GYK-7519 das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,44 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: micro-ônibus HLF - 9233, Fiat Ducato, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,13 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, Ambulância Doblo, placa: HMH-7016, Ambulância Doblo - placa: OPQ 9352, placa: NXX-0857 dos serviços de Saúde do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,75 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, Sandero, placa ORC - 9985, veiculo Sandero, placa ORC - 9698 destinado às ações de saúde do município |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.971,84 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: micro ônibus, placa HMG-8639, placa CGR 2406, placa HNS-5571, placa OQM - 8889, placa HMF-2992, ônibus MB, placa GVI-9642, placa GMM-2356, placa HLF-7145, do transporte escolar do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Fiat Uno Mille, placa HMH-7243 e Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,96 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: micro ônibus Ducato, placa HGF-5197 e Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,50 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: Palio Fire, placa HLF - 1492 e Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, no CRAS - Equipe Volante. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2015 | Data: 29/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veiculo Astra Sedan, placa HBD - 3001, das atividades do Gabinete do Prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 516,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2015 | Data: 28/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1432 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1429 | Ano: 2015 | Data: 27/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes do Plano Becenal, na Secretaria Municipal de Educação, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,18 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veículo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Madre Tereza e Hospital Evangelico, na cidade de Belo Horizonte/MG autorizazado SMS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marconi de Miranda Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levando onibus para revisão , na cidade de Sete Lagoas/MG, autorizado SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Eurico Roberto de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Valdemiro Pereira de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftamologico), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.466,76 |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigo de Laboratório e Hospitalares Ltda-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.544,20 |
Credor: HB COMERCIO LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.546,00 |
Credor: Medmepy LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.356,00 |
Credor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.730,00 |
Credor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.550,00 |
Credor: SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,53 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, açucar, amendoim, achocolatado, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,53 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, açucar, feijão, achocolatado, etc. ) , para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,56 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, açucar, cafe, biscoito, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,33 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, açucar, amendoim, biscoito,etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Nicaele Souza Duque Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alérgico ), de sua filha: Júlia Gabrela Souza Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.300,00 |
Credor: LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 capela para exaustão de gases e 01 lavador de pipetas, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 40.781,80 |
Credor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.900,00 |
Credor: HEMOGRAM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSPITAL.LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 contador hematologico, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 16/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 774,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a servços á prestar na parte eletrica, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados em parte eletrica, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 903,00 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços á prestar em parte eletrica, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 25/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir e buscar o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa, cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal participar da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municipios - Crise nos Municipios e a Conjuntura Eleitoral, que acontecerá na cidade de Brasília. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite e 01 s/ pernoite, para o motorista conduzir a Secretaria de Saude e o SubSecretario de Assuntos Municipais para tratar de assuntos diversos do municipio, na cidade de BH, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.227,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.300,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Hedilene Madureira Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), de seu filho: Igor Rafael Brandão Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: Eletrozema Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3019 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equip., Ampliação e Const. de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 fogão 04 bocas, 01 fogão industrial, 01 geladeira 239L e 01 microondas 20L, para Secretaria Municipal de Educação ,visando equipar a Escola Municipal Osório Roseno da Comunidade Rural Engenho da Bilia, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2015 | Data: 22/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 22/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria. ( Manut. Cad ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.894,58 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em reparos mecanico, para manutenção do veiculo: ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1388 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em reparos mecanicos para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 21/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marli Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), de sua mãe: Maria Adelina da Silva, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Célio José de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.598,46 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.778,00 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.135,91 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente chapa para tapume, cola para madeira 1kg e fita zebrada, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar o chefe de transporte para tratar de varios assuntos, na cidade de Sete Lagoas, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2015 | Data: 20/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEPAI, na cidade de BH/MG, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado para o Hospital São Franscisco, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em freio dianteiro, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanico, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em suspensão e reparos mecanicos para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.060,00 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (especulo vaginal grande e media, soro fisiologico e gaze cirurgica), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2015 | Data: 19/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Maria Antonia dos Santos Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Sergio Gonçalves Resende | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 673,69 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 cabo ( alarme caçamba ), para reposição e manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.237,00 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.086,40 |
Credor: JG Gráfica LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente a materiais graficos diverso, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.405,00 |
Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção e fornecimento de faixas de sinalização, avisos do Kobufest 2015, neste municipio, conforme solicitação da Secretaria de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano: 2015 | Data: 17/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.521,24 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2015 | Data: 17/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,44 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1363 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Lucia Daniele Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o Hospital Madre Tereza, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1362 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Evangelico, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 14.036,15 |
Credor: JG Gráfica LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente a materiais graficos diverso, para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1360 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 348,01 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.119,81 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em alinhamento e balanceamento do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em alinhamento e balancemento do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2015 | Data: 15/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.032,30 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Confederação Nacional de Municipios - CNM | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de inscrisão para o Prefeito Municipal, participar do XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municipio - Crise nos Municipios e a Conjuntura Eleitoral, que acontecerá na cidade de Brasília, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Patrícia de Fátima Vieira de Souza, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Marconi de Miranda Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à 02 diarias sem pernoite para o motorita levar e buscar a Banda de Musica Santa Cecilia, que se apresentara na cidade de Três Marias, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,70 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente cal branco, mahgueira de polietileno e torneira 3/4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2015 | Data: 13/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Marcilene de Oliveira Campos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgia Plástica) de sua filha: Adrielly Campos Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 701,27 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Consultoria Terra Viva LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Recursos Naturais Renováveis e Controle da Erosão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa acima especializada para elaboração de plano de manejo para a Área de Proteção Ambiental - APA Barão de Guaicui, localizada no Municipio de Gouveia / MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 12/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.391,23 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.956,31 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ano: 2015 | Data: 12/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.844,89 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.476,60 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 caixa de pinhão, para reposição e manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.521,53 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposiçãp e manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.473,65 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Braunas, Curvelo, Diamantina, conforme relação, memorandos e laudos em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Belmiro Oliveira Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Paulo Henrique Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico Cirurgico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.028,75 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Marconi de Miranda Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secreataria Municipal de Saúde para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos, cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Serrinha, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,91 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.570,12 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente compensados, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Nilton Maria de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Reumatologico ), na cidade de Curvelo/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Global | Valor: 381.907,04 |
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , na rua Dos Quartéis, s/no conf. convenio n. 710089/2008 - FNDE e termo aditivo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 29/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.463,61 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.432,89 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.360,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,75 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtro lubrificante para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,56 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro lubribicante para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,55 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtor lubrificante e 01 filtro de ar, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2015 | Data: 30/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,82 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 02 fluidos para radiador para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,60 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente materiais diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente madeira de eucalipto, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Gilberto dos Santos Queiroz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,03 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,30 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,03 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2015 | Data: 06/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,46 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano: 2015 | Data: 08/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.581,78 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.323,30 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( carne bovina, peito de franco, salsicha, tocinho e linquiça ) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,80 |
Credor: Adalton Maria da Trindade - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestados em suspensão, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente cimento CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente areia lavada, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Jose da Conceição Mendes Viana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: MID SERVIÇOS DE REMOÇÃO S/S LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de remoção em UTI movel, da paciente Adriana Gabrielle Pereira Santos, do Hospital Imaculada Conceição em Curvelo/MG, para o Pronto Atendimento da Santa Casa de Diamantina/ MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900005 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.204,07 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.251,54 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.780,00 |
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,07 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia / IGD, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,39 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, açucar, amendoim, biscoito, etc. ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.043,18 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( arroz, açucar, café, feijão, oleo vegetal, gelatina, leite condensado, etc.) para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,80 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar e café ) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,14 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( açucar e café ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,19 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, feijão e oleo soja ), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.930,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.394,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães de doce e francês, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,92 |
Credor: Patricia de Fátima Vieira de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 111.417,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 114.572,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 141.141,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.646,64 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.279,20 |
Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.696,00 |
Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.670,00 |
Credor: Valdeci Batista Guedes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.900,00 |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.511,20 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.850,00 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.940,00 |
Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Palio Adventure, placa ORC-8168, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 386,19 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 209,71 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 205,33 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 947,35 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 293,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,90 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 592,53 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.319,02 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 777,14 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 546,79 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 681,61 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 926,87 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.321,83 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.245,98 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 539,89 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 358,31 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,44 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 361,12 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 274,28 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 427,65 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 312,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.983,50 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 326,56 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 332,65 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 738,29 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,92 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.226,87 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 355,81 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para o veiculo, placa ORC - 8858, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 440,51 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 939,52 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.734,71 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.923,54 |
Credor: Vanguarda Distribuidora LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( corante liquido, massa corrida, tinta, esmalte, lixa d agua, etc. ), para manutenção das atividades do PSF Luiz Ponciano, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol Kobu, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.235,51 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.684,93 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.467,20 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 579,99 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel, para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.073,71 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.008,86 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.225,42 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,99 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.766,08 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.876,79 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,93 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 925,16 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.116,58 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.882,11 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 718,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.376,26 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.370,08 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.482,09 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.704,82 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2015 | Data: 09/05/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.800,00 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1204 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.445,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a carne bovina de 2 , para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, carne bovina, bacon, coxa e sobrecoxa), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, carne bovin, bacon, coxa e sobrecoxa ) , para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina, salsicha, tocinho, coxa e sobrecoxa ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1198 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,75 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( salsicha, carne bovina, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar o caminhão, para manutenção e reparos na Monvep, na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEM, Hospital Nossa Senhora de Lurdes e e para o Hospital Galba Veloso, na cidade deBH /MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Madalena Pinto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Instituto Mineiro de Direito Administrativo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de inscrisão para o Consultor Jurídico Geral, participar do IX Congresso Mineiro de Direito Administrativo, na cidade de Belo Horizonte, conforme comprovante em anexo e autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente areia lavada, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente blocos pre-moldados, areia e cimento CPIII32, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,75 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 01 espude de borracha, 02 reparos de valvula, 02 anel de vedação e 01 assento almofadado, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 27 metros de tabua pinus, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 6 metros de areia lavada, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 508,00 |
Credor: P & P CIA.DO CELULAR LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a caixa de fusivel, cabo de rede RJ45 e adaptador de rede usb rj45, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/03/2015 |
Total dos empenhos: | 1.563.094,38 |