ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 219,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 105,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 109,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 315,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 246,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 210,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 60,00
Nº do documento: 005.471		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 005.470		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Carlos Miguel Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.461		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 005.467		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.460		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.412		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 6.206,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.414		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 220,00
Nº do documento: 850.408		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 010.568		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 000916-5
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 005.450		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 158,39
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 850.392		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: 850.403		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.391		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.393		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 965	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 858,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 366,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.502,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 192,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.552,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 7.139,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 24.130,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 31.610,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 10.842,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 3.411,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 47.162,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: 850.389		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 520,00
Nº do documento: 850.402		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 005.472		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 180,00
Nº do documento: 005.468		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.400		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Marilene de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 850.394		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 360,00
Nº do documento: 005.469		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850.390		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 120,00
Nº do documento: 005.446		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 480,00
Nº do documento: 005.472		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 837	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: 005.448		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 000561-9
Credor: Romeu Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.410		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.401		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Katia Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.404		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Liliane Nominato da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 320,00
Nº do documento: 005.472		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Magno Angelo da Silva Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 850.387		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Nicaele Souza Duque Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 3,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 14,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 9,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 10,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 8,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 850.388		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Hipólito Batista Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 3.850,00
Nº do documento: 850.015		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 40.470,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 37315-X
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.054,76
Nº do documento: 850.411		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 818,76
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 54,51
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 301,19
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 344,06
Nº do documento: 850.016		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 279,22
Nº do documento: 850.016		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 346,67
Nº do documento: 003.146		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.479,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 41.552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 37163-7
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 40,00
Nº do documento: 850.398		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Mahatma Leão de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850.399		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Shirlen da Conceição Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850.397		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Marilda Mendes Lucena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850.395		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Izabela Pereira Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 160,00
Nº do documento: 850.396		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Lucia Daniele Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 600,00
Nº do documento: 850.407		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Marilene de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 298,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 586,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 115,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 92,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 178,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 623	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 163,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 328,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 139,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 103,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 265,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 137,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 228,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 145,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 1.524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 4,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 558	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.954,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 776,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.005,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 808,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.019,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 967,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.227,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.182,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 422,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 836,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 306,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 410,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 776,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 10,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 89,59
Nº do documento: 005.451		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 121,21
Nº do documento: 005.451		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 005.447		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 9.061,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 6.911,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.836,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.900,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.686,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39896-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.015,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.209,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.900,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.039,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.113,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.239,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39896-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.015,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.732,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 5.548,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.619,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 951,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.266,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 2.781,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 4.959,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.425,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 2.506,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 5.366,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.016,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 839,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 10.926,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.068,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 16.429,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.161,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.061,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.161,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.442,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.521,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.337,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.671,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.016,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.323,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 5.663,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 31.498,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 13.289,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 13.258,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 6.120,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 11.275,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.903,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 3.030,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.032,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.478,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.017,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.679,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.930,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 3.312,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.688,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.299,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.533,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 11.381,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.125,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 6.012,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 25.039,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.547,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.987,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.202,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 1.588,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.342,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.388,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.028,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.668,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 22.520,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.015,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 12.111,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 7.715,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 33.406,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 8.761,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.226,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.935,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.526,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 12.253,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 34.393,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 7.880,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 4.058,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.394,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 3.541,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.525,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 2.603,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.597,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 3.581,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.597,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 5.964,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.640,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.017,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 7.110,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 3.995,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 12.737,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 3.968,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 950,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.812,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.774,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.197,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 4.016,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 7.045,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 16.547,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.130,80
Nº do documento: 850.411		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 50,02
Nº do documento: 850.411		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 113,01
Nº do documento: 850.411		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 105,14
Nº do documento: 850.016		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 95,00
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 200,18
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.047,48
Nº do documento: 005.473		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 005.444		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: 005.444		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 616,75
Nº do documento: 005.463		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 582,17
Nº do documento: 005.464		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 788,00
Nº do documento: 850.008		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 724,00
Nº do documento: 005.457		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 762,51
Nº do documento: 005.465		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 323,45
Nº do documento: 005.445		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 953,16
Nº do documento: 005.466		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 28.948,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 39208-1
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 80,00
Nº do documento: 005.447		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 005.447		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.375,00
Nº do documento: 005.459		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 005.459		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 306	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 005.459		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 005.458		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 005.458		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 305	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 005.458		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 2.600,00
Nº do documento: 005.449		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 19,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 3.831,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 28,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 6,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 1.052,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 74,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 48,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 2.709,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 262,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2015	Data: 06/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2015	Data: 14/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2015	Data: 16/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2015	Data: 28/04/2015	Valor: 14,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 37315-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2015	Data: 29/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 01/04/2015	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 000916-5
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 02/04/2015	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 280	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 23/04/2015	Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 279	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 40.250,00
Nº do documento: 850.413		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 12.000,00
Nº do documento: 850.413		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 17/04/2015	Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 269	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.101,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 20/04/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 3.007,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 6.015,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 2.356,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 30/04/2015	Valor: 4.713,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 136,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 143,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 104,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 72,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 77,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 43,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 264,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 267,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 132,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 224,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 160,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 43,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 50,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 220,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 242,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 252,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 265,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 248,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 246,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 227,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 215,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 47,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 62,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 45,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 55,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 214,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 233,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 224,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 247,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 52,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 63,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 22/04/2015	Valor: 62,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 124,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 65,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30828-5
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 67,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 242,38
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 87,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 48,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 39,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 2.673,86
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 242,02
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 974,44
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 172,86
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 474,71
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 594,71
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 975,76
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 61,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 326,04
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 18,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 84,23
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 33,80
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.171,35
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 181,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.923,01
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 25.106,40
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 120,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 33,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 61,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 72,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 84,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 165,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 185,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 185,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 110,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 21,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 24/04/2015	Valor: 14,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 005574-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 169,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 22,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 15/04/2015	Valor: 21,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.523,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 31.350,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 10/04/2015	Valor: 1.924,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/04/2015	Valor: 1.202,13
Nº do documento: 003.127		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 27/04/2015	Valor: 884,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5134	Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 08/04/2015	Valor: 884,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 344-1	Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/04/2015	Valor: 1.689,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 3441-1	Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Outros

Total dos pagamentos:

1.212.026,90