Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 870,00 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciaria (INSS) relativa ao mes de Março/2015. (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 858,73 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 366,64 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.502,44 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 192,48 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.552,10 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.139,81 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 24.130,82 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 31.610,44 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 10.842,44 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.411,07 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/03/2015 | Valor: 5.073,89 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 31/03/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diaria com pernoite para o Servidor Municipal responsavel pela UMC - Unidade Municipal de Cadastro, junto ao INCRA para participar do Curso de Capacitação no novo Sistema Nacial de Cadastro Rural (SNCR), na cidade de BH/ MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/03/2015 | Valor: 87,00 |
| Credor: Paulo Henrique Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Ortopedico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 180,00 |
| Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o SubSecretario de Assuntos Municipais para levar documentos na Cidade Administrativa, na cidade de BH, autorizado pela SMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/03/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir pacientes transferidos, para tratamento de saúde especializado para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, para levar documentos de interesse da municipalidade, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 160,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, e o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 120,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal, 01 levando o S.M.A. e 01para conduzir o Secretario de Meio Ambiente para tratar de assuntos diversos do municipio, na cidade de BH e Corinto/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/03/2015 | Valor: 480,00 |
| Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diaria com pernoite para o Servidor Municipal responsavel pela UMC - Unidade Municipal de Cadastro, junto ao INCRA para participar do Curso de Capacitação na Sede do INCRA, na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Roni Alves Fagundes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista buscar massa asfaltica , na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista buscar material para manutenção das atividades do posto de saúde, na cidade de Montes Claros/MG, autorizado SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEM, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, para participar de reunião sobre o Consorcio de Resíduoas Sólidos em Corinto/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, para participar de reunião sobre o Consorcio de Resíduoas Sólidos em Corinto/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 360,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Vice - Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos na Cidade Administrativa, cidade de Belo Horizonte / MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/03/2015 | Valor: 20,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levando onibus para consertar , na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/03/2015 | Valor: 240,00 |
| Credor: Belmiro Oliveira Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua esposa: Erotildes Neves Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 320,00 |
| Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diaria com pernoite para o Servidor Municipal participar do Curso de Capacitação para Acesso ao Novo Sistema Nacional de Cadastro Rural ( SNCR ), na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 17/03/2015 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcia Maria Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ) de seu filho: Pedro Henrique Costa da Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/03/2015 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.204,22 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a ligação provisoria de energia para realização do Carnaval / 2015, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/03/2015 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonio Simões de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 520,00 |
| Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/03/2015 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEPAI, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/03/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Celza Pinto da Silva Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Credor: Vania Alves da Silveira Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/03/2015 | Valor: 71,85 |
| Credor: Luciana Daluz de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/03/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: Alessandra de Jesus Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 29,41 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 45,23 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/03/2015 | Valor: 24,86 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/03/2015 | Valor: 41,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. ( Dezembro / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/03/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, conforme comprovante anexo. ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, conforme comprovante anexo. ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 47.162,51 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 985,69 |
| Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão ( Março/15 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 35,30 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 9,834 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 94,62 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 26,359 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2015 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Rosekele Vieira Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação do profissional para prestação de serviços no desenvolvimento e criação de designer gráfico para as Festividades do Turismo de Vilarejo- Comunidade Rural de Cuiabá - Município de Gouveia/MG conforme contrato em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Liliany Mara Silva Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da profissional acima nomeada e qualificada de uma psicologa, para avaliação dos candidatos para agente comunitario de saúde, conforme contrato em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 218,25 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 40.470,52 |
| Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execução da conclusão do Abrigo Rodoviário / Terminal Rodoviario, conforme contrato e convenio celebrado com a SETOP n 120/ 2013 em anexo. ( 1 MEDIÇÂO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 1.054,76 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 301,4470 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 818,76 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 276,7030 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 54,51 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 15,5800 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 301,19 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 101,7880 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 344,06 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 116,2770 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2015 | Valor: 279,22 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 79,8010 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.012,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 198,09 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 64,9478 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.500,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 492,0200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 2.935,29 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 971,9504 litros de oleo dieseldo veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 507,41 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 168,0166 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 198,87 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 65,8510 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 779,86 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 258,2318 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.855,17 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 614,2948 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 616,49 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenh referente a 204,1358 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 653,50 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 216,3908 litros de oleo dieselpara manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.269,72 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 420,4372 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 685,40 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 226,9538 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 687,25 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 227,5664 para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 402,73 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 133,3544 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 227,97 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 74,7444 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 416,90 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 136,6886 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 247,21 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a81,0525 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 1.640,17 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 537,7608 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 711,34 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 233,2264 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 647,75 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 212,3774 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 342,70 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 112,3608 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2015 | Valor: 242,42 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 79,4820 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2015 | Valor: 106,35 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 29,624 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2015 | Valor: 160,89 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 44,8180 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/03/2015 | Valor: 158,58 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 44,1750 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2015 | Valor: 41.552,00 |
| Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execuçao de calçamento em bloquete hexagonal de ruas da cidade de Gouveia/MG, conforme Resolução Conjunta SEGOV/SETOP/SECOIN do Programa Pro-Municipio do convenio 229/14 conf. contrato . ( 6 MEDIÇÂO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 2.994,64 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.907,41 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. ( Parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 3.652,08 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 298,41 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 83,1230 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 586,63 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 163,4070 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 178,62 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 57,8070 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 163,70 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 52,9780 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 328,43 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 106,2890 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 139,96 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 38,9880 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 103,40 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 33,4640 litros de gasolina para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 265,69 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 74,008 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 228,33 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 63,6020 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 15.800,00 |
| Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Bandas Musicais com estilo ritmos variados nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, durante as festividades do Carnaval/2015, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/03/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: Selvo de Jesus Alves de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima indentificado para prestação dos serviços de reforma em pontes de madeiras: Ponte sobre o Ribeirão de Areia e Ponte no local denominado " Passagem de Alfredo", neste muncipio, conf. contrato (parc. 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.954,20 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 640,7200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 776,24 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 254,5040 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo motoniveladora Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 2.005,65 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 664,1220 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 808,15 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 264,9670 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.019,14 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 337,4630 litros de oleo diesel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 695,86 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 230,4170 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 967,08 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 320,2250 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 267,24 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 88,4900 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 688,69 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 228,0430 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 278,75 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 92,3010 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 908,55 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 300,8440 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.115,59 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 365,7670 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 552,99 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 181,3080 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 877,46 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 290,5490 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.718,23 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 568,9504 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 774,80 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 256,5565 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 280,70 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 92,9472 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 565,51 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 185,4132 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.227,98 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 402,6164 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.182,39 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 387,6689 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 422,15 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 138,4099 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2015 | Valor: 836,98 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 274,4198 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 450,34 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 116,068 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 450,33 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 116,065 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 450,33 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 116,065 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 406,38 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 104,739 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 113,87 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 29,35 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 484,10 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 124,77 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 489,51 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 126,163 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 499,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 128,815 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 504,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 130,105 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 240,23 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 61,915 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 234,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho refernte a 60,517 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 234,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 60,517 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 386,92 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 99,723 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 306,72 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 79,053 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 174,07 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 44,865 litros de gasolinapara manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 272,15 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 70,143 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 666,71 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 171,835 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.814,81 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 467,735 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 410,29 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 105,747 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 272,51 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 70,235 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 204,65 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 52,745 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 339,92 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 87,61 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 568,74 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 146,385 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 311,08 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 80,177 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 132,75 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 24,216 litrois de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 486,81 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 125,469 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2015 | Valor: 776,60 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 200,157 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2015 | Valor: 5.060,27 |
| Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 346,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 2.994,63 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. ( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.907,40 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. ( Parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/03/2015 | Valor: 3.652,08 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 115,67 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 32,2220 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 137,86 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 38,401 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 145,86 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 40,6310 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.295,80 |
| Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do Carnaval / 2015, que acontecera neste município. ( Parcela 02 / 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/03/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: Selvo de Jesus Alves de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima indentificado para prestação dos serviços de reforma em pontes de madeiras: Ponte sobre o Ribeirão de Areia e Ponte no local denominado " Passagem de Alfredo", neste muncipio, conf. contrato (parc. 02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 121,21 |
| Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.836,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.686,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.588,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.640,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, (Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/03/2015 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Fevereiro / 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2015 | Valor: 74.431,02 |
| Credor: Central Job's de Saúde Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo ( Fevereiro / 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2015 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. termo aditivo ( Fevereiro/ 2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de espaço radiofônico, em radio de FM, para prestação de serviços de atividades de radio, que consiste na divulgação de serviços, de publicidade e propaganda intitucional entre outros, aos munícipes, (Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 320,72 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2015 | Valor: 123,20 |
| Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação tecnica, administrativa e financeira, para tranferencia a APAE, de susa quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 985,69 |
| Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conf.e termo de adesão ( Fevereiro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 136,51 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 207,18 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 72,47 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 264,74 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 224,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 43,27 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 220,95 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 252,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 248,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 227,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 47,11 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 45,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 214,86 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 224,52 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 52,21 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Fevereiro/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 62,17 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2015 | Valor: 65,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 225,25 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 82,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.680,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 207,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 800,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 176,76 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 412,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 379,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Fevereiro/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 856,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 54,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 124,09 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 16,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 87,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 27,31 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.019,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 161,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Fevereiro/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.076,97 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/03/2015 | Valor: 21.139,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio. ( Fevereiro / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.479,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/03/2015 | Valor: 10.956,23 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 03 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2015 | Valor: 92,45 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 25,7530 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 8.977,80 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.496,10 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.900,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.113,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.239,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.775,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 839,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.068,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.442,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.521,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.152,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.337,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.474,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.903,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 827,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.740,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.930,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.533,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 25.039,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.547,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.342,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.668,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.715,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 33.406,77 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.394,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.597,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.581,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.697,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 827,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 950,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.774,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.197,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 850,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 350,00 |
| Credor: Geraldo Eugênio dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. termo aditivo ( Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 616,75 |
| Credor: Marilda Miguel Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme termo aditivo em anexo ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 582,17 |
| Credor: Maria Aparecida de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme termo aditivo ( Março/15 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 788,00 |
| Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme termo aditivo ( Março / 2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 724,00 |
| Credor: Antônio Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme termo aditivo (Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 762,51 |
| Credor: Edilton de Fátima Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo aditivo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 323,45 |
| Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, no Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária, ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 953,16 |
| Credor: Orlando Geraldo Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme termo aditivo em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Antonio Carlos Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. termo aditivo. ( Março/15 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Adelmo Antônio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme termo aditivo. ( Março/15 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 44.329,02 |
| Credor: Construtora A & G Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude do Bairro São Lucas - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. 7 Medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 436,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Março/ 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2015 | Valor: 9.540,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica, conforme contrato em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.942,87 |
| Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 41.700,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 780,00 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme termo aditivo em anexo ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme termo aditivo em anexo. ( Março / 15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 500,00 |
| Credor: Escola Profissional Irmã Luiza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio ( Março /15 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Associação Amigos da Casa Lar | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 200,00 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão. ( Março/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.007,91 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, etc, ( parcela 01 ) (Março/15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 2.469,24 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais ( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 143,64 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 217,04 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2015 | Valor: 104,57 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 77,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2015 | Valor: 43,38 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Março/2015) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/03/2015 | Valor: 267,55 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Março2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2015 | Valor: 140,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio( Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2015 | Valor: 21,88 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio.(Março 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2015 | Valor: 48,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2015 | Valor: 61,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2015 | Valor: 18,62 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/03/2015 | Valor: 72,21 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio(Março /2015 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/03/2015 | Valor: 165,17 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/03/2015 | Valor: 110,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/03/2015 | Valor: 21,62 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2015 | Valor: 21,55 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2015 | Valor: 14,15 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2015 | Valor: 22,93 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Março/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2015 | Valor: 21,36 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2015 | Valor: 21,53 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser (Março/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2015 | Valor: 21,60 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2015 | Valor: 21,62 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2015 | Valor: 21,72 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 21,54 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 125,84 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 35,47 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. ( Março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 665,65 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 411,84 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 21,23 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 53,70 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 250,66 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 184,72 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 31,88 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 781,21 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 21,13 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal. ( março / 2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 234,13 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/03/2015 | Valor: 134,57 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Março/2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.209,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.588,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 827,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 595,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.732,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 951,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.959,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.366,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 10.926,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 16.429,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.061,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.671,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.016,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.576,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.182,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.860,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.679,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.688,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 11.381,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.012,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.987,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.388,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.028,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 22.520,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 12.111,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 8.761,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.935,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 12.253,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 34.393,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.058,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.597,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.964,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.790,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7.110,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2015 | Valor: 3.007,91 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, etc, ( parcela 02 ) (Março/15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/03/2015 | Valor: 169,73 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Abril /2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.900,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.548,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.619,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.266,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.425,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.161,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.161,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.323,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 13.258,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.032,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.299,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.125,97 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.202,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.226,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.526,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.525,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2015 | Valor: 12.737,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.174,48 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 01 e 02 ) ( Março/2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2015 | Valor: 3.302,88 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 01 e 02 ) ( Março/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/03/2015 | Valor: 3.007,91 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, etc, ( parcela 03 ) (Março/15) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.356,87 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 01 ( Março /2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 11.275,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.478,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.103,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.968,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2015 | Valor: 174,83 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancarias (Encargos conta) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.129,36 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a acordo celebrado entre o municipio de Gouveia e a EMATER/MG, para liquidação de divida existente, conforme convenio 0276.1.01.6048-00 em anexo. ( Parcela 03 ) ( Março/2015 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.651,44 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 03 ) ( Março/2015) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2015 | Valor: 2.356,88 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 02 ( Março /2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.356,88 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcela 03 ( Março /2015). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2015 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/03/2015 | Valor: 258,85 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (ENCARGOS CONTA CORRENTE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/03/2015 | Valor: 31.498,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/03/2015 | Valor: 5,00 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR CARTÃO PJ ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.428,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2015 ( Rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/03/2015 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR CHEQUE EMITIDO ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/03/2015 | Valor: 0,70 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR DEV CHEQUE ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/03/2015 | Valor: 1,05 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR DEV CHEQUE ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/03/2015 | Valor: 3,98 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR TED SISPAG ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/03/2015 | Valor: 0,35 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR DEV CHEQUE ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/03/2015 | Valor: 0,28 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/03/2015 | Valor: 2,14 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/03/2015 | Valor: 17,93 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/03/2015 | Valor: 3.529,95 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 29 | Data: 10/03/2015 | Valor: 0,04 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/03/2015 | Valor: 0,37 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/03/2015 | Valor: 795,34 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/03/2015 | Valor: 5,45 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/03/2015 | Valor: 65,81 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/03/2015 | Valor: 0,28 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.709,97 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/03/2015 | Valor: 5,14 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 51 | Data: 02/03/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 53 | Data: 03/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/03/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 55 | Data: 05/03/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 57 | Data: 06/03/2015 | Valor: 31,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 58 | Data: 09/03/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 59 | Data: 09/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 60 | Data: 10/03/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 61 | Data: 11/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 62 | Data: 13/03/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 63 | Data: 13/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 64 | Data: 13/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 65 | Data: 13/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 67 | Data: 17/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 68 | Data: 19/03/2015 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 69 | Data: 19/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 70 | Data: 19/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/03/2015 | Valor: 31,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 72 | Data: 23/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 73 | Data: 24/03/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 74 | Data: 25/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 76 | Data: 27/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 78 | Data: 30/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/03/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 81 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 82 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 83 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Número do subempenho: 84 | Data: 31/03/2015 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO). | ||||
| Total das liquidações: | 1.253.321,71 | |||