Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciaria (INSS) relativa ao mes de Março/2015. (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,73 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,64 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.502,44 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,48 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,10 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.139,81 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.130,82 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.610,44 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.842,44 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.411,07 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 47.162,51 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Março / 2015 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante de 2 litros para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerantes 2 litros, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerane 2l para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,60 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante de 2 litros e agua mineral para lanche dos funcionarios que participaram do Processo Seletivo de Agente Comunitario de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.073,89 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.856,90 |
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. conforme termo de adesão em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 37,51 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 359,56 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para o veiculo, placa ORC - 8858, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 750,71 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.140,90 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 590,81 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.330,21 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 375,24 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,03 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 221,54 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2015 | Data: 27/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diaria com pernoite para o Servidor Municipal responsavel pela UMC - Unidade Municipal de Cadastro, junto ao INCRA para participar do Curso de Capacitação no novo Sistema Nacial de Cadastro Rural (SNCR), na cidade de BH/ MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Paulo Henrique Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Ortopedico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2015 | Data: 26/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o SubSecretario de Assuntos Municipais para levar documentos na Cidade Administrativa, na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2015 | Data: 25/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir pacientes transferidos, para tratamento de saúde especializado para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.749,05 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (leite em pó, ovos, batata, canjica, sal, farinha, tempero, fubá, ect.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.929,47 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (leite em po, ovos, margarina, batata, corante, cenoura, farinha, fubá, ect.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.334,46 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, cenour, cebola, macarrão, fuba, ect.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,51 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, beterraba, cenoura, pimentão, macarrão, tempero , etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,55 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beteraba, pimentão, tomate, macarrão, canjica, ect.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, para levar documentos de interesse da municipalidade, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/14 para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.556,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 215/75/17,5 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2015 | Data: 24/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 900/20 para reposição e manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar e 01 pneu 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 17/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, e o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal, 01 levando o S.M.A. e 01para conduzir o Secretario de Meio Ambiente para tratar de assuntos diversos do municipio, na cidade de BH e Corinto/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2015 | Data: 23/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diaria com pernoite para o Servidor Municipal responsavel pela UMC - Unidade Municipal de Cadastro, junto ao INCRA para participar do Curso de Capacitação na Sede do INCRA, na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,26 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,12 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente pacotes de bombom, para comemoração da Páscoa das crianças e adolecentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.091,23 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2015 | Data: 20/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,60 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,96 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 787,25 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.317,77 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,89 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Escola Municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,27 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Roni Alves Fagundes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista buscar massa asfaltica , na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista buscar material para manutenção das atividades do posto de saúde, na cidade de Montes Claros/MG, autorizado SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 765,26 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 251,34 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.719,07 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.602,08 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 979,07 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 368,55 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Escola Municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.978,88 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,58 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do EJA - Educação de Jovens e Adultos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.987,10 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.316,18 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 405,54 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do EJA - Educação de Jovens e Adultos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.268,57 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,84 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 08 cartuchos de tinta preto para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.176,27 |
Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( Cartucho de tinta preto e cartucho de toner) para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.410,76 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.358,96 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 840 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.176,98 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 839 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,38 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do EJA - Educação de Jovens e Adultos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2015 | Data: 18/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 983,88 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Escola Municipal da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Antonio Carlos dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento de sua esposa: Helena Maria da Silva Reis, falecido em 09/03/2015, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 836 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 566,54 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.592,77 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEM, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 833 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol Kobu, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 35,30 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 94,62 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 271,81 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.699,53 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 867,56 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.084,25 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.360,81 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,38 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.143,09 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.504,94 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.522,58 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,69 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 699,97 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 485,20 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.047,13 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 611,02 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 589,08 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.253,08 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.787,37 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,29 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( achocolatado, açucar, cafe, biscoito e suco ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,53 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimenticios diversos para comemoração da Páscoa das crianças e adolecentes do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Romeu Martins de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Gastrico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.173,01 |
Credor: Francisco Carlos Siqueira -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia / IGD, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,35 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia / IGD, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.226,54 |
Credor: Marcilia Azevedo Grossi CPF:3177079653-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, para participar de reunião sobre o Consorcio de Resíduoas Sólidos em Corinto/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Administração, para participar de reunião sobre o Consorcio de Resíduoas Sólidos em Corinto/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,01 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da sede da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.322,06 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,49 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.218,54 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.293,92 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.326,29 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.016,51 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,19 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,38 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.782,63 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,32 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,47 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 09/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano: 2015 | Data: 13/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Vice - Prefeito Municipal para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos na Cidade Administrativa, cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levando onibus para consertar , na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 172,47 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano: 2015 | Data: 12/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Katia Aparecida Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Belmiro Oliveira Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua esposa: Erotildes Neves Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Liliane Nominato da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) de sua mãe: Bejamira Saraiva Miranda, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano: 2015 | Data: 11/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,74 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2015 | Data: 10/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,74 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.551,58 |
Credor: Mundial Máquinas e Veículos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Magno Angelo da Silva Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diaria com pernoite para o Servidor Municipal participar do Curso de Capacitação para Acesso ao Novo Sistema Nacional de Cadastro Rural ( SNCR ), na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2015 | Data: 09/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Nicaele Souza Duque Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergico ) de sua filha: ( Julia Gabriela Souza Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marcia Maria Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ) de seu filho: Pedro Henrique Costa da Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,19 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,98 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,65 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,87 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,21 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado SMS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Josiane Aparecida Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: Hipólito Batista Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura do PSF Luiz Ponciano, neste municipio, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 05/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Antonio Simões de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.850,00 |
Credor: Rosekele Vieira Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação do profissional para prestação de serviços no desenvolvimento e criação de designer gráfico para as Festividades do Turismo de Vilarejo- Comunidade Rural de Cuiabá - Município de Gouveia/MG conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: Liliany Mara Silva Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da profissional acima nomeada e qualificada de uma psicologa, para avaliação dos candidatos para agente comunitario de saúde, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.365,00 |
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2013 | Data: 02/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães de doce e francês, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,48 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, ( batata, cenoura, pimentão, cebola, macarrão, farinha, tempero, ect.), para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,10 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 90 litros de leite de vaca, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de suplemento disponibilizado ás crianças, elas são acompanhadas no Centro Integrado Viva Vida e Hiperdia Secundaria, devido baixo peso ao nascer, conforme solicitação da Assistente Social, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 969,28 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, ( batata, pimentão, cebola, macarrão, farinha, tempero, etc. ) para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,49 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, pimentão, cebola, macarrão, tempero, farinha, etc. ), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 73.750,00 |
Credor: Delta Construções Elétricas Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.3037 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para instalação de extenção de rede aérea de distribuição de energia elétrica e iluminação pública em vias do Município de Gouveia/MG, conforme contrato e termos aditivos em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 07/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.850,00 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.511,20 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.279,20 |
Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.800,00 |
Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: Valdeci Batista Guedes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.900,00 |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.930,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.960,00 |
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.696,00 |
Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 711,23 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 245,54 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.034,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 107,17 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0012, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 559,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 510,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 308,65 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 630,50 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 551,68 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 589,73 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,30 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 228,30 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,67 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 452,66 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.064,93 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 591,52 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.833,96 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 52,47 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.043,72 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 690,24 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 607,66 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 473,43 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 962,92 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 670,36 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,43 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 230,40 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 212.717,65 |
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execução da conclusão do Abrigo Rodoviário / Terminal Rodoviario, conforme contrato e convenio celebrado com a SETOP n 120/ 2013 em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 60 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.054,76 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 818,76 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 54,51 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 301,19 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 344,06 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,22 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Março a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.650,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Março a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.534,68 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, (arroz, açucar, amendoim, feijão, oleo, biscoito, gelatina, ect.), para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,39 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, açucar, amendoim, oleo, biscoito, ect.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,53 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (arroz, achocolatado, açucar, café, feijão, biscoito, ect.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,56 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, achocolatado, açucar, café, feijão, biscoito, ect.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,53 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (arroz, achocolatado, açucar, amendoim, feijão, oleo, ect.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,33 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( arroz, achocolatado, acuçar, cae, amendoim, oleo feijão e biscoito ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,72 |
Credor: HL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( arroz, feijão, oleo ), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.576,80 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, (carne,peito de frango, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , (carne), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,75 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,50 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,00 |
Credor: Frigo Seleta Comercio de Carnes LTDA-EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, salsicha, tocinho e coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o CEPAI, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,09 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,66 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.935,29 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 507,41 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 198,87 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 779,86 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.855,17 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 616,49 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 653,50 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.269,72 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 685,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 687,25 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 402,73 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retroescavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 227,97 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 416,90 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 247,21 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,17 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 711,34 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,75 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 342,70 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 242,42 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 106,35 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,89 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 158,58 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 248.869,71 |
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execuçao de calçamento em bloquete hexagonal de ruas da cidade de Gouveia/MG, conforme Resolução Conjunta SEGOV/SETOP/SECOIN do Programa Pro-Municipio do convenio 229/14 conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2015 | Data: 17/03/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,85 |
Credor: Luciana Daluz de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.880,00 |
Credor: Selvo de Jesus Alves de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima indentificado para prestação dos serviços de reforma em pontes de madeiras: Ponte sobre o Ribeirão de Areia e Ponte no local denominado " Passagem de Alfredo", neste muncipio, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 03/03/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 03/03/2015 |
Total dos empenhos: | 997.679,63 |