Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.126,66 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.240,92 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 32,76 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.559,23 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Esportivas do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18,64 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.040,38 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.067,59 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 820,73 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 234,53 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 15,76 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 116,52 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 120,67 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9,24 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 102,65 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.785,13 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 215,79 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 70,08 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 145,93 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 136,76 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 77,05 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 21,61 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1,83 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 358,60 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.503,94 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 54,11 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 209,69 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 156,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 430,87 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 53,13 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 142,49 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 109,31 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 775,54 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 130,14 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 431,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 138,55 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 156,29 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 66,62 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 203,92 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.318,93 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 329,76 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 436,34 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 147,14 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 155,23 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 279,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras / PAIF - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 400,21 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: mpenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.888,13 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.064,00 | |
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros entre outros conf. convenio em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.586,76 | |
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 355,23 | |
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc; conf. Termo Aditivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.705,35 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.848,69 | |
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2015, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 7,85 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.363,18 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 339,52 | |
Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 13.269,36 | |
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 14.016,83 | |
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 21.000,00 | |
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. termo aditivo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 24.047,44 | |
Credor: Central Job's de Saúde Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 30.589,11 | |
Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.600,00 | |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., conf. termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.275,00 | |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , conf. termo aditivo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 26.995,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.427,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 21.287,89 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 564,45 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 22.760,18 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 14.988,56 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.484,63 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.795,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.707,37 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 47.137,83 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 12.398,36 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 15.986,95 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.799,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.345,48 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.281,33 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.174,71 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 17.703,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.928,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 18.436,95 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.377,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 36.703,93 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.487,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.279,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 23.674,12 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 6.039,68 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.762,50 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.187,94 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 230.207,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 206,02 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.934,37 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 6.006,39 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 342,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.518,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.919,36 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 7.914,60 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.226,52 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 30.372,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 220.564,60 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 7.817,90 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.735,37 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.077,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.369,05 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 15.818,50 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 24.733,32 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.761,84 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 31.628,85 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 706,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.485,85 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.670,92 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 624,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 16.745,75 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.742,78 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 23.156,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.594,57 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.756,09 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.594,57 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.570,13 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 745,26 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 15.376,18 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.575,02 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.145,97 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.545,84 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 17.049,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.700,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 15.405,59 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.097,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.841,63 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 5.022,37 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.838,19 | |
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 247,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Março a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.777,23 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Março a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 218,25 | |
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 12.240,45 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Abril a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 33.419,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Abril a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 279,34 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 200,00 | |
Credor: Exame - Auditores & Consultores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Execução de Concurso público ,para preenchimento de diversas vagas para cargos de pessoal da Prefeitura Municipal de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.435,68 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.502,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 96.568,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 38.347,19 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Maio a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 17.530,10 | |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigo de Laboratório e Hospitalares Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 16.200,00 | |
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira (com retorno), em total de 40 KM/ dia, placa KUH - 1493, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 1.760,00 | |
Credor: Joarez Vaz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 5.400,00 | |
Credor: Marcione Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.670,00 | |
Credor: Valdeci Batista Guedes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.175,60 | |
Credor: Vanilson de Jesus Duque | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 232,95 | |
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.441,56 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 140.900,00 | |
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, conf. termo aditivo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 125,23 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,90 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.374,40 | |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato em anexo |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.689,10 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 957,55 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Agosto a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.605,90 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 311,39 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 32,61 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 559,54 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 168,17 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.417,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Setembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.766,60 | |
Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 339,42 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 41.079,82 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 35.652,23 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 10.464,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.909,50 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.867,13 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.929,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.304,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 470,51 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.678,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.908,64 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.807,26 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 761,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.427,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.360,00 | |
Credor: Adilson Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Taquara - Corrego Cachoeira - Pedro Pereira (com retorno), em total de 60 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 6.615,00 | |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 8.800,00 | |
Credor: Valdir Machado Rocha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, nas rota: Manha: Vila Alex. - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros / Tarde: Vila Alex. - Riacho dos Ventos, conf. contrato em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.350,00 | |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 3.266,56 | |
Credor: Transmig Comércio de Peças | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção o veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383 dos serviços urbanos do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 162,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 836,64 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.358,18 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 160,69 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 120,50 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 429,59 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 392,70 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 951,70 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 773,50 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica das escolas municipais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 426,72 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 54,61 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 62,44 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 68,33 | |
Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do Terminal Rodoviario. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 691,15 | |
Credor: Banco Bradesco S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 385,75 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 397,78 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.177,80 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 3.985,09 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.014,38 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 6.434,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 584,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.247,14 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 458,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.077,97 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 228,86 | |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 6.571,39 | |
Credor: Banco Itau S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.597,50 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para manutenção e reposição, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 112,75 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Decimo terceiro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.081,51 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.123,40 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.923,85 | |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Total das anulações: /strong> | 1.874.584,98 |