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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 12.660,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5.088,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 10.190,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.532 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Ricardo Miranda Fagundes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.049 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.050 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 000.023 Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2444-9
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 670,00
Nº do documento: 850.527 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Sandra Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.339,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 344,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.938,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 180,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.488,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.157,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 21.292,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 32.552,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.703,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.790,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 45.685,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 480,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 134,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 268,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 1.729,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 3.004,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 850.531 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 850.530 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.629 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 572,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.621,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 744,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.887,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 26.274,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.759,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.266,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.399,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 5.140,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 27.628,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 8.793,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 34.387,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 39.379,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 7.900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Diamante Palace Hotel LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.048 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.047 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Leticia Miranda Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: 850.525 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Shirlen da Conceição Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 850.524 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 68,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0322-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.158,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6.905,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2.487,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39897-7
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 576,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 488,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 307,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 528,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 529,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 178,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 120,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39894-2
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 170,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39894-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 33,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39894-2
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 490,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 32.497,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.580,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.655,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.011,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.055,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 311,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 38,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.428,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.441,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.044,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.795,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.510,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.068,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 511,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.025,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.716,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.037,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.710,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 283,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 2.294,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.283,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,81
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,08
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,78
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.314,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 937,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.348,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 725,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 452,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 414,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 923,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.078,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 400,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 561,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 850.528 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 2.691,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 232,95
Nº do documento: 850.533 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 3.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 1.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014129-1
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 2.872,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014129-1
Credor: Warlei Geraldo de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Valdir Machado Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 6.210,00
Nº do documento: 000.041 Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0075-0
Credor: Marcione Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 9.450,00
Nº do documento: 000.042 Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0075-0
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 6.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 3.960,00
Nº do documento: 900020 Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 0075-0
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7.637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: JG Gráfica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 33.623,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 770,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Adalton Maria da Trindade - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.057,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.030,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.057,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 11.716,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.603,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.305,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.171,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.839,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 11.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.736,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 17,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 729,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 848,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.075,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.642,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.634,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.538,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 641,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 648,35
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 116,40
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 734,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: 005.628 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 28.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 62,30
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.749,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.929,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.334,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.245,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.635,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 849,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 849,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 47,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 10,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 15,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 63,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 31,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.754,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.926,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 995,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.860,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 21,08
Nº do documento: 005.627 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.911,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7.042,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.337,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.915,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.256,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39896-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.124,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.240,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.018,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.240,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.183,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 39898-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 6.540,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 941,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.378,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.058,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.258,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.362,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.061,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.768,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.947,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.853,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7.812,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.172,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.665,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 892,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.681,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.503,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.822,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.083,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.068,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 10.504,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 8.732,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7.496,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.270,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.928,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.270,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.615,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.274,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.004,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.853,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 32.422,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.915,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 17.934,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.698,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 4.001,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.050,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 4.789,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7.082,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.129,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.196,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 897,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.439,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 897,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 897,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.794,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 897,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 6.619,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 994,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.065,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 994,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.589,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 9.215,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 9.222,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 6.820,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.497,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.497,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 9.771,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.943,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 7.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 2.482,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.654,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.253,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.605,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.744,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 7.433,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.805,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.758,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 956,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 1.637,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.950,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.802,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.659,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.003,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.802,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 827,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.432,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 11.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 975,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.215,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 11.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7.436,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 17.527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1861-2 Conta: 2442-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.634 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 005.634 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 616,75
Nº do documento: 005.625 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 616,75
Nº do documento: 005.641 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilda Miguel Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 582,17
Nº do documento: 005.626 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 850.052 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 724,00
Nº do documento: 005.640 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 762,51
Nº do documento: 005.623 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 762,51
Nº do documento: 005.642 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 953,16
Nº do documento: 005.624 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 953,16
Nº do documento: 005.643 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 533,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 74.431,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Central Job's de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 005.639 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 6.224,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 10.373,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 3.306,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 17,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 21,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 4.443,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 84,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 8,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 716,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 60,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013873-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 12,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 2.378,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 013761-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 281 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.651,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 9.023,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7.070,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 300,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 157,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 52,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 245,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 279,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 294,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 277,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 63,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 49,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 284,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 263,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 54,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 85,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 70,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,82
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,13
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 86,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 38,98
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 27,04
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 61,02
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 385,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 1.000,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 555,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 634,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 1.693,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 74,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 22,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 37,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 172,28
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 182,84
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 190,73
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 57,62
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 56,92
Nº do documento: 850.051 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35925-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 44,47
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 125,44
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 121,23
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 231,52
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 222,01
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 227,06
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 69,84
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 72,28
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 122,86
Nº do documento: 005.638 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,39
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,01
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,43
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,80
Nº do documento: 850.529 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,30
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,34
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,29
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 28,63
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 25,44
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,00
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 26,36
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 51,12
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 51,28
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 51,13
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,39
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,76
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,96
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,80
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 29,21
Nº do documento: 005.637 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.391.572,64