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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2015




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 12.660,74
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo de convenio numero 336 / 2011 da Quadra Riacho dos Ventos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 360,00
Credor: Wilson Alessandro Dupim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite, para o Chefe de Departamento de Saúde para conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do SISPACTO na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 160,00
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar do SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 1.242,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 344,24
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 1.996,03
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 180,72
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 9.690,05
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 6.161,39
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2481 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 19.200,70
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2480 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 31.820,70
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2479 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 9.021,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 41.273,84
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 360,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite, para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Cepai, Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de BH/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2475 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2474 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 280,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens c/ pernoite e 01 s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, tratar de assuntos diversos do municipio na cidade administrativa em Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 240,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Mario Pena e o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2461 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/11/2015 Valor: 160,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir pacientes transferidos, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEPAI e para o Hospital Life Center, na cidade de BH/MG,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: Rosimere Alves de Oliveira Felix Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 40,00
Credor: Shirlen da Conceição Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Assistente Social acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2451 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 160,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2450 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 20/11/2015 Valor: 500,00
Credor: Ricardo Miranda Fagundes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrino ) de seu filho: Kayky Jose Siqueira , na cidade de Diamantina/ MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 800,00
Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 04 diaria de viagens s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Educação participar de capacitação para o Projeto " Educanvisa" , em Brasilia, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 800,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 04 diaria de viagens s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, participar de capacitação para o Projeto " Educanvisa" , em Brasilia, autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 40,00
Credor: Enesio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado para o Hospital da Baleia, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 648,00
Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Matheus Augustinho Vieira, com mobilidade comprometida devido à sequelas motoras e congnitivas por paralisia celebral e hipotiroidismo, conforme laudi em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 540,00
Credor: Carlos Mauricio Chaves Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Engenheiro tratar de assuntos do município junto a SETOP, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 Valor: 670,00
Credor: Sandra Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiquiatrico ) de Silvana Aparecida Cardoso , na cidade de Belo Horizonte/ MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 07/11/2015 Valor: 80,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar professores para participarem da Capacitação pelo SISPACTO em Montes ClarosMG, autorizado SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 60,00
Credor: Tedd Conceiçao Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar o Secretario de Administração e 01 diaria para conduzir a Secretaria de Assistencia Social, para tratar de assuntos do municipio, na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar do SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 06/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG autorizazado SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2426 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 160,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar a Secretaria de Saude e 02 diarias levando o Procurador para tratarem de assuntos do municipio na Cidade Administrativa em BH.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2425 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/11/2015 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secreataria Municipal de Saúde para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos, cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2275 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/11/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 572,62
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( pimentão, abobora, tomate, margarina, farinha de trigo, etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2259 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 1.621,12
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( pimentão, tomate, cebola, macarrão, leite em pó, etc. ), para manutenção do programa de merenda das escolas municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2258 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 744,74
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( pimentão, tomate, margarina, farinha de trigo, tempero, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 13/11/2015 Valor: 1.887,11
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, pimentão, abobora, farinha de trigo, macarrão, etc. ), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2143 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 Valor: 7.900,00
Credor: Diamante Palace Hotel LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa para prestação de serviços de hospedagem na cidade de diamantina ,no regime diarista ,perido 24 horas ,ambiente com ventiladores ,para bandas que tocaram na Kobufest 2015, neste municipio, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2124 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF da Vila, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 212,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2108 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 371,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 159,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 106,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 Valor: 424,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2100 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 252,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2099 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 120,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: mpenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 192,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2007 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Sol / Kobu neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2006 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Luiz Ponciano neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2005 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF da Vila Alexandre neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2000 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/11/2015 Valor: 53,00
Credor: Gouveia Gás LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1958 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 575,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em troca de parabrisa e conserto da porta lateral, manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1957 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 1.380,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1956 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 1.011,50
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em recuperação na concha, para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1952 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 1.150,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma na cabine do veiculo, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1951 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 714,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda no assoalho, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1950 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 920,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos a prestar em lanternagem no para-lama, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1942 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 1.508,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 01 pneus 275/80/22.5 para reposição e manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 805,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em lanternagem na lateral esquerda, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1934 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 145,00
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em solda da descarga completa, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1933 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 517,50
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em remendo das caixas de ar e troca da maquina de vidro lado direito e esquerdo e troca de borracha das portas, para manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 156,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: mpenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1925 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 240,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 228,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.314,37
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, corantes, macarrão,beterraba, etc. ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 937,02
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite me pó, polpa de fruta, farinha, tempero, macarrão, etc. ), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.348,81
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, tomate, cebola, macarrao, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/11/2015 Valor: 400,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços á prestar em reparos mecanicos em rodas dianteiras e trazeira e freios, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1577 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 3.016,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 275/80/22.5 para reposição e manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/11/2015 Valor: 1.152,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 225/70/15 para reposição e manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 19/11/2015 Valor: 770,80
Credor: Adalton Maria da Trindade - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços prestados em suspensão, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 729,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 27 metros de tabua pinus, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 480,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 6 metros de areia lavada, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 380,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente sacos de cal tradicional e cimento CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 848,16
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, batata, cenoura, cebol, farinha, macarrão, polvilho, etc), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 1.075,67
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, polpa de fruta, farinha, pimentão, fubá, macarrão, polvilho, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.642,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em po, margarina, batata, cebola, cenoura, sal, farinha, tempero, fuba, macarrão, etc.) , para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.634,05
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, margarina, cenoura, farinha, pimentão, macarrão, soja, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.538,20
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em pó, caldo knnor, batata, canjica, cenoura, farinha, fuba, macarrão, ect.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 641,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a placas para muro, poste para muro com 3m, para reforma do muro do galpão da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 648,35
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente materiais diversos ( Joelho 45x100mm, joelho 90x100mm, luva de correr e tubo de esgoto de 100mm ), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 116,40
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( rejunto para piso e argamassa ), para reforma no predio, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 1.040,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente sacos de cimento CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 734,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cimento, bloco e piso ), para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 1.560,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente sacos de cimento CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/11/2015 Valor: 800,00
Credor: A.D.M. Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 100 sacos de cal branco tradicional, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 888 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.749,05
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (leite em pó, ovos, batata, canjica, sal, farinha, tempero, fubá, ect.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.929,47
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (leite em po, ovos, margarina, batata, corante, cenoura, farinha, fubá, ect.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 886 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 1.334,46
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beterraba, cenour, cebola, macarrão, fuba, ect.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 885 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 1.245,51
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, beterraba, cenoura, pimentão, macarrão, tempero , etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.635,55
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( batata, beteraba, pimentão, tomate, macarrão, canjica, ect.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 47,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( soja texteurizada ), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 10,66
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( soja texteurizada ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 15,99
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( soja texteurizada), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 63,96
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( soja texteurizada ), para manutenção do programa de merenda das escolas municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 31,98
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios , ( soja texteurizada ), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.754,03
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite, polpa de fruta, batata, beterraba, cenoura, farinha de trigo, chuchu, pimentão, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 574 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.926,28
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite, ovos, polpa de fruta, beterraba, cenoura, farinha de trigo, fubá, etc. ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 572 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 995,38
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( leite em po, ovos, margarina, batata, cebola, canjiquinha, farinha, pimentão, etc. ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/11/2015 Valor: 2.860,15
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, beterraba, cenoura, ovos, macarrão, farinha de trigo, margarina, etc. ), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2624 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/11/2015 Valor: 237,09
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 5.088,86
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( ENCARGOS CONTA CORRENTE)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2015 Valor: 200,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão. (Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2015 Valor: 10.190,06
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 1.020,02
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 650,00
Credor: Viviane Cristina Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano de propriedade do locador ,situado á Rua Laurindo Ferreira n 654,Centro ,Gouveia /MG ,objetivando a instalação do Laboratório de Analises Clinicas do Municipio de Gouveia conforme contrato (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 2.554,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 1.014,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 3.638,39
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 5.439,79
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 8.809,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 3.718,05
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 7.902,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2015 Valor: 2.345,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2015 Valor: 833,38
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 27/11/2015 Valor: 314,25
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 480,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 134,35
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 268,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 1.729,11
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 3.004,85
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 102,90
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/11/2015 Valor: 4.770,41
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2309 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 281,78
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 85,3870 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2308 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 688,24
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 208,5580 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 387,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 117,2730 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 520,77
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 157,8090 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2305 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 377,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 116 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 293,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 88,8360 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 342,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 105,2310 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 66,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 20,3110 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 130,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 40 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2300 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 297,17
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 91,4370 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 500,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 151,5160 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 744,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 225,6090 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 402,32
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 121,9150 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2015 Valor: 482,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 146,0640 litros de oleo diesel, do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 157,73
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 38,378 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 332,93
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 81,0050 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 498,26
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 121,23 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 256,37
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 62,3770 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 146,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 35,6267 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 442,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 107,7540 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 143,93
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 35,02 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2288 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 543,32
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 132,1950 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 169,06
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,1328 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 246,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 60,0460 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 393,03
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 95,6280 litros de gasolina para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 155,11
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 37,74 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 226,46
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 55,10 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2282 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 18/11/2015 Valor: 255,39
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 62,1390 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2015 Valor: 497,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 121,00 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 1.827,23
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2015 Valor: 1.017,73
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 465,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 120,00 litros de gasolina, , para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 465,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 120,00 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6680 litros de gasolina, , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 452,67
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 116,6680 litros de gasolina, , para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 311,03
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 80,1620 litros de gasolina, para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2209 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2015 Valor: 78,18
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente 01 fluido arla para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 26/11/2015 Valor: 5.936,66
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio de Artigo de Laboratório e Hospitalares Ltda-EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 03/11/2015 Valor: 5,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR CARTAO PJ)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 2.843,98
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 1.986,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 6.267,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 1.869,64
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 27/11/2015 Valor: 195,88
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 3.675,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Fazenda Vininho Caetano - Sítio Sr.Evangelino - Liasa - Sitio Nilberto Fagundes (com retorno), placa GTL-0482, conforme contrato (Novembro /20
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 6.615,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiaba - Caxambu - Gouveia (com retorno), em total de 70 KM/ dia, placa LCN-9643, conforme contrato em anexo. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 3.940,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2226 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 3.042,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2225 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 1.374,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2224 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 23.842,31
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2222 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 2.639,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 1.266,97
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 3.399,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 5.140,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2218 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 27.573,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2217 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 8.511,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 33.927,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/11/2015 Valor: 39.378,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 19/11/2015 Valor: 99,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 16/11/2015 Valor: 121,33
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio.( Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2015 Valor: 35,92
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio.(Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2015 Valor: 55,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio.( Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2015 Valor: 490,84
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2015 Valor: 32.497,34
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Iluminação Publica neste municipio.(Outubro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 13/11/2015 Valor: 8,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR TED SISPAG )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2015 Valor: 3.351,60
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato (Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2015 Valor: 644,96
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 12/11/2015 Valor: 5.735,00
Credor: Medmepy LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vista ao fortalecimento tecnico, operacional e atendimento ao Sistema Unico de Saúde/MG, conforme convenio 1146/2013 em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 19/11/2015 Valor: 23.658,08
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , na rua Dos Quartéis, convenio n. 710089/2008 - FNDE ( 15 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 13/11/2015 Valor: 4,25
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR TED SISPAG )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2015 Valor: 152,40
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancarias (Doc/Ted eletronico) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2090 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2015 Valor: 2.257,39
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2015 Valor: 3.351,60
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 27/11/2015 Valor: 408,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS / PAIF - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 16/11/2015 Valor: 24,90
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: (Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio.(Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 06/11/2015 Valor: 2.691,93
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 19/11/2015 Valor: 4,25
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria ( TAR TED SISPAG )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/11/2015 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme termo aditivo em anexo.( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 11/11/2015 Valor: 2.175,60
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Bucaina - Cuiaba (com retorno) em um total de 37 KM/dia, placa GQL-6847, conforme contrato ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 16/11/2015 Valor: 5.670,00
Credor: Valdeci Batista Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato (Outubro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/11/2015 Valor: 5.670,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Barão de Guaicui - Gouveia ( ida e volta ) em um total de 60KM/dia, placa GVI-9722, conforme contrato ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 26/11/2015 Valor: 1.680,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 19/11/2015 Valor: 9.450,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça - Gouveia (com retorno), placa GPZ-8171, conforme contrato ( Outubro / 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/11/2015 Valor: 232,95
Credor: Farmacia Franco Prado LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a aquisição de fralda geriatrica, para a paciente João Antonio Pires de Lima, conforme determinação da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Diamantina.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2015 Valor: 5.670,00
Credor: Valdeci Batista Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira (com retorno) em um total de 60KM/dia, placa AXX-4145, conforme contrato ( Novembro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2015 Valor: 1.680,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Pedro Pereira e Veludo (com retorno) em um total de 20KM/dia, placa GQM-0850, conforme contrato ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1205 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 06/11/2015 Valor: 17,94
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (outubro/2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2015 Valor: 2.385,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2015 Valor: 30.300,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/11/2015 Valor: 330,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras colorida a laser, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/11/2015 Valor: 1.915,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 16/11/2015 Valor: 43,39
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio ( Outubro e Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 1.527,41
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 6.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 964 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, neste municipio. (Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 963 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 330,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras colorida a laser, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 962 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistencia Social neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação neste Municipio conforme contrato em anexo. (Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/11/2015 Valor: 308,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locoção de equipamentos fotocopiadoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de saúde neste Municipio conforme contrato em anexo. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 03/11/2015 Valor: 985,69
Credor: Agencia Desenvolv. Regional do Circuito dos Diamantes-ADRTCD Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc conforme termo de adesão ( Outubro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2015 Valor: 4.201,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município, conforme termo aditivo em anexo. (Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2015 Valor: 4.200,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2015 Valor: 363,13
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo ( Outubro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 06/11/2015 Valor: 37,09
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 1.900,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2021 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 2.257,39
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 849,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 52,70
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura, neste municipio. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 1.918,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 2.163,43
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 19/11/2015 Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 16/11/2015 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 18/11/2015 Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 2.600,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a contratação de espaço radiofônico, em radio de FM, para prestação de serviços de atividades de radio, que consiste na divulgação de serviços, de publicidade e propaganda intitucional entre outros, aos munícipes, ( Outubro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/11/2015 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação tecnica, administrativa e financeira, para tranferencia a APAE, de susa quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 153,11
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 48,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 239,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 294,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 313,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 272,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 50,43
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 47,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 286,30
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 265,01
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Outubro2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 49,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 94,03
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 03/11/2015 Valor: 70,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 25,88
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio.( Novembro2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 239 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 86,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 385,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 1.000,64
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 234 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 555,27
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (Outubro / 2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 634,72
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (Outubro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 1.693,84
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 74,22
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2015 Valor: 22,25
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (Outubro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2015 Valor: 6.911,69
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.915,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 2.505,79
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 892,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.274,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 3.611,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 5.100,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 5.948,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 14.022,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 850,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 350,00
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. termo aditivo (Novembro/ 2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 616,75
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme termo aditivo em anexo (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conforme termo aditivo (Novembro/15 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme termo aditivo ( Novembro / 15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 328 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme termo aditivo (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 762,51
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo aditivo. (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, no Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária, (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 953,16
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme termo aditivo em anexo. (Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. termo aditivo.(Novembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme termo aditivo ( Novembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia , ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo em anexo (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 9.540,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração publica, conforme contrato em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 4.377,78
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. (Novembro/ 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 780,00
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme termo aditivo em anexo ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme termo aditivo em anexo. ( Novembro / 15)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio ( Novembro/15
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Novembro / 2015 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 19/11/2015 Valor: 51,88
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (Novembro/2015) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 19/11/2015 Valor: 135,21
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 13/11/2015 Valor: 61,55
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio ( Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2015 Valor: 73,19
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 06/11/2015 Valor: 24,77
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 06/11/2015 Valor: 24,82
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio (Novembro2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 06/11/2015 Valor: 16,34
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais ( Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 06/11/2015 Valor: 26,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 17/11/2015 Valor: 51,38
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 06/11/2015 Valor: 24,76
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser (Novembro/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 32,53
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 119,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 28,45
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 119,20
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 62,08
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 24,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 48,19
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das unidades esportivas, neste municipio (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 110,31
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 275,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal. (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2015 Valor: 146,04
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2015 Valor: 1.979,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2015 Valor: 1.014,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2015 Valor: 2.298,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2015 Valor: 7.880,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 26/11/2015 Valor: 25,15
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (Dezembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1285 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 929 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 67.684,41
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 1.654,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/11/2015 Valor: 9.656,94
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2015 Valor: 2.702,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/11/2015 Valor: 2.343,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/11/2015 Valor: 866,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/11/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/11/2015 Valor: 2.129,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 15 Data: 30/11/2015 Valor: 1.622,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 928 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/11/2015 Valor: 1.266,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/11/2015 Valor: 4.202,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/11/2015 Valor: 2.691,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 16 Data: 30/11/2015 Valor: 3.744,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2015 Valor: 3.588,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2015 Valor: 1.142,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2015 Valor: 1.133,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 30/11/2015 Valor: 2.758,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1284 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/11/2015 Valor: 9.713,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/11/2015 Valor: 3.152,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/11/2015 Valor: 4.117,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 30/11/2015 Valor: 1.654,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2015 Valor: 1.894,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2015 Valor: 1.376,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2015 Valor: 9.771,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 19 Data: 30/11/2015 Valor: 1.694,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 6.461,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 1.400,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 1.915,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 994,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 827,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 20 Data: 30/11/2015 Valor: 1.003,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 4.728,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 2.463,62
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 8.126,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 2.065,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 1.637,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 5.497,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 2.802,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 21 Data: 30/11/2015 Valor: 3.582,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/11/2015 Valor: 1.099,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/11/2015 Valor: 4.589,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/11/2015 Valor: 4.238,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/11/2015 Valor: 2.114,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 22 Data: 30/11/2015 Valor: 1.892,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1286 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2015 Valor: 1.912,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2015 Valor: 4.598,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2015 Valor: 12.056,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2015 Valor: 2.442,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 23 Data: 30/11/2015 Valor: 956,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/11/2015 Valor: 2.018,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/11/2015 Valor: 1.853,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/11/2015 Valor: 5.601,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 24 Data: 30/11/2015 Valor: 6.047,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 30/11/2015 Valor: 5.791,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 30/11/2015 Valor: 1.011,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 30/11/2015 Valor: 9.023,73
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do Sistema de Transporte Sanitário Intermunicipal - SETS, conf. Termo Aditivo. Parcelas 01/02/03 (Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2015 Valor: 4.172,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2015 Valor: 788,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2015 Valor: 897,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2015 Valor: 1.930,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 30/11/2015 Valor: 5.516,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 30/11/2015 Valor: 2.364,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 30/11/2015 Valor: 3.585,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 30/11/2015 Valor: 1.050,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 30/11/2015 Valor: 897,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 30/11/2015 Valor: 856,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 432 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2015 Valor: 2.378,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2015 Valor: 3.439,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2015 Valor: 1.576,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2015 Valor: 11.820,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 10/11/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 01 ) ( Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 28 Data: 30/11/2015 Valor: 7.070,64
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo. Parcelas 01/02/03 ( Novembro/2015).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 29 Data: 30/11/2015 Valor: 975,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 29 Data: 20/11/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 02 ) ( Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 30/11/2015 Valor: 4.788,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 30/11/2015 Valor: 4.215,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 30 Data: 30/11/2015 Valor: 1.651,44
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( Parcela 03 ) ( Novembro/2015)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 31 Data: 30/11/2015 Valor: 3.192,55
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 32 Data: 30/11/2015 Valor: 2.557,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 30/11/2015 Valor: 1.915,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 30/11/2015 Valor: 8.300,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 30/11/2015 Valor: 12.214,42
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2015
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 127 Data: 09/11/2015 Valor: 17,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 128 Data: 10/11/2015 Valor: 21,79
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 129 Data: 10/11/2015 Valor: 4.443,50
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 130 Data: 10/11/2015 Valor: 5,16
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 131 Data: 18/11/2015 Valor: 84,73
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 132 Data: 20/11/2015 Valor: 8,07
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 133 Data: 20/11/2015 Valor: 0,10
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 134 Data: 24/11/2015 Valor: 716,26
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 135 Data: 30/11/2015 Valor: 0,21
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 136 Data: 30/11/2015 Valor: 60,21
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 13873-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 137 Data: 30/11/2015 Valor: 12,11
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 138 Data: 30/11/2015 Valor: 2.378,31
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 139 Data: 30/11/2015 Valor: 3,97
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 284 Data: 03/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 285 Data: 04/11/2015 Valor: 31,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 286 Data: 04/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 287 Data: 06/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 288 Data: 06/11/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 289 Data: 09/11/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 290 Data: 09/11/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 291 Data: 10/11/2015 Valor: 54,95
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 292 Data: 10/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 293 Data: 12/11/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 294 Data: 16/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 295 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 296 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 297 Data: 17/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 298 Data: 17/11/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 299 Data: 18/11/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 300 Data: 19/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 301 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 302 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 303 Data: 24/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 304 Data: 24/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 305 Data: 26/11/2015 Valor: 15,70
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 306 Data: 26/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 307 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 308 Data: 30/11/2015 Valor: 23,55
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 309 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria (DOC TED ELETRONICO).
Total das liquidações: 1.156.146,71