Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano: 2015 | Data: 15/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,63 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano: 2015 | Data: 15/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 474,68 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a iogurte e pães francês, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.660,74 |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à devolução de saldo de convenio numero 336 / 2011 da Quadra Riacho dos Ventos, neste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia, conf. termo aditivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.032,40 |
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Manha: Engenho da Raquel - Gouveia (com retorno) em um total de 57 KM/dia, placa GTL-0482, conforme contrato em anexo | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.700,00 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo de adesão celebrado entre as partes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.700,00 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Wilson Alessandro Dupim | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite, para o Chefe de Departamento de Saúde para conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de BH/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do SISPACTO na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar do SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,20 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, fatia comum, iogurte, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em reparos mecanicos na direção hidraulica, troca da ponteira de direção e correção de vassamnetos, para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos em embreagem e rodas, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos em tensor, correia e radiador, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos, para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos e em rodas dianteiras e traseiras , para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos a prestar em rodas dianteiras e traseiras, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em troca de pastilha de freio, para manutenção do veiculo palio adventure, placa GTM-4596 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em suspensão completa, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos diversos, para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos em rodas dianteiras e traseiras, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em suspensão reparos mecanicos e troca diferencial, coletro de descarga e turbina, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos em pinça de freio, para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanico diversos e em rodas traseiras, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano: 2015 | Data: 19/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.870,00 |
| Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,40 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,24 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.996,03 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,72 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro/ 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.690,05 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.161,39 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.200,70 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.820,70 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.021,00 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.864,00 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.273,84 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( Novembro / 2015 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite, para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Cepai, Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de BH/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagens c/ pernoite e 01 s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, tratar de assuntos diversos do municipio na cidade administrativa em Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano: 2015 | Data: 30/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,39 |
| Credor: Valber Marinho da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de energia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,32 |
| Credor: Mário Costa de Carvalho | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de energia e agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano: 2015 | Data: 24/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Clarinda Aparecida Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento Leonel Souza da Silva, falecido em 23/11/2015, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos e correção de vazamento hidraulico, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos a prestar em troca de correia dentada, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos, freios e vazamento de agua, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos e retirada do motor, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484 dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessao de uso | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reparos mecanicos na embreagem, para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra no freio dianteiro e traseiro e reparos mecanicos, para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em reparos mecanicos na caixa de marcha, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 19/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano: 2015 | Data: 20/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Mario Pena e o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano: 2015 | Data: 18/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir pacientes transferidos, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital CEPAI e para o Hospital Life Center, na cidade de BH/MG, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,96 |
| Credor: Vanuza Cristina Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de conta de energia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 07 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade do Espinho, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2015 | Data: 16/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,50 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Rosimere Alves de Oliveira Felix | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Enfermeira acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Shirlen da Conceição Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Assistente Social acompanhar pacientes transferido para o CEPAI, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Fagundes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrino ) de seu filho: Kayky Jose Siqueira , na cidade de Diamantina/ MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF da Vila, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF Luiz Ponciano neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) , na cidade de Belo Horizonte/ MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Haroldo Miranda Fagundes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) , na cidade de Belo Horizonte/ MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diaria de viagens s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Educação participar de capacitação para o Projeto " Educanvisa" , em Brasilia, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diaria de viagens s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, participar de capacitação para o Projeto " Educanvisa" , em Brasilia, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Enesio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado para o Hospital da Baleia, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2015 | Data: 11/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2015 | Data: 10/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica às Famílias - PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do CRAS / PAIF- Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,00 |
| Credor: BH VIDA ELO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Matheus Augustinho Vieira, com mobilidade comprometida devido à sequelas motoras e congnitivas por paralisia celebral e hipotiroidismo, conforme laudi em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Carlos Mauricio Chaves Mendes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Engenheiro tratar de assuntos do município junto a SETOP, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Eva Alcione de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ) , na cidade de Belo Horizonte/ MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano: 2015 | Data: 09/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
| Credor: Sandra Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiquiatrico ) de Silvana Aparecida Cardoso , na cidade de Belo Horizonte/ MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2015 | Data: 07/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar professores para participarem da Capacitação pelo SISPACTO em Montes ClarosMG, autorizado SMA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Tedd Conceiçao Mendes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar o Secretario de Administração e 01 diaria para conduzir a Secretaria de Assistencia Social, para tratar de assuntos do municipio, na cidade de Curvelo/MG, autorizado SMA | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,36 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Marcia Aparecida Paixão Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Professora de Educação Basica participar do SISPACTO, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2015 | Data: 05/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2015 | Data: 04/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Life Center e Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG autorizazado SMS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar e buscar a Secretaria de Saude e 02 diarias levando o Procurador para tratarem de assuntos do municipio na Cidade Administrativa em BH. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secreataria Municipal de Saúde para tratar de assuntos do município junto a vários órgãos, cidade de Belo Horizonte / MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: mpenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - Operadores de maquinas nas estradas vicinais, no desempenho de suas funções, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
| Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Viviane Cristina Fernandes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano de propriedade do locador ,situado á Rua Laurindo Ferreira n 654,Centro ,Gouveia /MG ,objetivando a instalação do Laboratório de Analises Clinicas do Municipio de Gouveia conforme contrato em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 55 | Ano: 2015 | Data: 21/10/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 21/10/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
| Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 724,11 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 443,80 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.076,40 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 88,05 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 07/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 07/01/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,00 |
| Credor: Gouveia Gás LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.394,20 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho,iogurte, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 427,46 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 423,39 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 407,01 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 156,24 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 370,10 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0007, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 254,91 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 241,84 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 824,92 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.297,29 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 816,42 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 448,43 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.114,98 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.229,33 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 387,09 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 582,53 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS / Equipe Volante - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 726,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9698, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 749,27 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 868,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 943,57 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social , no CRAS - Equipe Volante. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.005,61 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 181,65 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 605,11 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 852,57 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,30 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.342,39 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.969,15 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.753,89 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.142,60 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.667,06 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.153,07 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2157 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Controle de Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.548,97 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.092,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,49 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 194,00 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 998,33 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.877,04 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.130,58 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa PWA-8854do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 532,27 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.415,28 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.537,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 428,87 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: micronibus, ambulancia, placa HMG-2726 do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.138,68 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 12/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2015 | Data: 03/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a Dezembro/2015, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2015 | Data: 17/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: Sionara Pereira Cardoso Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento de seu pai: Eloi Mendes Cardoso em 10/11/2015, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2015 | Data: 27/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do Terminal Rodoviario. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica das escolas municipais | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2015 | Data: 06/11/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a iogurte, pães de doce e francês, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2015 | Data: 01/11/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
| Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 | ||||||
| Total dos empenhos: | 378.439,62 | |||