Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/01/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850.358 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Gelson Aparecido Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/01/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850.359 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.359 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.361 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005.362 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.357 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 005.358 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 655,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 15.826,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 8.179,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 6.496,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 1.053,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.363 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 850.357 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.364 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 005.350 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.345 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850.350 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Marta Beatriz de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.356 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Oliveira Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 850.344 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.347 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.351 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005.349 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Magno de Oliveira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 850.343 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 850.346 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/01/2015 | Valor: 1.299,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/01/2015 | Valor: 6,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 3.198,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 21,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 21,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 14,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/01/2015 | Valor: 0,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 014331-6 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 1.572,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 0,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 16,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/01/2015 | Valor: 98,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002346-9 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 3.391,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 4,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 0,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/01/2015 | Valor: 7,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 7,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 7,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 265,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 0322-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/01/2015 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/01/2015 | Valor: 233,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/01/2015 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/01/2015 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 3.303,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 4.954,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 8.668,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 2.280,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/01/2015 | Valor: 2.280,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/01/2015 | Valor: 2.280,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 580,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 512,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 179,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/01/2015 | Valor: 4.418,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 5.721,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.345,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39897-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39897-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 760,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39897-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39897-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 3.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 6.577,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 39898-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 6.516,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.461,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 951,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.806,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.868,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 839,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 6.377,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.111,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 12.668,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 3.753,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.484,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 3.137,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 15.481,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.192,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.507,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.049,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 760,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.072,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 7.726,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.461,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.773,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 844,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.688,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 9.369,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 6.335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.140,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 22.971,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.547,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 935,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.245,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 3.342,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 1.737,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 5.138,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 25.881,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.537,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 9.945,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 4.837,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 26.978,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 6.328,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 2.226,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 9.737,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 37.794,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 7.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 3.171,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 724,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 4.487,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 760,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 5.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/01/2015 | Valor: 10.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.900,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.321,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.235,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 965,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.252,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.013,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 8.447,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.336,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 5.543,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.044,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.283,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.090,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.013,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.521,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 965,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.930,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 9.802,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 14.849,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.762,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.657,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 965,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 1.125,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 844,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.575,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.103,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 35925-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 4.578,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.959,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 6.179,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.810,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.120,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 10.126,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 2.254,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 917,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 950,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/01/2015 | Valor: 3.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 555.288,54 |