Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1844 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente oleos hidraulicos e filtro lubrificantes para manutenção no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1843 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.255,50 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,85 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar, cafe ) para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1841 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,89 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar, cafe ) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,81 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1838 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,34 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,67 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1836 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.064,87 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1835 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,41 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 869,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1833 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,15 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,95 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a filtro de combustivel, filtros de ar e filtro lubrificante, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a estopa e graxa para lubrificação, para manutenção dos veiculos placas: GMM-2356, GVI-9642, HLF-7145, OPO-4039, OQM-8889, HMF 2992, HNS 5571 do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1828 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 492,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos rosquinha de coco, bolo, pão de queijo e pães francês, participar do 1 Seminario de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 30 litros de leite, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 30 litros de leite, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerantes 2l para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerane 2l para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante 2l, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1822 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1821 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoito quebra quebra e biscoito tieta, para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1818 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,96 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,61 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,89 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,87 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.862,32 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.375,24 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.703,27 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Agosto/ 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.412,88 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.085,30 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano: 2014 | Data: 31/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 51.760,12 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Agosto/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 02 filtros de combustivel, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro lubrificante, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de combustivel e 01 filtro de ar para reposiçao e manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a oleo hidraulico para reposição e manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a oleo hidraulico para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a fitro de ar, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 443,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a estopa, oleohidraulico e graxa para lubrificação, para reposição e manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a oleo lubrificante 10w40 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a fluido para freio, filtro lubrificante, filtro de combustivel e filtro de ar para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, nes |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos, em mao de obra de serviços em troca de embreagem em manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, em troca de embreagem, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obra em serviços prestados em troca deembreagem para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos em mao de obra em troca de bomba de direção e correção de vasameto do veiculo, para manutençao do do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1790 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma em freio e troca de amortecedor, para manutenção do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Arlete Maria Pereira Batista, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.111,19 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, cebola, arroz, carne, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano: 2014 | Data: 29/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Bloquetes das Casas Populares, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Daiana da Silveira Caetano | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergista ) de seu filho: José Miguel Rodrigues dos Santos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,35 |
Credor: LAIS ABREU SILVA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1781 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Sandra Aparecida dos Santos Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologia ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Iris de Fatima Aquino Teles | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologista ), na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologista ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1778 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite e 01 c/ pernoiter para o motorista buscar e levar palestrantes para o Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1777 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do Seminario " A Organização da Atenção Primaria à Saude de Gouveia e Região", que acontecera nesse municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1776 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a manilhas de cimento 1,00x1,00, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.029,02 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para preparo de almoço para o Seminario " A Organização da Atenção Primaria à Saude de Gouveia e Região", que acontecera nesse municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.900,00 |
Credor: Werly de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: Werly de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de serviços do profissonal acima nomeado, para prestação de serviços de decoração,locação de vasilhames,garçons e serviços de buffet durante o evento '"Conferencia Municipal de Saúde" a se realizar no dia 29/08, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 79 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 27/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.894,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 02 pneus 1400/24 e 03 camara de ar 1400/24 para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.680,95 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposiçao e manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1770 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40.261,52 |
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC 209113/2014 firmado com o FNDE e contrato em anexo ( 2 Medição ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.450,00 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a areia lavada, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para o Seminario " A Organização da Atenção Primaria à Saude de Gouveia e Região", que acontecera nesse municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1767 | Ano: 2014 | Data: 26/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.010,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1766 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Aparecida Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marcilei da Silva Ottone, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2014 | Data: 25/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1763 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.041,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.420,70 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo devido a restituição do valor da despesa glosada, do convenio 023/2011 do Bloquete de Cuiaba, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Jose Luiz Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Eunice Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ), de sua filha: Hinglet Pereira Miranda, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Jose Gonçalo de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ultrasom ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1758 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Almir Soares da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Colonoscopia ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite a Secretaria Municipal de Saúde, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1756 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Lucia Daniele Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite a enfermeira, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Erika Poliana dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite a servidora publica visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ILSON PINTO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir servidores publicos, visando a resolução de assustos pertinentes a programação da Semninario da Atenção Basica, na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2014 | Data: 22/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,96 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Aparecida de Fatima Batista, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o SubSecretario de Assuntos Municipais para tratar de assuntos diversos, junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: Enia Ferreira Braga | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Tratamento Hormonal ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Ramine Gabrielly da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ultrasom ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Luciony dos Santos Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) de sua mãe: Anete dos Santos Lima, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1744 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento CPIII 40, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,50 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( Madeirite, Broca para concreto, broca para madeira e pá de bico ), para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( joelho esgoto, te esgoto, tubo esgoto, redução excentrica, etc. ), para manutenção da rede de esgoto da Ruas diversas neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 864,50 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( arame ecozido, bara vergaço, etc. ), para manutenção de caixas de esgoto sanitario de ruas diversas do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.107,88 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2014 | Data: 19/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.005,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados diversos, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.149,07 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 valvula de descarga desc e 01 vaso sanitario , para manutenção e reparo no banheiro da sede administrativa da Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Guimarães Lopes de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária c/ pernoite para o Servidor Publico, levar documentação na Secretaria Estadual de Esportes, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Admini |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista levar documentos na SETOP de assuntos do município junto a Cidade Administrativa na cidade de BH/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2014 | Data: 18/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Francisca de Moura Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.677,90 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,65 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 658,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.348,90 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2014 | Data: 15/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa de Caridade, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1722 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância conduzir paciente, equipe de saude e conselheira tutelar retornando com paciente, para o CPAI, para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Silvia Maria de Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Conselheira Tutelar acompanhar paciente e equipe de saude, para retorno da adolescente para o CPAI, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH ,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.459,68 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( jogo de reparo, bucha, bomba manual, mola, pino de pressao, ect.) para reposição e manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano: 2014 | Data: 14/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em bomba e bicos, para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.082,98 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 correia e 01 tensor da correia, para reposição e manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 58,68 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 cabo de embreagem, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Eduardo Antonio Dumba | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Curvelo/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.553,26 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.673,18 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Cobertura de Quadra, da Comunidade do Pedro Pereira, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900073 | Ano: 2014 | Data: 13/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 12 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em teste em bomba, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.377,05 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( Injetor common, galeria, bomba auxiliar ) para reposição, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Creche Pro - Infancia, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2), neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2014 | Data: 11/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a 01 bateria de motocicleta para reposição e manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para a Arraiá da Escola Zulma Miranda, que acontecera nesse municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900070 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Rita do Carmo Almeida Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de som para a Arraiá da creche, que acontecera nesse municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900069 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Adao de Jeusus da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no estofamento de bancos e piso geral, para manutenção do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900074 | Ano: 2014 | Data: 08/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Katia Maria da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de sua mãe: Maria Rodrigues Oliveira Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Geraldo do Carmo Tameirao | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Curvelo/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rúbia Maria de Oliveira Doria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe da Area de Movimentação de Pessoal, para participar de uma reunião no INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Chefe da area de movimentação de pessoal, para participar de uma reunião INSS , na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2014 | Data: 07/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria de Administração p/ a aeroporto e 01 diaria para conduzir o Sr. Prefeito Municipal a CEMIG, para tratar de assuntos do município junto a cidade de BH e Sete Lagoas |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 112.930,00 |
Credor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equip., Ampliação e Const. de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário escolar conforme especificações e quantativos estabelecidos no edital conf. processo administrativo FNDE n 23034.018985/2012-80, pregão eletronico 16/2013, ata de registro de preços 68/2013 conf. documentos |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 06/08/2014 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,29 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Elizabete Miranda Fagundes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para a Servidora Publica participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite e 02 diarias s/ pernoite, para o Servidor Publico participar de curso de capacitação SUAS, na cidade de Jabuticatubas/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 726,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, carne, batata, tomate, pimentão, café, macarrão, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1687 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.148,92 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, carne, tomate, biscoito, café, canjica, farinha, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.772,10 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, batata, salsicha, biscoito, arroz, café, farinha, macarrão, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.622,28 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, arroz, cebola, tomate, café, farinha, macarrão, oleo, soja, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, polpa de fruta, açúcar, carne, batata, cebola, café, fubá, macarrão, soja, tempero, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1683 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 498,76 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 mancal cardan, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 553,48 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 correia , para reposição e manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2014 | Data: 05/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria ( TAR. DOC / TED ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifaca em bomoba e bicos, para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.487,93 |
Credor: GG Tecnodiesel Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços para a realização de viagens de Gouveia /Diamantina /Campus II UFVJM , ida e volta, em um total de 164 Km /dia ,para o transporte escolar, em substituição ao ônibus GVI - 9642, em manutenção, conf. contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 77 | Ano: 2014 | Data: 04/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 04/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal participar de reuniões no Ministério da Saúde e Ministerio de Educação, sobre assuntos diversos na cidade de Brasília/DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1675 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 915,71 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1674 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
Credor: Laboratorio Oswaldo Cruz Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa para prestação de serviço na realização de exames clínicos laboratoriais , conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 01/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1673 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 346,25 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus Sprinter placa - CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 975,60 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1670 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,40 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,80 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,70 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade de Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para tratamento de saúde especializado na cidade de BH, autorizado pela SMA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.900,00 |
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de um caminhão basculante,tipo toco ,com motorista,para prestação de serviços em geral, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 75 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 01/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Maisa de Fátima do Nascimento Dória | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria de Educação participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Nivia Alves Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de encontro sobre Educação Infantil Creche e Pré Escolar, no Ministerio da Educação, na cidade de Belo Horizonte / MG autorizado pela Secretaria de Admnistração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.197,76 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2014 | Data: 01/08/2014 | Tipo: Global | Valor: 73.459,48 |
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contrataçao de empresa especializada para execuçao de pavimentaçao asfaltica ( PMF ), de ruas do Bairro Eldorado, conforme contrato de repasse n 268.141-56/2008, conforme termo aditivo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2011 | Data: 29/03/2011 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 29/03/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2014 | Data: 21/08/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Cesar Aparecido Miranda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento de seu pai: Agostinho dos Santos Miranda, falecido em 18/08/2014, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Total dos empenhos: | 559.395,55 |