Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1645 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/07/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 010.499 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/07/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/07/2014 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/07/2014 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 005.156 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Wanderson Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Marconi de Miranda Ribas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Magno de Oliveira Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/07/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Ana Paula Maciel Brante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 005.123 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/07/2014 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 005.122 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 4.380,00 |