Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 005.118 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 004.516 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 005.068 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Enésio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005.111 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ultimo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.106 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.108 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005.105 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.106 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.110 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.109 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.107 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.104 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 005.075 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 005.110 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.064 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Adalberto Cacio de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: 005.063 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 005.062 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.059 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ana Paula Maciel Brante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005.060 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Enésio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.054 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 005.052 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.053 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 005.057 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cristiano Tadeu Meireles | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.058 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marília da Conceição Alves Fagundes Ottone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.056 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 005.054 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.052 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 005.053 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 005.061 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.270,00 |