Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 126,00 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 11.289,56 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 694,88 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 729,05 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.558,41 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 179,41 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 170,87 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.383,84 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 32.437,69 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 30.298,67 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho/ 2014 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.496,14 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.767,72 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria. ( Tar . Doc/ted Eletronico ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o hospital das Clinicas, para Tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 7.392,01 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a diferença de gfip do mes 02/2014 que incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Silvia Maria de Abreu | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a Conselheira Tutelar acompanhar paciente e equipe de saude, transferido para o Hospital Raul Soares, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Shirlen da Conceição Leite | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite para a Assistente Social, acompanhar paciente tranferido para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saude especializado, na cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Wilson Alessandro Dupim | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias c/ pernoite, para o tecnico de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ana Paula Maciel Brante | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente transferido para o Hospital Raul Soares, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saúde especializado, na cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para construção de uma area de Lazer na Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 307,50 |
| Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Fiber, para a paciente Geraldo Antonio de Souza, conforme Parece Social e avaliação nutricioanal em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Abertura do Curso do Pacto, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do Curso do Pacto, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.238,50 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas, para divulgação de obras em geral, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em plotagem do veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas e banners, para divulgação de obras de Pavimentação asfaltica e calçamento de ruas diversas, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 2.460,00 |
| Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas e banners, para divulgação de obras das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Bloquete em ruas diversar de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 260,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 177,00 |
| Credor: Maria das Dores Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Nilma da Silva Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 260,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologia ), de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Valdisia de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.710,00 |
| Credor: Luciana Maria Vieira Fernandes CPF: 653.031.566-72 | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Laudelina Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Guimarães Lopes de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 310,00 |
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, representar o municipio recebendo premio IEF, em Itabirito/MG, e meia diaria para tratar de assuntos do municipio junto ao Tribunal de Justiça em BH autorizado pela SMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Adalberto Cacio de Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 07 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância conduzir paciente para fazer hemodialise, para tratamento de saúde especializado na cidade de Curvelo/MG, autorizado pela SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista levar a Secretaria Municipal de Saúde para assinar convenio , na SES/MG, no Setor de Convenios, cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista levar o grupo do Quilombolas da Comunidade do Espinho para I Encontro Mineiro do Patrimonio Cultural realizado pelo IEPHA, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/06/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para o Hospital Mario Pena e Hospital da Baleia, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de projetos e convenios diversos, na cidade administrativa, na cidade de Belo Horizonte., autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 390,00 |
| Credor: Itamar Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à 01 porta de blindex, para reposição de uma parte quebrada na Farmacia de Minas, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 520,00 |
| Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 307,50 |
| Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Geraldo Antonio de Souza, conforme laudo medico e avaliação nutricioanal em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem na porta do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em remoção de tanques para solda nos suportes do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em solda e reforço na frente e solda no tanque, no veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em remoção de carroceria do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 785,00 |
| Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de confecção de placas em aluminio fundido com 4 furos castelo 80x60 cm, para o prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 785,00 |
| Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de confecção de 01 placa em aluminio fundido com 4 furos castelo 80x60 cm, para inauguração da Praça de Vila Alexandre, neste municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 708,81 |
| Credor: Marcio Cezar de Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Empenho referente a requisição de pequeno valor conforme processo n 216.13.003506-8 de acordo com os comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Mateus Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.3030 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a desapropriação do imovel rural conf. consta no Decreto de Utilidade Publica n 18 de 05/05/14, onde sera instalado o sistema de filtragem de agua para abastecimento publico, na comunidade de Vila, conf. documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Glauciele Valeria Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 90,47 |
| Credor: Delsita Pereira de Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em pintura no veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem no fundo do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos em retirados e colocação da carroceria e serviços de solda no açoalho do veiculo, para manutençao do do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 320,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à ligação provisória para comemorações do festival de Comidas Tipicas na Comunidade de Cuaibá, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.260,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 225/ 70/16 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.434,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneu reformado 750/16, 01 camara de ar e 01 protetor aro 16 para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 740,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma na cabine do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem no veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma do parchoque e pintura do paralama do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem e pintura dos portões do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma do capu do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 50,66 |
| Credor: Maria da Conceição Pinto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca do cano de direção, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em freios traseiros, do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de embreagem do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em correção d vazamento de ar e troca de pino, bucha e jumelo do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 660,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em suspensão dianteiro e trazeiro e freios manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 99,70 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 199,40 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 697,90 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 14 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 99,70 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 99,70 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola municipal da Comunidade de Espinho, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de tubo d agua, do veiculo Fiat Palio Fire placa: HLF-2601, para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca do reservatorio de agua, do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca da barra estalizada do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em suspensão e freio do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em freio, suspensão e suporte de caixa do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 840,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de eixo dianteiro e jumelo do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em roda e correia comp. do veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de alavanca e freio do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em bico injetor, do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 30,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de bucha da caixa de direção do veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 856,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em suspensão trazeira e dianteira do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados no freio do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em ajuste no acoplamneto do diferencial, do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 720,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecaniocos prestados em troca de manga de eixo do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no banco, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 49,85 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do PSF Serrinha, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 99,70 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 49,85 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 99,70 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 57,40 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire placa: HLF-2601, para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 742,80 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos micro onibus placa OQM-8889 e micro-ônibus placa: HNS-5571, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 193,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção do veiculo caminhão compactador placa HLF-7144, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 616,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a oleos hidraulicos diversos e graxa para lubrificação, para manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 406,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Maria Candida de Padua Bruce Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 1,80 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Erika Poliana dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico )na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 2,75 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.160,00 |
| Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 20 aparelhos de pressão adulto, para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no banco, para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 49,85 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 49,85 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 977,91 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escolas municipais, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 194,93 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 93,74 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 32,67 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 139,82 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 862,45 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 372,63 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 224,04 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 657,09 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 228,99 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.004,26 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 34,90 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.780,00 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho complementar ao 1 termo aditivo referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conf. 2 termo aditivo ( junho/14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.530,93 |
| Credor: Paolinelli de Castro Advogados Associados -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Empenho referente a decisão Judicial conforme a proposta de acordo amigavel celebrado entre as partes, relativa a ação de cobrança, conforme processo n 02613009075-8 em anexo. ( parcela 01 / 10 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 39.592,92 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho/ 2014 ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 449,45 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 pastilha de freio dianteiro e traseiro, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2014 | Valor: 39.538,15 |
| Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execuçao de calçamento em bloquete hexagonal de ruas da cidade de Gouveia/MG, conforme Resolução Conjunta SEGOV/SETOP/SECOIN do Programa Pro-Municipio do convenio 229/14 conf. contrato (1 Medição ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.423,79 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 535,46 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 3.770,66 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 272,33 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.905,52 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.061,34 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 558,32 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.130,46 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção no veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.944,24 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversos para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 4.808,46 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.473,56 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 563,55 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Placa: HLF -2601, para a Secretaria Municipal de Educação,neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da "BANDA PARANGOLÊ ", reconhecida nacionalmente , para apresentação , no dia 19 de julho de 2014, durante a tradicional festa KOBUFEST 2014, na Avenida J.K Município de Gouveia/MG, conf. contrato em anexo.( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: Beto Bahia Organização de Eventos Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da dupla sertaneja " RICK & RENNER ", reconhecida nacionalmente , para apresentação, no dia 20 de julho de 2014, durante a tradicional festa KOBUFEST 2014, na Avenida J.K Município de Gouveia, conf. contrato (parcela 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da atração "Banda Garota Farceira" , para apresentação , no dia 07 de junho, durante as festividades do 24o tradicional forró de Vila Alexandre Mascarenha , Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística "Banda camisa Suada", para apresentação, no dia 06 de junho, durante as festividades do 24 tradicional Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, Município de Gouveia/MG, conf. contrato em anexo( parcela 01 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística " TÙLIO & WILLIAN E BANDA ", para apresentação , no dia 08 de junho, durante as festividades do 24o tradicional Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, Município de Gouveia/MG , conforme contrato em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 01/03. ( Junho / 2014 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Geraldo Eugênio dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. contrato. ( junho / 14 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 286,86 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente 01 protetor filtro para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 19.200,00 |
| Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para locação de sonorização profissional e locação de grupo gerador nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014 nas festividades do XXIIII Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2014 | Valor: 16.410,00 |
| Credor: Simone Aparecida Estevao - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para locação de palco, banheiro quimico e tendas nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014 nas festividades do XXIIII Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2014 | Valor: 384,87 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 116,98 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 59,20 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 22,18 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 683,18 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 255,87 litros de oleo diesel para combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 65,44 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 24,51 para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 630,00 |
| Credor: Emerson Antônio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviço de locução e apresentação durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, nos dias 06, 07 e 08 /06/ 2014, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 183,60 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 66,2810 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 2.109,56 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 778,4350 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.822,40 |
| Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.971,64 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 534,65 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.796,91 |
| Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera neste município. ( parcela 01 /02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 364,91 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 sapata de freio para reposição e manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.188,86 |
| Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas ( anel, JG reparo coifa, espelho retrovisor externo esquerdo, etc ) para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.648,50 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas ( ponteira direção, coxim, bucha feixe, rolamento polia, ect. ) para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 45.000,00 |
| Credor: Power Engenharia LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para recapeamento asfáltico em TSD, na rua Laurindo Ferreira - Município de Gouveia/MG, conforme planilha quantitativa, cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo em anexo. ( 1 Medição ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 30.878,00 |
| Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude da Comunidade Rural de Camelinho - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. ( 1 Medição ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 16.229,72 |
| Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresade construção civil para execução de obras de ampliação do PSF Serrinha - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1381 de 09/07/2013 e contrato em anexo. ( 1 Medição ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.670,00 |
| Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2014 | Valor: 3.675,00 |
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIADA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato ( Maio / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 8.400,00 |
| Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 5.940,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.584,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, conforme contrato ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.175,60 |
| Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2014 | Valor: 3.511,20 |
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2014 | Valor: 6.615,00 |
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2014 | Valor: 3.099,29 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2014 | Valor: 5.213,15 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 333,34 |
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 786,71 |
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 726,58 |
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.215,72 |
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Creche Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.350,88 |
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 12.615,02 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho/ 2014 ( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2014 | Valor: 144,58 |
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2014 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística "Banda camisa Suada", para apresentação, no dia 06 de junho, durante as festividades do 24 tradicional Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, Município de Gouveia/MG, conf. contrato em anexo( parcela 02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 02/03. ( Junho / 2014 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2014 | Valor: 6,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR DOC / TED Eletronico). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.099,29 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/06/2014 | Valor: 21,64 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 38,71 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 7.990,00 |
| Credor: Nova Diagnostico Por Imgem e Serviços LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme contrao em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2014 | Valor: 880,00 |
| Credor: N@A Sistemas Manutenções e Serviços Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de profissional acima nomeado e qualificado para a prestação de serviços tecnicos na Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 89,03 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 27,06 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2014 | Valor: 410,33 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 117,573 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2014 | Valor: 253,36 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 72,596 litros de gasolina para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/06/2014 | Valor: 29,04 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 8,3230 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2014 | Valor: 379,25 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 108,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa ORC-8168 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 19,95 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da estação de tratamento de esgoto, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 138,66 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da feira livre do Produtor Rural, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 23,31 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 443,96 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 301,15 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 20,02 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 73,74 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do Cemitério Municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 194,64 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficina Municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 173,80 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Creche municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 20,22 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.232,75 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenhoreferente à conta de agua para manutenção das atividades das Unidades Esportivas do municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 23,82 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 345,48 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2014 | Valor: 119,66 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 03/03. ( Junho / 2014 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2014 | Valor: 6,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR DOC / TED Eletronico). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2014 | Valor: 3.099,29 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 03 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2014 | Valor: 699,14 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme contrato n 9912348516, em anexo. ( maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/06/2014 | Valor: 321,41 |
| Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 97,69 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia., conf. contrato ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.375,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia. ( Maio / 14 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2014 | Valor: 655,52 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 187,828 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2014 | Valor: 237,18 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 67,960 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2014 | Valor: 16.386,58 |
| Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , localizada na rua Dos Quartéis, s/no conv. n. 710089/2008 - FNDE (3 MEDIÇÂO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2014 | Valor: 209,45 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 60,015 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2014 | Valor: 142,04 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 40,700 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/06/2014 | Valor: 507,13 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 145,311 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2014 | Valor: 6,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR DOC / TED Eletronico). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2014 | Valor: 3.099,29 |
| Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 03 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/06/2014 | Valor: 358,59 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 134,8600 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/06/2014 | Valor: 333,14 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 104,1400 litros de gasolina, para o veiculo, placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as parte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.676,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. 2 termo aditivo . ( Junho/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/06/2014 | Valor: 5.103,00 |
| Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/06/2014 | Valor: 8.760,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 624,62 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 178,9745 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 598,67 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 171,539 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 993,38 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 284,636 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.282,27 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 367,413 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 372,84 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 106,8310 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 220,19 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 63,0920 litros de asolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 41,88 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 12,000 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 41,88 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 12,00litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 379,24 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 108,666 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 379,25 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 108,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.310,76 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 375,576 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 338,94 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 97,120 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2014 | Valor: 338,94 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 97,120 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 104,72 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 30,007 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 296,78 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 85,037 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 209,45 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 60,015 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007 dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/06/2014 | Valor: 287,74 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 82,449 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006 dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 69,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DEB TARIFA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 439,02 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 165,1080 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 7.711,43 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( parcela 04 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2014 | Valor: 754,08 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 272,2310 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 660,00 |
| Credor: Copy Centro LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 13.200 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. ( Maio / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura (anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc.) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato. ( Maio /2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2014 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo ( Maio / 14 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2014 | Valor: 73.500,00 |
| Credor: Central Job's de Saúde Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo.( Maio / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 123,20 |
| Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo ( junho/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2014 | Valor: 985,69 |
| Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. ( MAIO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 146,42 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 79,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.471,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 669,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 848,52 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 558,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 403,04 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 642,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.304,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 51,01 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 140,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 15,29 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 81,12 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal ( MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 24,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.318,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( MAIO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 179,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.538,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/06/2014 | Valor: 23.124,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal (maio/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 43,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (MAIO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 271,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 65,21 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 228,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 272,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 274,17 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 263,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. (MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2014 | Valor: 59,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. (maio/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 127,68 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. (MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 271,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( MAIO / 2014 ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2014 | Valor: 249,71 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio ( maio/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2014 | Valor: 122,80 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. ( maio/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/06/2014 | Valor: 66,75 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. ( MAIO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/06/2014 | Valor: 6,50 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (DOC / TED ELETRONICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 330,90 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 103,4400 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 791,72 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 297,7500 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 518,56 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 195,0200 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 374,12 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 140,7000 litros oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.370,77 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 428,5000 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 361,0110 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 974,28 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 359,5120 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 760,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.620,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.775,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 839,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.896,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.896,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20.513,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 17.324,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 18.282,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 760,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.044,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.280,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.814,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.486,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 19.574,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.972,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.245,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.591,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.054,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 19.873,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.797,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 28.298,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 39.365,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.394,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.597,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.697,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 760,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 895,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 950,04 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.366,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.333,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 21,35 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser e da Secretaria de Meio Ambiente (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.496,10 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Junho / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Escola Profissional Irmã Luiza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio (Junho/14) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 32.100,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, (Junho/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo ( Junho/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme convenio em anexo. ( Junho/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Associação Amigos da Casa Lar | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Junho / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 985,69 |
| Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. ( JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.413,74 |
| Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Junho / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo adesão celebrado entre as partes(JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 672,00 |
| Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, conf. convenio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Antônio Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. (JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 717,80 |
| Credor: Edilton de Fátima Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 897,26 |
| Credor: Orlando Geraldo Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 580,58 |
| Credor: Marilda Miguel Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Adelmo Antônio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conf. contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 582,17 |
| Credor: Maria Aparecida de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Antonio Carlos Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 323,45 |
| Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Dpto. de Ação Comunitária, conf. contr. (JUNHO/ 2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 339,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 436,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 183,96 |
| Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. ( Junho / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2014 | Valor: 17,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2014 | Valor: 17,66 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 137,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (junho/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2014 | Valor: 94,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2014 | Valor: 14,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio. ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2014 | Valor: 79,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/06/2014 | Valor: 171,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho Referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (junho/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/06/2014 | Valor: 106,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. ( junho / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 21,35 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 21,39 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. (JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 15,31 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. (JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 22,70 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 54,48 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/06/2014 | Valor: 21,13 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/06/2014 | Valor: 21,47 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. ( JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 35,51 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( JUNHO / 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.403,69 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais (junho/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 136,65 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 15,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/06/2014 | Valor: 223,72 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 69,09 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 76,83 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 292,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 47,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (JUNHO/2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 153,70 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (JUNHO/ 2014 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de mangueira de ar e troca de cabo de embreagem, do veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 492,55 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 153,9700 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 368,91 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 138,7400 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 152,94 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 57,5180 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.270,58 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 397,1800 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 632,64 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 233,4460 litros oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.273,12 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 459,6100 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.478,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.319,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.529,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.345,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.965,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.715,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.244,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.944,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 13.638,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.622,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.172,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.248,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 11.028,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.212,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.810,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.182,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.163,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.726,07 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 623,1290 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.100,77 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 397,3890 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 737,81 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 272,2540 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.142,15 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 421,4570 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 992,81 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 358,4150 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.592,14 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 574,7790 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.358,62 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 490,4760 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.216,92 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 439,3210 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/06/2014 | Valor: 770,03 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 277,9890 litros oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 951,73 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.946,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 17.205,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.161,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.810,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.558,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.889,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.415,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.581,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.806,39 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.778,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.751,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.192,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.161,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.321,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.472,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.518,92 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.718,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.273,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.581,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.322,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.900,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.721,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.239,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.427,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.749,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 972,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.970,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.305,23 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.597,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.479,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 11.777,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.275,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.299,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Junho/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.525,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.968,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/06/2014 | Valor: 261,84 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 75,026 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 26/06/2014 | Valor: 332,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 95,131 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.889,50 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 01/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.280,22 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 01/03 (JUNHO/ 2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.645,69 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 01/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2014 | Valor: 2.889,50 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 02/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2014 | Valor: 2.280,22 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 02/03 (JUNHO/ 2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.645,69 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 02/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.889,50 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 03/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.280,22 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 03/03 (JUNHO/ 2014). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.645,69 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 03/03 (JUNHO/2014) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/06/2014 | Valor: 135,40 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (ENCARGOS CONTA CORRENTE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4,50 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR CARTAO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/06/2014 | Valor: 31,40 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR CHEQUE EMITIDO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/06/2014 | Valor: 116,55 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/06/2014 | Valor: 11,00 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/06/2014 | Valor: 25,69 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 56 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.577,13 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 57 | Data: 10/06/2014 | Valor: 19,79 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 58 | Data: 20/06/2014 | Valor: 6,57 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.532,52 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3,09 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/06/2014 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR TED SISPAG). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.628,95 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/06/2014 | Valor: 0,35 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAXA DEV CH 002709 11/06). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 62 | Data: 17/06/2014 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR. TED SISPAG). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/06/2014 | Valor: 13,60 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR. TED AG 753325). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 124 | Data: 02/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 125 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 126 | Data: 04/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 127 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 128 | Data: 06/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 129 | Data: 11/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 130 | Data: 11/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 131 | Data: 12/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 132 | Data: 16/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 133 | Data: 17/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 134 | Data: 17/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 135 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 136 | Data: 20/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 138 | Data: 23/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 139 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 140 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 141 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 142 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 143 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 144 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED). | ||||
| Total das liquidações: | 1.509.021,52 | |||