Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.106,54 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( agua oxigenada, escova para limpeza, luvas de procedimento, selante uso odontologico, tira de lixa, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 12/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.309,27 |
Credor: Paolinelli de Castro Advogados Associados -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Empenho referente a decisão Judicial conforme a proposta de acordo amigavel celebrado entre as partes, relativa a ação de cobrança, conforme processo n 02613009075-8 em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.289,56 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1444 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,88 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1443 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,05 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,87 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.383,84 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.437,69 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.298,67 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Junho/ 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.496,14 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.767,72 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 52.207,94 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Junho/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria. ( Tar . Doc/ted Eletronico ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Mônica Lúcia dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ),de sua mâe: Zaíde Ferreira dos Santos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1425 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os profissionais do PROERD, neste município, conforme convenio com a Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os operadores das maquinas nas estradas vicinais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,80 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 08 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,40 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1419 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a bombinha de presunto e biscoito tieta, para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1418 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.304,07 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1415 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.001,29 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas , para reposição e manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.022,61 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,14 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093, dos serviços urbanos do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.340,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica no motor do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.996,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades do PSF Sol / Kobu, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.025,75 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção no veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 970,33 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.170,31 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( bateria, marcador, redutor, reparo cuica, retentor ect. ) para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.550,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.930,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.986,00 |
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( adesivo, bujao, junta cabeçote, kit cilindro, ect. ) para reposição e manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,73 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,74 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,65 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,72 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2014 | Data: 26/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,65 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o hospital das Clinicas, para Tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Claudia Adriana de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologia ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,96 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,88 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,93 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,97 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,97 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente generos alimenticios ( açucar e cafe) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerane 2l para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerantes 2l para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante 2l, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,38 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Aparecida Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Lucia Daniele Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.758,21 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 modulo segundario, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 483,29 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 pastilha de freio dianteiro e traseiro, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Wilson Pereira dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria da Luz Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Andreia Neila da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologia ), de sua filha: Ana Maria Andressa Silva, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.392,01 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a diferença de gfip do mes 02/2014 que incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.640,48 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 parabrisa, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ano: 2014 | Data: 24/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.499,64 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Silvia Maria de Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a Conselheira Tutelar acompanhar paciente e equipe de saude, transferido para o Hospital Raul Soares, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Shirlen da Conceição Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite para a Assistente Social, acompanhar paciente tranferido para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saude especializado, na cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Wilson Alessandro Dupim | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias c/ pernoite, para o tecnico de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Ana Paula Maciel Brante | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente transferido para o Hospital Raul Soares, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para o Hospital Raul Soares, para tratamento de saúde especializado, na cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a cartuchos tipo tonner, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à toner em po, para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a 02 toner hp 35A, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 100,99 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 correia, para repocição e manutençao do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.302,65 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( batente amort, cifa amortecedor, suporte da caixa, ect. ) para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange Aparecida Panta Ribeiro, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município:Maria Luiza Batista Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,14 |
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo de não aplicação dos recursos do convenio no mercado financeiro, do convenio 0985/2011, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,95 |
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devoluçao de pagamento indevido com tarifas bancarias do convenio 0985/2011, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vitorugo Simões de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), de seu filho: Vitor Alexandre de Souza Simões, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para construção de uma area de Lazer na Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.396,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( Cartucho de tinta preto e colorido, cartucho de toner e toner em po, etc. ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.030,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( cartucho HP, toner lexmark, toner HP e toner em po ), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,30 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à materiais diversos ( barbante 8 fios, bola de isopor, tecido em TNT, etc. ) para manutenção da Secretaria de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2014 | Data: 17/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Laurita Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.990,00 |
Credor: Tartanha Progress LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na confecçao de 10.000 notas de empenho, para manutençao das atividades do setor de contabilidade do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,50 |
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Fiber, para a paciente Geraldo Antonio de Souza, conforme Parece Social e avaliação nutricioanal em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900064 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.065,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.853,60 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Abertura do Curso do Pacto, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do Curso do Pacto, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,00 |
Credor: Pellizzari Troféus - Indústria e Comércio Ltda ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisçao de trofeus para o XVIII torneio de truco de Kobufest 2014 e II torneio da republica de truco 2014, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900062 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 85 metros de corda para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a 02 fechaduras interna, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 25 sacos de cal branco tradicional, para pintura de meios fios de ruas diversas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à compensado, para reparos na Farmacia de Minas, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.238,50 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 128.000,00 |
Credor: Casulo Producoes Artistica LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da atração artistica CHICLETE COM BANANA, reconhecida nacionalmente, para apresentação, no dia 18 de Julho de 2014, durante a tradicional Festa - KOBUFEST 2014, na Avenida J.K. - em Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ano: 2014 | Data: 16/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 408.667,01 |
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para execuçao de calçamento em bloquete hexagonal de ruas da cidade de Gouveia/MG, conforme Resolução Conjunta SEGOV/SETOP/SECOIN do Programa Pro-Municipio do convenio 229/14 conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 16/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Fabio de Lima Ferreira 01201486688 | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de extintor de incendio para, para reposição e manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900061 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas, para divulgação de obras em geral, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em plotagem do veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas e banners, para divulgação de obras de Pavimentação asfaltica e calçamento de ruas diversas, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 71 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.460,00 |
Credor: Rodolfo Lautner Neto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em confecção de faixas em lonas e banners, para divulgação de obras das Unidades Basicas de Saúde, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 12/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Bloquete em ruas diversar de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: Maria das Dores Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.358,60 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,90 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a bolo e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.772,99 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 344,72 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.412,06 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.609,29 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 889,75 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.430,97 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção no veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.461,06 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversos para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.086,66 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.865,26 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 713,35 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Placa: HLF -2601, para a Secretaria Municipal de Educação,neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Darly de Andrade Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Odontalogico ), de sua fillha: Diulha Kerolaine Pereira, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Nilma da Silva Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologia ), de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Valdisia de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.273,55 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Curvelo, Diamantina, conforme relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 65.000,00 |
Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da "BANDA PARANGOLÊ ", reconhecida nacionalmente , para apresentação , no dia 19 de julho de 2014, durante a tradicional festa KOBUFEST 2014, na Avenida J.K Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: Beto Bahia Organização de Eventos Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da dupla sertaneja " RICK & RENNER ", reconhecida nacionalmente , para apresentação, no dia 20 de julho de 2014, durante a tradicional festa KOBUFEST 2014, na Avenida J.K Município de Gouveia/MG, conf. contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 09/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 fechadura externa, para reposição e manutenção no prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 22 lampadas Vap Melatico, para reposição e manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 205/55/16 para reposição e manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.100,00 |
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em manutençao do Poço Artesiano da Comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas com o fornecimento de peças, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900060 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 02 pneus 1400/24 para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.675,00 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pão frances para lanche dos policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.192,22 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimenticios diversos para preparo do almoço para policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gas para preparo do almoço para policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da atração "Banda Garota Farceira" , para apresentação , no dia 07 de junho, durante as festividades do 24o tradicional forró de Vila Alexandre Mascarenha , Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 19/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: Promoelton - Promoções e Eventos LTDA - Epp | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística "Banda camisa Suada", para apresentação, no dia 06 de junho, durante as festividades do 24 tradicional Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 19/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 32.054,89 |
Credor: Construtora Tubarão LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma do PSF Luiz Ponciano - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1382 de 09/07/2013 e contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 21/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município:Maria Auxiliadora da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente para lanche, para a palestra na ONG Caminhos da Serra, para apresentação do Projeto "Arvore é Vida", plantio de arvores, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: PWJ Engenharia e Consultoria Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima para elaboração de projeto de segurança de combate e incendio e panico, para o 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, de 06 a 08/06/2014, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.710,00 |
Credor: Luciana Maria Vieira Fernandes CPF: 653.031.566-72 | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para policiais, durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera no dia 06 a 09/06/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, ( cimento CPIII e parafuso dobradiça ) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1289 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,14 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1288 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Laudelina Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Guimarães Lopes de Faria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano: 2014 | Data: 05/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação da atração artística " TÙLIO & WILLIAN E BANDA ", para apresentação , no dia 08 de junho, durante as festividades do 24o tradicional Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, Município de Gouveia/MG , conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 19/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano: 2014 | Data: 03/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.505,29 |
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.450,00 |
Credor: Geraldo Eugênio dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a locação do imovel urbano,situado a rua comandante jair faria n 1415 A bairro eldorado, objetivando a instalação da sede da ADAS(Associação dos amigos solidários) - conhecida por escolinha de Adauto, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 02/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,94 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, batata, cebola, arroz, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.155,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, representar o municipio recebendo premio IEF, em Itabirito/MG, e meia diaria para tratar de assuntos do municipio junto ao Tribunal de Justiça em BH autorizado pela SMA |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Adalberto Cacio de Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 07 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância conduzir paciente para fazer hemodialise, para tratamento de saúde especializado na cidade de Curvelo/MG, autorizado pela SMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista levar a Secretaria Municipal de Saúde para assinar convenio , na SES/MG, no Setor de Convenios, cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista levar o grupo do Quilombolas da Comunidade do Espinho para I Encontro Mineiro do Patrimonio Cultural realizado pelo IEPHA, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente para o Hospital Mario Pena e Hospital da Baleia, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1275 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de projetos e convenios diversos, na cidade administrativa, na cidade de Belo Horizonte., autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 02 camara de ar para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1271 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 377,46 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente 01 protetor filtro para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1270 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 19.200,00 |
Credor: MINAS EVENTOS LTDA ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para locação de sonorização profissional e locação de grupo gerador nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014 nas festividades do XXIIII Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.410,00 |
Credor: Simone Aparecida Estevao - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para locação de palco, banheiro quimico e tendas nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014 nas festividades do XXIIII Forró de Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Itamar Alves Pereira - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à 01 porta de blindex, para reposição de uma parte quebrada na Farmacia de Minas, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900059 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.056,25 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,50 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.082,60 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,30 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.252,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.246,50 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.559,20 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 531,80 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 630,00 |
Credor: Emerson Antônio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviço de locução e apresentação durante as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, nos dias 06, 07 e 08 /06/ 2014, conf. contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900063 | Ano: 2014 | Data: 02/06/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,16 |
Credor: Longina da Silva Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,50 |
Credor: Eloi Mendes Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2014 | Data: 23/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,11 |
Credor: Rosilene dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 11/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Glauciele Valeria Miranda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,47 |
Credor: Delsita Pereira de Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 06/06/2014 | Tipo: Global | Valor: 416.650,29 |
Credor: Construtora A & G Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude do Bairro São Lucas - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 13/03/2014 |
Total dos empenhos: | 1.610.147,53 |