Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 010.469 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.017 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005.016 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ultimo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.509 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 005.011 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 005.010 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.009 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 005.008 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 005.009 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.978 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marília da Conceição Alves Fagundes Ottone | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004.982 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.980 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004.977 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004.981 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.977 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.760,00 |