Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.460,00 |
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho complementar ao 1 termo aditivo referente ao convenio de mutua cooperaçao de contribuição para a AMAJE, para custear o Licenciamento Ambiental e gerenciamento adequado dos residuos solidos de serviços de saude, conforme 2 termo aditivo em anexo |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.102,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.707,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,61 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,40 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,87 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio / 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.201,14 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.361,78 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30.585,04 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Maio/ 2014 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.713,06 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.752,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio / 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.933,70 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Maio/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.816,00 |
Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os operadores das maquinas nas estradas vicinais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os profissionais do PROERD, neste município, conforme convenio com a Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,96 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,85 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,97 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,94 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos diversos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, tratar de assuntos diversos do municipio, a cidade Administrativa em Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde (motoristas, auxiliares de enfermagem e outros) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.594,28 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 574,90 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 30/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.593,82 |
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do 24 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, que acontecera neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,50 |
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Geraldo Antonio de Souza, conforme laudo medico e avaliação nutricioanal em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Aterro Controlado, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 392,38 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 sapata de freio para reposição e manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços de manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços de manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços de manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços de manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços de manutenção do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus reformados 215/75 para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 1400/24, para reposição no veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 1000/20 e 01 protetor para pneus e camara de ar para reposição no veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à 01 camara de ar 225/70/15 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante 2l, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.880,14 |
Credor: FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( anel, JG reparo coifa, espelho retrovisor externo esquerdo, etc ) para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerantes 2l para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerane 2l para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 29/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marly Alves da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 884,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 240 pães, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 150 salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados diversos para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos diversos para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 360 pões, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de levar projeto para aquisição de ambulancia na SES/MG, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: Nivaldo de Jesus Pinto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Jose Maria de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Valdir Manoel Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Douglas da Paixão Pereira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Izabel Saraiva da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Luana Rodrigues dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Berenice Machado Guedes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Marley Doria de Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico) de sua mãe: Terezinha de Jesus Doria Alves Pereira , na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem na porta do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em remoção de tanques para solda nos suportes do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em solda e reforço na frente e solda no tanque, no veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em remoção de carroceria do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.086,72 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( ponteira direção, coxim, bucha feixe, rolamento polia, ect. ) para reposição e manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.698,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 03 camara de ar 900/20, 02 pneu900/20, 04 pneu reformado, 03 protetor para pneu e camara de ar, para reposição no veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 27/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.878,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus reformado 900/20, 03 camara de ar e 03 protetor para pneu e camara de ar, para reposição e manutençaõ do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.325,05 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, açucar, batata, pimentão, farinha, fuba, macarrão, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 130.150,61 |
Credor: Power Engenharia LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para recapeamento asfáltico em TSD, na rua Laurindo Ferreira - Município de Gouveia/MG, conforme planilha quantitativa, cronograma físico-financeiro e Memorial Descritivo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.268,09 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, açucar, batata, pimentão, farinha, fuba, macarrão, etc.) para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 30 litros de leite, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,99 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar e café) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,60 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 40 litros de leite, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de confecção de placas em aluminio fundido com 4 furos castelo 80x60 cm, para o prédio da nova sede da Escola Zulma Miranda, neste municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de confecção de 01 placa em aluminio fundido com 4 furos castelo 80x60 cm, para inauguração da Praça de Vila Alexandre, neste municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900053 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 350 metros de mangueira de polietileno para manutençaõ das atividades da Escola Municipal Zezé Ribas, Comunidade Rural de Pedro Pereira, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.635,60 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a maderite 11mm, para confecção de enfeites para as festividades da Copa do Mundo de 2014, em ruas diversas neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.163,60 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,98 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( açucar e cafe ) para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,56 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para a comemoraçao da Semana da Enfermagem, promovido pela Secretaria Municipal de Saude, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Emília Pereira da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,97 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia transferir paciente para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 615,00 |
Credor: BH Vida Comercio e Disribuição de Materiais Medicos Hospitalares LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de dieta industrializada Isosource Soya Netle, para a paciente Iolanda Sacramento Silva, com mobilidade comprometida devido à sequelas de acidentes vascular encefático, conf. determinação da 2 Promotoria de Justiça. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,65 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.169,78 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos,, para manutenção das atividades da escola municipal, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,33 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,80 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 22/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.066,77 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,81 |
Credor: Marcio Cezar de Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Empenho referente a requisição de pequeno valor conforme processo n 216.13.003506-8 de acordo com os comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: Mateus Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.3030 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a desapropriação do imovel rural conf. consta no Decreto de Utilidade Publica n 18 de 05/05/14, onde sera instalado o sistema de filtragem de agua para abastecimento publico, na comunidade de Vila, conf. documentação em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Lindalva Alves de Souza, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim da banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Hotel Kobu Ltda - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para a equipe da banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, de 16/05 à 18/05/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900055 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim da banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições, para a Banda Tulio e William, durante as festividades do Festival de Comida Tipica do Vilarejo de Cuiaba, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 21/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Lucia Carlos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ) de seu filho: Luiz Filipe Carlos Andrade , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Sirlene Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologia ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: I.G. Soares -Folha de Curvelo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de divulgação do Forro de Vila Alexandre Mascarenhas em Jornal Folha de Curvelo, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900051 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 20.000,00 |
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de atração artística Túlio e Willian para apresentação no dia 17 e 18 de maio de 2014, durante as festividades do tradicional Festival Culinário de Cuiabá - Distrito Rural de Cuiabá - Municipal de Gouveia/MG conf. contrato |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 28/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: E & B Produçoes e Eventos LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de uma empresa especializada para locação de sonorização, iluminição, palco e camarim - durante as festividade do Tradicional Festival Culinária da Comunidade de Cuiaba, que acontecerá nos dia 16,17 e 18/05, conf contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 28/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em pintura no veiculo caminhao placa HMN-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem no fundo do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos em retirados e colocação da carroceria e serviços de solda no açoalho do veiculo, para manutençao do do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para motorisa conduzir o Secretario de Meio Ambiente, para buscar mudas de arvores que serão plantadas em Gouveia, a cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária de viagem s/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, buscar mudas de arvores que serão plantadas em Gouveia, a cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,80 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento de técnicos da ADPM, conf. clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ELIAS EDUARDO MENDONÇA GOMES | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar material da 15 Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG, na cidade de Belo Horizonte/ MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.526,90 |
Credor: Floricultura Caeté Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de mudas quaresmeiras diversas, para plantar e para manutenção de praças, parques e jardins, neste municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,00 |
Credor: Silvania Maria Avila Brozinga | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( anestésico lidocaína em 3%, anestesico gel e agulha odontolagica) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900049 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 12/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,12 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à ligação provisória para comemorações do festival de Comidas Tipicas na Comunidade de Cuaibá, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Valdineia Mendes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.224,13 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.776,18 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 09/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Aparecida Elfrilda de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de seu pai: Efigenio David Oliveira , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,05 |
Credor: Amabel Luiza de Oliveira Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.088,30 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Curvelo, Diamantina, Presicente Juscelino, Sete Lagoas, conforme relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,41 |
Credor: Marli Saraiva da Silveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de agua e de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços mecanicos diversos a prestar, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 700 salgados diversos para lache dos participantes da Conferência da Saúde do Trabalhador promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Rosilene Matildes Bispo, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante 2 litros para lache dos participantes da Conferência da Saúde do Trabalhador promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Celma das Dores Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergico ) de sua filha: Simone da Conceição Cardoso , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 07/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,73 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo referente a não aplicação dos recursos no periodo de 16/07/10 a 21/10/10, do convenio 183 / 2009 / SEGOV / PADEM da Rede Adutora de Vila Alexandre, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 415.998,93 |
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção da Unidade Basica de Saude da Comunidade Rural de Camelinho - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1380 de 09/07/2013 e contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 197.499,43 |
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresade construção civil para execução de obras de ampliação do PSF Serrinha - no municipio de Gouveia, conforme portaria N 1381 de 09/07/2013 e contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 13/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Aparecida de Jesus Almeida de Moura | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) de sua filha: Vanessa Aparecida Mendes de Moura , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ) de sua mãe: Terezinha Emilia dos Santos , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 06/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,50 |
Credor: Ivani Aparecida Vaz da Silva Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.400,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social, conforme termo aditivo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.660,00 |
Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.724,99 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Tarde) Fazenda Vininho Caetano - Sitio Sr. Evangelista - LIADA - Sitio Nilberto Fagundes um total de 70 km/Dia, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.000,00 |
Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho, conf. contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.360,00 |
Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.800,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.080,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.296,80 |
Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.227,29 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.155,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 100 leite em pó, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.674,52 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, carne, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, soja, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.676,22 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, cebola, cenoura, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,17 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.884,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, biscoito, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.098,73 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, batata, cebola, arroz, macarrão, óleo, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a leite em pó, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,75 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 25 leite em pó, para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,75 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 25 leite em pó, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,15 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 77 leite em pó, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,27 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, polpa de fruta, açúcar, batata, cebola, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,28 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, polpa de fruta, batata, cebola, cenoura, café, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 240.500,00 |
Credor: Mercedes - Bens do Brasil LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.3020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 onibus escolar rural ORE-03 para o transporte de estudantes do municipio, conf. processo administrativo FNDE n 23034.005848/2012-85, pregão eletronico 50/12, ata de registro de preços 65/12, conf. documentos em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Margarida Aparecida da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Cardiologico) de sua filha: Kessy Jhone da Silva , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marlene Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 225/ 70/16 para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.434,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 pneu reformado 750/16, 01 camara de ar e 01 protetor aro 16 para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma na cabine do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem no veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma do parchoque e pintura do paralama do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em lanternagem e pintura dos portões do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Alisson Silva Souza - Auto Peças - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em reforma do capu do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de suporte da caixa e freio dianteiro, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em ajuste na caixa de cambio, para manutenção no veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em montagem de pino da balança, para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de cano hidraulico, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca do cano hidraulico e oleo motor, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de embreagem para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços mecanicos prestados em troca de roda e troca do parafuso, do veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.443,41 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 05/05/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.639,44 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de tratar de assuntos do municipio na SES/MG, no setor de convenios, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista levar a Secretaria Municipal de Saúde para tratar de assuntos diversos, na SES/MG, no Setor de Convenios, cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Incor Minas, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente de alta no Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 02/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,66 |
Credor: Maria da Conceição Pinto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 15/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,99 |
Credor: Ailton Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2014 | Data: 19/05/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,29 |
Credor: Marli Araujo de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Total dos empenhos: | 1.596.421,45 |