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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 569,57
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 740,44
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 1.558,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 179,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 170,87
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 3.753,61
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 31.175,94
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 29.952,67
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 8.467,35
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mes de Abril / 2014 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 4.991,73
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Abril / 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 51.394,37
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Abril / 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/04/2014 Valor: 540,00
Credor: JANAÍNA LUCIA DE ANDRADE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagens c/ pernoite para a servidora participar da 15 Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha da UFMG, na cidade de Belo Horizonte/ MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 20,98
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1026 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 29/04/2014 Valor: 260,00
Credor: Vanessa Aparecida Mendes de Moura Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico) , na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1025 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 30/04/2014 Valor: 600,00
Credor: Marilene de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico) , de sua mae: Efigenia Augusta de Paula na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Adalberto Cacio de Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a motorista levar e buscar a Supervisora Pedagógica para participar do 1 Seminario de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/04/2014 Valor: 320,00
Credor: Leila Karla da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do 1 Seminario de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 971 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/04/2014 Valor: 20,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do 1 Seminario de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 960 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 741,15
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a obrigações patronais sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 959 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 720,62
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a obrigações patronais sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 958 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 744,61
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a obrigações patronais sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 957 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Ana Paula Maciel Brante Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Evangelico, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 80,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Evangelico, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 955 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 954 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 120,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Biocolor, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 953 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir paciente de alta no Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 933 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 8.084,21
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 920 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir servidores publicos, para tratar de assuntos referentes a Convênios finaciados pela Caixa Economica Federal, na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pe
Dados da Liquidação
Número do empenho: 919 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Elton Fernando Mendonça Gomes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o Assessor Juridico, tratar de assuntos referentes a Convênios finaciados pela Caixa Economica Federal, na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 918 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 07/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Ariadne da Silva Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Assessora de Estrategia da Administração, tratar de assuntos referentes a Convênios finaciados pela Caixa Economica Federal, na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela SMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 25/04/2014 Valor: 6.000,00
Credor: JOSÉ DE ASSIS ALVES - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima, proprietario de uma pá carregadeira, para a prestação de serviços de desaterro de terreno na comunidade Rural de Camelinho no local onde sera construida a UBS, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 120,00
Credor: Cristiano Tadeu Meireles Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens c/ pernoite para o tecnico de enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Itabirito, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 913 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Marília da Conceição Alves Fagundes Ottone Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Evangelico, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 911 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diaria de viagem s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar paciente transferido para tratamento de saude especializado para o Hospital Evangelico na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 910 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 160,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite e uma com para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Itabirito, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela SMS
Dados da Liquidação
Número do empenho: 909 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Evangelico, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 908 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 04/04/2014 Valor: 80,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo e para o Hospital Evangelico, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 150,00
Credor: Nataliane Marcelino Mendes Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ) de sua filha: Isabella Cristina Mendes Silva, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 902 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/04/2014 Valor: 466,00
Credor: Hedilene Madureira Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de seu filho: Igor Rafael Brandao Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 862 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/04/2014 Valor: 114,92
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a taxa de verbas oficiais de indenizaçao, neste municipio, conforme conprovante em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 761 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 23/04/2014 Valor: 4.976,40
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 02 computadores completos, 02 impressora laser HP e 01 switch 16 portas, sendo 01 para manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e o outro para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/04/2014 Valor: 3.828,00
Credor: Nova Era Veículos e Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reboque do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para esse municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 754 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 09/04/2014 Valor: 500,00
Credor: Marilene de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ), de sua mae: Efigenia Augusta de Paula na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 150,00
Credor: Cássia Aparecida de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ), de seu filho: Felipe Christian de Souza, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 300,00
Credor: Katia de Jesus Oliveira Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 656 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 28/04/2014 Valor: 4.256,35
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo em conta do convenio 62.1.3.0064/ 2013, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 15/04/2014 Valor: 57,51
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 639 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 400,00
Credor: José Milton Viera Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento de seu pai: Salustiano Vieira de Oliveira, falecido em 23/03/2014, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 10/04/2014 Valor: 41,93
Credor: Ana Cristina Sislande Teixeira Fagundes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 16/04/2014 Valor: 148,14
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Empenho referente à ligação provisória para as comemorações natalinas e de final de ano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 597 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/04/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Ricardo Caetano de Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do município pelo falecimento de: Antonio Joaquim Magalhães falecido em 09/02/2014, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/04/2014 Valor: 600,00
Credor: Auto Socorro Gouveia Ltda - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em guincho do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 562 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/04/2014 Valor: 4,48
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 561 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 08/04/2014 Valor: 8,09
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 01/04/2014 Valor: 800,00
Credor: Cecília Mirany de Almeida Sacramento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação da empresa acima nomeada e qualificada para prestação de serviços do profissional, professor de dança Wualeson Lopes, para apresentar durante o Carnaval 2014, nos dias 02 e 04/03, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 22/04/2014 Valor: 1.400,00
Credor: Áderson Levy Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2151 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação do profissional acima na Area de Educação Fisica, para acompanhar os atletas de Gouveia nos jogos da 1 etapa dos jogos de Minas 2014, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 08/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.02
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Externa
Histórico: Empenho referente a parcelamento de contas de agua celebrado entre a prefeitura e Copasa das meses: 10/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014 e 02/2014, conferme demosntrativo em anexo. ( entrada )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 822 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 11.710,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor no veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/04/2014 Valor: 5.400,00
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo.( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 14/04/2014 Valor: 2.185,50
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos placas: GMM-2356, GVI-9642, HLF-7145, OPO-4039, HWE-4892, CGR-2406, HGF-5197, HNS-5571, OQM-8889, do transporte escolar, neste município. ( parcela 01 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 2.209,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 10.170,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em retifica de motor, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 02/04/2014 Valor: 7.956,00
Credor: Olhar Imagenologistas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/04/2014 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 28/04/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rural para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural de Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 30/04/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia. ( Março / 14 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/04/2014 Valor: 4.540,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 07/04/2014 Valor: 4.645,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 01 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/04/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,668 litros de gasolina, para manutenção do veiculo palio adventure, placa ORC-8168 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 663 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 16/04/2014 Valor: 296,33
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 84,909 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 15/04/2014 Valor: 107,81
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 30,893 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 24/04/2014 Valor: 17.839,61
Credor: Serikawa Reparos e Reformas Ltda-Me Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.3022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia com vista à conclusão da construção de escola de ensino infantil - Pró Infância , localizada na rua Dos Quartéis, s/no conv. n. 710089/2008 - FNDE (1 MEDIÇÂO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Data: 01/04/2014 Valor: 674,34
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 243,4440 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 855 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/04/2014 Valor: 345,50
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 124,7290 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 14/04/2014 Valor: 2.185,50
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a oleos lubrificantes diversos, para manutenção dos veiculos placas: GMM-2356, GVI-9642, HLF-7145, OPO-4039, HWE-4892, CGR-2406, HGF-5197, HNS-5571, OQM-8889, do transporte escolar, neste município. ( parcela 02 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 30/04/2014 Valor: 1.440,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 17/04/2014 Valor: 206,21
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 64,4600 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 04/04/2014 Valor: 375,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 141,0310 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 04/04/2014 Valor: 464,15
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 174,56 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 17/04/2014 Valor: 180,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 67,6950 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 17/04/2014 Valor: 1.243,10
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 388,5900 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 17/04/2014 Valor: 132,50
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 49,8310 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/04/2014 Valor: 4.645,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 02 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 30/04/2014 Valor: 8.676,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. 2 termo aditivo em anexo. ( Abril/14)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/04/2014 Valor: 353,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 127,7580 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 554 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 515,15
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 147,610 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/04/2014 Valor: 4.374,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município, perfazendo a rota: Manha (Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde (Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) ( Março/ 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 551 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/04/2014 Valor: 7.200,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, ( Março/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/04/2014 Valor: 8.000,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Vila Alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos - Catarina dos Couros, (Tarde) Vila Alexandre - Riacho ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 22/04/2014 Valor: 1.440,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Engenho da Bilia e Veludo (com retorno), em total de 20 KM/ dia, placa GQM-0850, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 548 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 30/04/2014 Valor: 5.130,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 60 km/dia, placa: AXX-4145, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 30/04/2014 Valor: 1.368,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Córrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedro Pereira em um total de 16 km/dia, placa: GXA - 7004, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 2.072,00
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiabá em um total de 37 km/Dia, placa GQL - 6847, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/04/2014 Valor: 2.707,70
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: (Manha) Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia, em um total de 57 km/Dia, placa GTL - 0482, ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 28/04/2014 Valor: 6.300,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 25/04/2014 Valor: 2.553,60
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.363.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades de Ensino Médio Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conf. contrato ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 870,70
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 249,484 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 632,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 181,179 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 528 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 1.224,81
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 350,950 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 1.681,19
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 481,719 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 318,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 91,321 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutenção das atividades da APAE, neste município, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 502,70
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 144,040 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 41,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 12,001 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 522 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 41,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 12,0001 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,670 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 379,25
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 108,670 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Gol, placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 217,88
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente 62,430 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 959,45
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 274,914 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 203,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 58,167 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 203,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 58,167 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 355,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 101,719 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 396,91
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 113,728 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0012, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 232,84
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,719 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 347,17
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 99,476 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 15/04/2014 Valor: 344,81
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 98,799 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0007 dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 284,65
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 81,563 litros de gasolina para manutenção da roçadeira AAA0006 dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 16/04/2014 Valor: 642,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,206 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 11/04/2014 Valor: 266,50
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: empenho referente a 98,3390 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/04/2014 Valor: 83,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 30,6270 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 01/04/2014 Valor: 460,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 166,1220 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 29/04/2014 Valor: 377,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 136,1010 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 07/04/2014 Valor: 55,51
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (março/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2014 Valor: 5.831,00
Credor: Retífica Diesel Sete Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversa, para reposição e manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 96,05
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 30,0260 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 365,64
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 137,5100 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 1.315,88
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a411,3400 litros de oleo dieselpara manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 635 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2014 Valor: 1.448,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2014 Valor: 7.585,90
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2014 Valor: 461,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 166,4330 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2014 Valor: 515,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 185,9780 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2014 Valor: 3.500,00
Credor: Gil de Almeida Saint Yves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação de Engenheiro Civil para Prestação dos Serviços na elaboração, acompanhamento e responsabilidade tecnica por projetos e ou manutenção e reformas de obras de Engenharia no Municipio, conf. contrato em anexo( Abril / 14 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 925,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 334,2490 para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 29/04/2014 Valor: 185,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: empenho referente a 68,4530 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 2.009,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 725,4580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 145,04
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 53,5200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 624,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 230,6080 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2014 Valor: 768,83
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 283,7010 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 898,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 331,7300 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 494,58
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 178,5480 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 782,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 282,6240 litros oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 362,22
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 130,7620 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 440,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 159,2020 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 228,48
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 82,4830 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 11/04/2014 Valor: 216,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 78,3140 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2014 Valor: 1.520,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 548,9200 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 660,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 13.200 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 1.300,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura (anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc.) aos munícipes durante - as programações de radio, conf. contrato. ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 3.800,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria, de acordo com termo aditivo ( Março / 14 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 72.678,32
Credor: Central Job's de Saúde Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente contratação de serviços médicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saúde da Familia, PSF s do Município de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme termo aditivo em anexo.( MARÇO / 2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 30/04/2014 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo ( abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 116,75
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 81 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 61,85
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 965,10
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. ( Marco / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 78 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 560,82
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 77 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 752,71
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 76 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 358,15
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pré - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 75 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 190,98
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 477,57
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 73 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 977,37
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 72 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 43,56
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Creche Municipal (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 120,25
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 70 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 13,06
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 71,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal ( MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 68 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 21,77
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel onde funciona o Velorio Municipal (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 66 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 1.076,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 65 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 149,88
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 64 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 1.661,57
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. ( Março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 19.390,30
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 62 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 01/04/2014 Valor: 125,15
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio (março/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 05/04/2014 Valor: 41,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 10/04/2014 Valor: 25,59
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 03/04/2014 Valor: 215,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio (MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 282,84
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/04/2014 Valor: 54,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 190,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 268,54
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1224, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 255,30
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. ( MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 253,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2248, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. (MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/04/2014 Valor: 57,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2251, destinada para manutençao das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda, neste municipio. (MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 162,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2249, destinada para manutençao das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Municipio, neste municipio. (MARÇO / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 04/04/2014 Valor: 274,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2218, destinada para manutençao das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. ( MARÇO / 2014 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/04/2014 Valor: 289,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1800, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio ( MARÇO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/04/2014 Valor: 55,51
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2255, destinada para manutençao das atividades do Conselho Tutelar, neste municipio (abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 07/04/2014 Valor: 113,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2217, destinada para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste municipio. ( março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 3 Data: 03/04/2014 Valor: 66,76
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste municipio. ( março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 775,78
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 280,0640 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 1.581,21
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 570,8330 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2014 Valor: 2.075,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 749,4070 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2014 Valor: 1.693,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 611,5480 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 698,75
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 257,8410 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2014 Valor: 829,37
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 306,0400 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 713,41
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 263,2500 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2014 Valor: 1.298,15
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 479,0220 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 211,39
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 76,3140 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 524,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 189,1690 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 558,42
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 201,5950 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 1.018,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 367,6170 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 11/04/2014 Valor: 213,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 77,0030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 309,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 111,8660 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 29/04/2014 Valor: 1.586,49
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 572,7400 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 957,30
Credor: Prefeitura Municipal de Diamantina/ MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Justiça Eleitoral Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a repasse monetário com a finalidade de custeio de aluguel do imóvel para instalação do Cartório Eleitoral da 101a Zona Eleitoral, conforme termo aditivo de cooperação assinado. ( Abril/ 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 3.137,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.920,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 3.700,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.844,42
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 839,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.810,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 3.137,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 19.620,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 16.476,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 13.258,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 760,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 5.868,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.280,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.533,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.407,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 20.891,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.352,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.245,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.456,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 3.620,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 5.054,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 22.381,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 5.602,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 28.158,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 7.015,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 36.018,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 7.240,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 724,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.710,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 5.333,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 895,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 950,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 330 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 329 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 20,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Laser e da Secretaria de Meio Ambiente (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 660,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 13.200 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação, conforme contrato em anexo. ( abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 6.496,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio (Abril/14)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 34.700,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, ( Abril/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 12.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo ( Abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, conforme convenio em anexo. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.000,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conforme Convênio em anexo. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.500,00
Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a convenio em regime de apoio e cooperação técnica firmado entre as parte, para fortalecer a capacidade técnico/operacional da Caminhos da Serra para prestar atendimento socioambiental e gestão da APAM, etc; conf. convenio( abril/14)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. ( ABRIL/ 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 5.583,63
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a apuração mensal do PASEP receitas do município. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 180,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conforme Quarto termo aditivo do termo adesão celebrado entre as partes(ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2014 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, conf. convenio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 724,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. ( ABRIL/ 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 717,80
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 897,26
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 150 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 580,58
Credor: Marilda Miguel Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 900,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG, conforme contrato em anexo (ABRIL/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 582,17
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.900,00
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita", conf. contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 146 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 724,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Paraúna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 323,45
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Dpto. de Ação Comunitária, conf. contr. (ABRIL/ 2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 138 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município, conforme termo aditivo (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município, conforme termo aditivo (abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 1.308,15
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. ( Abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/04/2014 Valor: 20,67
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imovel urbano, situado à AV. Henrique Moreira Só n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, objetivando a instalaçao da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/04/2014 Valor: 16,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio (abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 61 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 16/04/2014 Valor: 41,48
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel onde funciona o Pré - Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/04/2014 Valor: 13,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento do Conselho tutelar, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 14/04/2014 Valor: 83,61
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/04/2014 Valor: 153,36
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho Referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 57 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 10/04/2014 Valor: 92,52
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. ( abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 56 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 20,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos ( abastecimento de agua das barracas que compõem diversos eventos ), neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 55 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 19,91
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmacia de Minas, neste municipio. (ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 54 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 13,08
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do Municipais. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 21,12
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento das atividades da Assistencia Social, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2014 Valor: 41,85
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da extensão do Conservatorio Lobo de Mesquita, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 17/04/2014 Valor: 26,97
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 03/04/2014 Valor: 20,26
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste municipio. (ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/04/2014 Valor: 19,92
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. ( março / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 09/04/2014 Valor: 30,47
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imovel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste municipio. ( ABRIL / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 30/04/2014 Valor: 2.360,72
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutençao das atividades dos Serviços Administrativos Municipais (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2014 Valor: 128,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Basica de Saude Sol / Kobu, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 08/04/2014 Valor: 206,13
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades do Cras - Centro de Referencia da Assistencia Social, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/04/2014 Valor: 58,44
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saude do Bairro Serrinha, neste municipio (abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 27 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2014 Valor: 77,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do Telecentro, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 24/04/2014 Valor: 252,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1192, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/04/2014 Valor: 44,48
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2506, destinada para manutenção das atividades da Creche Municipal (abril/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 4 Data: 22/04/2014 Valor: 183,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. (abril / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 1.673,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 604,3280 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 1.278,42
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 461,5230 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 497,98
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 183,7560 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 1.494,13
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 551,3390 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 390,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 140,7940 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 358,39
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 129,3820 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 722,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 260,9630 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 708,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 255,7830 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 29/04/2014 Valor: 494,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 178,3390 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 4.478,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 6.805,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 7.298,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 8.573,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 18.271,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 8.632,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 3.644,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 3.321,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 10.044,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 4.730,62
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 2.413,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 13.370,92
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 9.648,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 3.137,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 9.421,79
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 8.987,81
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 9.955,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 6.049,02
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 3.376,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 7.160,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 3.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 24/04/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( Maio / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 5 Data: 30/04/2014 Valor: 250,06
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veiculos Municipais (MAIO/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 3.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 7.495,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 4.045,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 4.135,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 11.112,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 7.802,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 2.700,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 2.393,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 2.172,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 3.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 3.225,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 8.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 10.160,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 1.688,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 2.854,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 2.738,11
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 6.179,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 6.696,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 8.770,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 30/04/2014 Valor: 11.777,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 6 Data: 24/04/2014 Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2014, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( Junho / 2014 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/04/2014 Valor: 2.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/04/2014 Valor: 3.700,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/04/2014 Valor: 3.299,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos mes de Abril/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/04/2014 Valor: 3.525,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 7 Data: 30/04/2014 Valor: 3.968,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 16/04/2014 Valor: 465,82
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 133,475 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 10/04/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 01/03 (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 10/04/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 01/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 10/04/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 01/03 (ABRIL/ 2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 10 Data: 10/04/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 01/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 17/04/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 02/03 (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 17/04/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 02/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 17/04/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 02/03 (ABRIL/ 2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 11 Data: 22/04/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 02/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 30/04/2014 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo 03/03 (ABRIL/2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 30/04/2014 Valor: 2.889,50
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do ônibus do SETS, para garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas, etc.; parcela 03/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 30/04/2014 Valor: 2.280,22
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. Termo aditivo e plano de trabalho celebrado entre as partes 03/03 (ABRIL/ 2014).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 12 Data: 30/04/2014 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a AMAJE, objetivando fortalecer a capacidade adm., técnica e financeira da Concedente, através de ações conjuntas diversas, conf. termo aditivo ao conv. de mutua cooperação e plano de trabalho 03/03 (ABRIL/2014)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 15 Data: 02/04/2014 Valor: 68,20
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR CHEQUE).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 16 Data: 03/04/2014 Valor: 3,90
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TAR TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 17 Data: 07/04/2014 Valor: 47,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (ADIANT. DEPOSITANTE).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 34 Data: 01/04/2014 Valor: 11,00
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 35 Data: 01/04/2014 Valor: 117,32
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 36 Data: 04/04/2014 Valor: 52,93
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 38 Data: 08/04/2014 Valor: 1.749,95
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 37828-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 39 Data: 10/04/2014 Valor: 3.586,56
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 40 Data: 10/04/2014 Valor: 19,62
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 41 Data: 17/04/2014 Valor: 727,54
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 42 Data: 17/04/2014 Valor: 6,47
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 43 Data: 30/04/2014 Valor: 2.428,67
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 44 Data: 30/04/2014 Valor: 2,35
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 70 Data: 01/04/2014 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (DOC/TED Eletrônico).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 71 Data: 02/04/2014 Valor: 4,50
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TARIFA MICROFILME).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 72 Data: 02/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancaria (TA. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 73 Data: 02/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 74 Data: 03/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 75 Data: 04/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 76 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 77 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 78 Data: 08/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 79 Data: 10/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 80 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 81 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 82 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 83 Data: 15/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 84 Data: 16/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 85 Data: 17/04/2014 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 86 Data: 17/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 87 Data: 17/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 88 Data: 17/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 89 Data: 23/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 90 Data: 23/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 91 Data: 24/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 92 Data: 25/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 93 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 94 Data: 28/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 95 Data: 29/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 96 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 97 Data: 30/04/2014 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referente a tarifas bancaria (TAR. DOC/TED).
Total das liquidações: 1.203.677,40