Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.900 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.905 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Josiane Costódio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004.906 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Elizabete Miranda Fagundes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004.870 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Leandro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.898 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.899 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ivanete de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 004.897 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.896 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.895 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.330,00 |