Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem s/ pernoite para o Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de resolver questões relacionadas á Casa de Apoio instalada, e na Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 11 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/03/2014 | Valor: 440,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 11 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar instrumentos musicais, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: Josiane Costódio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Servidora Municioal participar do Curso de treinamento do IMA, na cidade de Serro / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do Curso Inicial de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Abertura do Curso Inicial de Formação de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o SubSecretario de Assuntos Municipais levar documentos diversos no SETOP, Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista buscar o veiculo citroen ducao ambulancia, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Administaçao para tratar de assuntos do município junto ao INSS, na cidade de Sete Lagoas/MG, autorizado pela S.M.A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar do Congresso de Direito Eleitoral, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Marília da Conceição Alves Fagundes Ottone | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a auxiliar administrativo acompanhar pacientes transferido para o Hospital Mario Pena, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela Secretaria de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens s/ pernoite para a auxiliar administrativo acompanhar pacientes transferido para o Hospital Madre Tereza e para Hospital da Unimed, para Tratamento de saude especializado na cidade de BH / MG,autorizado pela SMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Madre Tereza, e para o Hospital da Unimed para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: Elizabete Miranda Fagundes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diaria c/ pernoite para a Assistente Social participar do curso de Capacitaçao do SUAS promovido pela SEDESE, na cidade de Belo Horizonte, autorizado pela Secretaria Municipal de Administraçao. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/03/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/03/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital João XXIII, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. |
Total das liquidações: | 4.860,00 |