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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.863 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 6.308,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 43.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Beto Bahia Organização de Eventos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 17.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Beto Bahia Organização de Eventos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.861 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Osmar Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.862 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 004.872 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marilene de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 0,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 22,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 004.857 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Luciana Geralda de Jesus Rodrigues Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 004.859 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ultimo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.858 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Andreia Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 004.855 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Jesus Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 0,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AUTO MECÂNICA SANTA RITA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 795,00
Nº do documento: 004.842 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AUTO MECÂNICA SANTA RITA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.313,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 29907-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 328,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 431,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 72,93
Nº do documento: 004.854 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darlizi Aparecida Vigiani
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 004.850 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 04.850 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 004.837 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.037,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 004.871 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: José Maria Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 132,75
Nº do documento: 004.839 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ailton Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 004.856 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Delza do Carmo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.840 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Silvana Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.841 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marcio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 004.819 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Diciula Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.003,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 854,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 683,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.692,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 179,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 4.342,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 33.020,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 25.569,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 9.767,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 3.019,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 44.989,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 1.010,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 342,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/02/2014 Valor: 302,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 81,98
Nº do documento: 004.822 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Lúcia Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.818 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cleonita da Conceição Brandão Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/02/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.817 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Fatima Batista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 276,92
Nº do documento: 004.838 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ana Lúcia de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 004.821 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Juliana Pereria da Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.3024 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equip. Para a Administração Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.823 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Elza da Fonseca Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 004.820 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria das Dores Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.895,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.495,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.533,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.607,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.805,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.705,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.365,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 760,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 10.629,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 37432-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.803,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 6.153,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.350,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.462,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.358,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.293,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.653,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 839,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 8.041,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.099,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 19.174,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.054,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.485,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 19.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 11.351,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 18.772,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 13.596,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 10.758,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 6.094,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 760,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 9.930,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.626,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.280,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.988,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.853,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 13.546,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 11.450,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.964,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.005,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.095,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.854,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.660,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.842,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.097,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.842,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 14.278,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 8.108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.965,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 23.108,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 14.644,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 9.914,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 13.695,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 48.549,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.973,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.803,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.054,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.258,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 1.527,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.031,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.529,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7.172,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.676,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.036,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 8.770,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 15.746,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 895,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 950,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 4.058,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.102,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 004.826 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Francis Darlan de Jesus Saraiva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 416,00
Nº do documento: 004.873 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ezequiel Paixão Morim
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.205,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2011 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 5.636,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 320,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/02/2014 Valor: 66.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Central Job's de Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 118,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 4,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 502,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 0,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 2.169,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7.286,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 283,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 11/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 12/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 14/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 18/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 19/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 26/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 27/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/02/2014 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 24/02/2014 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2037 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.889,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.889,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 2.280,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 2.280,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/02/2014 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/02/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 004.865 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 004.869 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 004.867 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ivanete de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.866 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.868 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 66,43
Nº do documento: 004.864 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Gil de Almeida Saint Yves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/02/2014 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 004.824 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fernandes Pinto Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 306,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 790,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 131,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/02/2014 Valor: 131,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 44,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 35,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 36,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 88,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 26,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 1.115,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 242,85
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 559,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 100,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 341,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 379,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 1.316,78
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 43,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 135,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 13,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 82,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 21,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 917,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 158,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 1.726,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/02/2014 Valor: 19.450,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 15,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 39,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 76,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 137,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 142,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 81,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 75,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 13,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 13,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 258,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 74,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 21,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 21,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 41,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 79,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 46,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 130,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 131,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 12,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 206,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 55,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 64,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 76,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 323,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 46,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 45,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 126,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 166,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 174,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 48,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 149,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 104,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 368,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 81,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 186,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 127,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 55,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/02/2014 Valor: 66,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 930.266,28