Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Geraldo Monteiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens c/ pernoite o Servidor Publico, custear as despesas na sua participação na 4 Conferencia Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a ser realizada em Brasilia, autorizado Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 20,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a motorista conduzir servidores da equipe de Turismo para participar de evento da Maria Fumaça, na cidade de Monjolos / MG autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a motorista levar e buscar a Supervisora Pedagógica para participar de curso, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Prefeito , para tratar de assuntos diversos do municipio, junto a Cidade Administrativa na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital do Pam Sagrada Familia, para Tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Sara Kubstichek, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes , para tratamento de saúde especializado para o CPAI, na cidade de BH, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir pessoa carente com problemas mentais, juntamento com servidores da Assistencia Social na cidade de Rio Vermelho/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Total das liquidações: | 1.740,00 | |||