Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2604 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, para o Hospital das Clinicas, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa em diversos orgão, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2513 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,49 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 284,92 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,96 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,61 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2509 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,89 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2508 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,87 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.220,16 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.976,71 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.117,47 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.928,92 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.205,59 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51.868,72 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais do mês de Novembro/ 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2496 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2485 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 72.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de Novembro a dezembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios diversos do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 545,38 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 mangueira hidraulica para reposição e manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Sol / Kobu, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a suco de frutas cx para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a refrigerante de 2 litros para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a suco de frutas cx, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 26.882,00 |
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de conjutos odontologicos, amalgamador, compressor de ar odontologico e aparelho fotopolimerizador para intalação e manutenção dos consultórios odontológicos neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 929,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, pão de doce e pães francês, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a pães, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoito quebra quebra e biscoito rosquinha de coco, para lanche dos participantes da reunião do Parkison, na Secretaria Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a salgados para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 644,40 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.934,13 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( pimentão, abobora, cebola, arroz, carne, gelatina,ect.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2457 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.281,76 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos 9 pimentão, abobora, arroz, carne, coxa e sobrecoxa, margarina, etc. ), para manutenção da Creche Municipal, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,38 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( pimentão, cebola, arroz, carne, coxa e sobrecoxa, salsicha, biscoito, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2455 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,60 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades das Unidades Basicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 30 litros de leite, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 30 litros de leite, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,26 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste municí |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,48 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,17 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar, suco e cafe ) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 519,72 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios ( Açucar, cafe ) para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,76 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (pimentão, abobora, cebola, feijão, arroz, carne, salsicha, etc.), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.532,28 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (pimentão, abobora, cebola, feijão, carne, coxa e sobrecoxa, gelatina, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,38 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste municípi |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,48 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,78 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,29 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,85 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijões de gás, para manutenção das atividades do PSF do Luiz Ponciano, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 461,69 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 junta homocinetica, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Aprecida Lopes da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Celio Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,94 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar e café) para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,95 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,93 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( açucar e café.), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.664,70 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - OPQ 9352, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 644,40 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9333, destinado as atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 501,20 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 429,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.577,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 823,40 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 411,70 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2420 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a conta telefonica da linha 3543-1225, destinada para manutençao das atividades da recepção da prefeitura, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.236,25 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Diamantina, Presidente Juscelino, Braunas conforme laudo e relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.471,05 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente à ligação provisória para para instalação e manutenção da atividades dos profissionais no caminhão Odontologico do SESC, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.600,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS conforme o pedido de parcelamento de débitos - PEPAR, conforme comprovante em anexo. conforme termo assinado em 27/02/2014 em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012, conforme termo assinado em 12/02/2013 em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Geraldo Monteiro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagens c/ pernoite o Servidor Publico, custear as despesas na sua participação na 4 Conferencia Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora a ser realizada em Brasilia, autorizado Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a motorista conduzir servidores da equipe de Turismo para participar de evento da Maria Fumaça, na cidade de Monjolos / MG autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para a motorista levar e buscar a Supervisora Pedagógica para participar de curso, na cidade de Montes Claros / MG autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o auxiliar administrativo acompanhar pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2410 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o Prefeito , para tratar de assuntos diversos do municipio, junto a Cidade Administrativa na cidade de Belo Horizonte / MG, autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,75 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em ( reparos eletricos, alinhamento, balaceamento, etc ) para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em ( reparos eletricos, alinhamento, balaceamento, etc ) para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2014 | Data: 26/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneu 175/70/13, para reposição e manutenção do veiculo placa HMN - 3652, para a Secretaria Municipaç de Educação, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 protetor aro 1000/20 de combustivel, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 protetor aro 1000/20 para reposição e manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Lucilene Aparecida Vieira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico - Otorrino ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/13, para reposição e manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.056,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 225/70/15, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços diversos a prestar em ( reparos eletricos, alinhamento, balaceamento, etc ) manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 364,71 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, transferido para a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Sandero, placa ORC - 9985, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Luciana Daluz de Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 777,60 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.771,20 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.073,60 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GVP-6730 , para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.265,75 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo motoniveladora Caterpillar PAC 2, doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.453,50 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel do veículo Caminhão Basculante V.W placa: PUC 6093,doado pelo Programa de Aceleração do Crescimento / PAC 2, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 855,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira JCB, destinada à manutenção das estradas vicinais do município, conforme termo de doação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.512,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.252,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira Randon, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2388 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo contratado, Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos e estradas vicinais do municipio, conforme contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.332,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2386 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.024,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.332,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.249,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus, placa OQM - 8889 , do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.530,45 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,50 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 521,55 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 897,75 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Tecnica de Enfermagem acompanhar pacientes transferido para o Hospital do Pam Sagrada Familia, para Tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte / MG,autorizado pela Secretaria |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,50 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços prestados em remendo e montagem de pneu, do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obra em serviços prestados em remendo e montagem de pneu, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a mao de obras de serviços prestados em reparos, remendos e montagens de pneus, para manutenção do veiculo micro onibus placa OQM-8889, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ariadne da Silva Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para a Coordenadora da divisão de Convenios e Prestação de Contas, levar documentação de prestação de contas de convenios na Cidade Administrativa, na cidade de BH / MG,autorizado pela SMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.196,00 |
Credor: Ribas e Silva Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os profissionais odontologicos do caminhão Odontologico do SESC, que atenderão pessoas diversas neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Sara Kubstichek, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG., autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2371 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 541,92 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 chave seta para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.377,38 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 turbo primario para reposição e manutenção do veiculo Palio, placa GMG - 9413, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 907,54 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 bomba de gasolina para reposição e manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cláudia Aparecida da Cruz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrino ), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.454,56 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutençaõ do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com salgados para lanches durante a Formatura do Curso de Mecanica , promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, transferido paraa Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0012 para manutenção das atividades dos serviços urbanos, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 537,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0009, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0008, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0011, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 608,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0013, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 716,00 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0007 do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 859,20 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção da roçadeira AAA0006 do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para a Formatura do Curso de Mecanica , promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: Consultoria Terra Viva LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços prestar na elaboração de relatório de fator de qualidade da APA-Área de Preservação Ambiental do Município, na Comunidade de Barão de Guaicui. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Marilene de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ) de sua mãe: Efigenia Augusta de Paula, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: Jose Romildo de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devolução de valor referente a manutenção de rede de esgoto sanitario, cobrado no IPTU, devido ao terreno ser declive nao tem queda para ligar na rede de esgoto do imovel para a rua, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.202,00 |
Credor: Total Tratores do Brasil Comercio e Manutençao Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 buchas, 01 jogo pistão com anel e01 reparo, para reposição e manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.114,70 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (cal tradicional, fita crepe, corante liquido, rolo de la, esmalte nova cor, etc.), para manutenção e reparos no prédio da Escola João Baiano, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,50 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a areia lavada e manilha de concreto, para manutenção do sistema de agua da rua Sebastião Plascido Fernandes, no bairro São Lucas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para manutenção do sistema de agua da rua Sebastião Plascido Fernandes, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,50 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( lampada fluorescente, pino 2p, fita isolante, reator eletronico e soquete) , para manutenção das atividades do Pronto Atendimento, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,60 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diverso ( cabo PP, fio paralelo, soquete banquete, tomada emb bipolar, argamassa, lampada compacto, etc), para reparos e reforma no predio da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,00 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a piso ceramica, para reparos e reforma no predio da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,68 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de muro de contenção da quadra da APAE, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2345 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.969,10 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 923,72 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, transferido para a Secretaria de Educação, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.655,40 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.241,55 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.228,85 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto niveladora Caterpillar, conforme termo de cessão de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.269,91 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.670,36 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0384, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.459,46 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo onibus escolar, placa GVI-9642, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em remendo e montagem de pneu, para manutenção, do veiculo placa HMN-3652, para a Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em remendo e montagem de pneu, para manutençao do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.265,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 03 pneu 275/80/22 e 02 pneu reformado 275/80/22, para reposiçao e manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagens s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes , para tratamento de saúde especializado para o CPAI, na cidade de BH, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.099,34 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.277,93 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,80 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para instalação da rede de agua no caminhão Odontologico do SESC, que estara neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,80 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( esmalte sintetico, rolo para pintura e trincha ), para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.070,00 |
Credor: Ribas e Silva Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os profissionais odontologicos do caminhão Odontologico do SESC, que atenderão pessoas diversas neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 31/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( te esgoto, tubo esgoto, joelho e vedadores para torneiras, ect ), para manutenção da rede de esgoto da Rua Efigenio Gomes Pereira neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.175,55 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cimento CPIII 40, cola pvc, luva de corree, tubo soldavel, vedadores, luva latex, etc. ), para manutenção da rede de esgoto da Comunidade do Barão, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulância, conduzir paciente transferido, para tratamento de saúde especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 231,79 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.667,74 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.616,69 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas, para reposição e manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, transferido para o transporte de estudantes, de acordo com a portaria N 015/2014, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.037,39 |
Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposição e manutenção do veículo: microônibus Sprinter placa> CGR 2406 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,35 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades do Lavador de Veiculos Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 camara de ar 1400/24 para reposição e manutenção do veiculo Patrol Hubervaco, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Magno de Oliveira Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagens s/ pernoite para o motorista conduzir pessoa carente com problemas mentais, juntamento com servidores da Assistencia Social na cidade de Rio Vermelho/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ) , na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.976,61 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.715,89 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a generos alimenticios diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Gedy Martins | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico - Oftalmo ) , na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/13 para reposição e manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 28/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a cadeado 20mm e fechadura externa, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social , neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a lampadas compacto para manutenção das atividades do PSF da Serrinha, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( lampada mista, receptaculo de porcelana, fechadura e lampada compacto ) para manutenção da atividades da Escola Zulma Miranda, neste municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.569,60 |
Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Espinho - Espadeiro - Gouveia (com retorno), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.180,00 |
Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 66 Km/dia, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 31/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.710,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota: Gouveia - Cuiabá - Caxambu - Gouveia ( com retorno ) em total de 70 KM/ dia, placa LCN - 9643, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os operadores das maquinas nas estradas vicinais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores do SENAI que estão dando o curso de Mecanica de Motos, conforme convenio e solicitação da Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 22/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 431,20 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.061,50 |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Camelinho - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) , placa: GPZ-8171, conf. contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Guiomar Xavier de Miranda, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,25 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Vanderlene Aparecida Paulino, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,41 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 03/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.489,26 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.434,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Gustavo Tadeu Dumont Alves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de 03 ( três ) caminhôes "tipo toco", caçamba, para transporte de cascalhos e outros materiais para manutenção das estradas municipais e outros serviços em geral, com motorista, conf. contrato. ( Novembro / 2014 ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 28/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 19/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2291 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2289 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.260,71 |
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de cobertura de Quadra Escolar na Comunidade Rural de Pedro Pereira - Município de Gouveia ,(PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC2 :11243 / 2014 firmado com o FNDE e contrato ( 2 Medição ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.310,90 |
Credor: Construtora GTA LTDA - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para construção de Quadra Escolar Cobertura com Vestiário (PAC 2) ,conforme termo de compromisso PAC 209113/2014 firmado com o FNDE e contrato em anexo ( 4 Medição ) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2014 | Data: 23/05/2014 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 16/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano: 2014 | Data: 25/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: Milena Zaghen | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ) , de sua irma: Juliana Zaghen, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135.440,67 |
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente à devolução convenio referente a não execução do objeto do convenio 62.1.1068/2010, da Construção Escola da Comunidade de Vila Alexandre, neste município. |
Total dos empenhos: | 1.071.671,55 |