Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/01/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 004.479 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/01/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/01/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 004.476 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/01/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 010.435 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 1.550,00 |