Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 004.560 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ultimo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004.541 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 004.539 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Bilfford James Crawford | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004.542 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ivanice Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.543 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Diciula Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.580 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 004.566 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Carlos Miguel Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 004.505 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Michael Cacio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.511 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004.509 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rondinelli de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 004.508 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.51 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.503 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.510 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.504 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Martinho da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.511 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.509 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rondinelli de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.502 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Wilson Alessandro Dupim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 004.508 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004.507 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 004.515 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alfeu Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.010,00 |