Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: Ivanete de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para a auxiliar administrativo acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Sofia Fedeman, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Servidor Publico participar de curso de " Capacitação no Programa Bolsa Familia, a cidade de Belo Horizonte/MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, participar de Oficina de Capacitação de Gestão Municipais para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Basico,em Montes Claros, autorizado pela Secretaria de Adm. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Leandro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01diária c/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar de reunião na SETUR / SEEJ e na Secretaria de Cultura, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir os servidores municipais, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Chefe do Departamento de Agricultura, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Bilfford James Crawford | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Fiscal, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista conduzir a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Diciula Aparecida de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços para a Chefe do Setor de Licitaçao, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar de reunião na Cidade Administrativa e protocolar documentos no tribunal de Contas do Estado, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Total das liquidações: | 2.880,00 | |||