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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 24.220,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 647121-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.636,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 12.423,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 004.576 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: G Turibio Iluminação e Decoração
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3047 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 960,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.536 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 004.560 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ultimo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 11.405,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 11.915,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002163-7
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.541 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 004.539 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Bilfford James Crawford
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.542 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.543 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Diciula Aparecida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 2.465,00
Nº do documento: 004.555 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.580 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.467,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 848,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.610,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.854,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 52,85
Nº do documento: 004.582 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Dirce Brandão Correia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.577 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Madalena Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 004.572 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Rita Saraiva dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 608,00
Nº do documento: 004.556 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 97,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 004.566 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Miguel Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 193,60
Nº do documento: 004.575 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 0,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 293,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 131,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 334,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 84,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 52,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 91,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 219,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 131,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 298,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 37,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 111,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 322,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 117,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.970,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 767,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 6.593,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 614,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.696,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 161,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.039,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 43.747,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 21.612,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 8.137,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.694,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 47.155,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 004.513 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elenice Fernandes de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 77,93
Nº do documento: 004.499 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Izabel Regina Alves Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 714,00
Nº do documento: 004.564 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Hedilene Madureira Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.573 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rosanio Juliano Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 79,66
Nº do documento: 004.512 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Jose Paixão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.567 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cláudia Aparecida da Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 004.545 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 32,77
Nº do documento: 004.495 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ivanildes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 004.514 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria da Luz Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 14,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 98,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 12,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 88,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 165,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 29,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 165,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 684,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 54,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 004.505 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Michael Cacio Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 290,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 53,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 63,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.511 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.509 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.508 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.51 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.503 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Leila Karla da Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.510 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 83,48
Nº do documento: 004.595 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 210,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 49,10
Nº do documento: 004.506 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ricarda Monteiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.504 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Martinho da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.550 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Leonice da Conceição Leite
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 130,50
Nº do documento: 004.496 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Debora Aparecida Silva Geubelle
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 004.498 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 3.096,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 456,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Rádio Centro Minas FM Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 004.562 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Lindomar Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 377,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 169,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 297,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 468,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 127,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 276,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 30,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.511 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.509 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.502 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Wilson Alessandro Dupim
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.508 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.507 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Valcir da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 6,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Rádio Acayaca FM Stereo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 004.438 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: FABIA AGUIAR DE SOUZA FREITAS - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Copy Centro LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.497 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ulisses Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.544 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marly de Paula Rodrigues Cunha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.537 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ivete Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 004.565 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Nilmara Lucia Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 004.501 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Pollyane Cristina da Cruz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 004.553 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ricarda Monteiro Chaves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 004.563 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carolyna Làys Pires Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.538 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabiana Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.551 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Antônia Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 004.549 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Vanderlucia Jesus Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.546 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Ceura de Andrade Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 120,22
Nº do documento: 004.547 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edir de Oliveira Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.393,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 743,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 004.548 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 004.579 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Iris de Fatima Aquino Teles
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.574 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Wilson Alessandro Dupim
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 49,20
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 280,20
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 56,44
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 42,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 197,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 49,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 15.800,00
Nº do documento: 004.439 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Rio Pardo Promoções e Eventos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 15.800,00
Nº do documento: 004.439 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Rio Pardo Promoções e Eventos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 69,60
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 273,47
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 71,76
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 44,90
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 53,40
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 95,60
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 32,18
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 358,92
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 478,00
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 144,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 303,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 950,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 636,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 515,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 530,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 460,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 493,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 4.418,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 125,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 191,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.058,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.572,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.726,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.467,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.575,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 881,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 874,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 817,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 281,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 519,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 419,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 470,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 900,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 361,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.008,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 179,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 387,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 106,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 324,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 210,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 40,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 40,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 368,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 368,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 36,11
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 32,18
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 21,60
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 106,80
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 004.515 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alfeu Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 73,82
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 90,89
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 115,80
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 486,29
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 81,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 542,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 40,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 68,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 4.156,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 004.523 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 80.000,00
Nº do documento: 000.041 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 012.090-5
Credor: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 382,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Curinga dos Pneus Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 65,36
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 431,26
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 368,10
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 35,64
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 166,89
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 004.554 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 67,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 70,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 65,04
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 69,54
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 113,60
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 93,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 609,56
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 652,60
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 89,00
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 150,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 144,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 70,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 836,00
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 108,33
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 3.168,26
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 17,82
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 28,70
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 142,55
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 170,40
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 262,90
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 2.019,00
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.3031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 377,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 24,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.072,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 940,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 409,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.104,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 437,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 103,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.007,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 169,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.052,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.534 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Luiz Henrique da Cunha Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 169,50
Nº do documento: 004.535 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adriene Cristina da Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 197,75
Nº do documento: 004.535 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adriene Cristina da Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.533 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alberty Kaiquy Neves Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.532 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.531 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fernando Schimit Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.530 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Elton Araujo Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.529 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Danilo Moura Xavier
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.528 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.527 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: João Pedro Pereira Marinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.526 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Mercia Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.525 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Guilherme Vinicius Brandao
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.524 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Filipe Mateus da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 004.521 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 669,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 477,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 347,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 203,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.186,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 368,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 204,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 676,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 615,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 130,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 169,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 141,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 987,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 836,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 673,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 787,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 565,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 451,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 539,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 383,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 49,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 52,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 004.522 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Consultoria Terra Viva LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 2.038,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 167,30
Nº do documento: 004.557 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 329,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 142,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 136,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 371,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 353,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2.396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 506,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 932,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.713,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 988,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 420,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 807,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 467,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.218,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 38.206,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 35573-9
Credor: American Star Construtora e Terraplanagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.193,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.321,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.384,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4.242,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7.642,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.305,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.100,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.644,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.803,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 901,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.178,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.149,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 795,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 5.866,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.966,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.548,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.729,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.850,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.135,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.828,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 40.481,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 12.523,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 17.797,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 9.333,28
Nº do documento: 002.338 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.794,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 16.971,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 35.557,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 14.142,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.275,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.426,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.307,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 9.899,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.298,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 30030-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.135,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.647,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 10.404,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.895,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.551,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.527,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.803,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.514,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.700,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.850,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13.167,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 5.507,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 20.414,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 8.350,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 9.763,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 42.456,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.666,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.022,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.394,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.394,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.484,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.113,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.224,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.559,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.394,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.661,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 10.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.633,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.774,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.013,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 004.523 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 004.523 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2.870,00
Nº do documento: 004.561 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Eliana Aparecida Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 193,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 3.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000914-0
Credor: Simone Aparecida Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000914-0
Credor: Simone Aparecida Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 899,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 2.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 3,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 125,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 453,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Posto Diamantinense Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 004.571 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 332,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 899,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.551,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 004.516 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 004.518 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 004.517 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 366,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 2.344,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Vivo Participaçoes S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 154,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 51,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 76,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 347,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 43,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 115,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 45,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 117,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 252,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 205,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 340,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 50,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 162,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 120,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 77,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 65,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 68,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 64,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 36,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 58,19
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 25,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.621,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 271,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 987,23
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 129,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 337,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 535,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 43,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 236,32
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 13,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 90,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 21,87
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 911,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 150,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1.104,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 20.369,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 126,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 134,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 240,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 184,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 13,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 68,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 162,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 109,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 20,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 30,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 13,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 669,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 22,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 21,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 41,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 41,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 33,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 110,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 23,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 20,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 20,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 17,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 45,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 004.520 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Belmiro Ribeiro Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 004.552 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 004.552 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 551,51
Nº do documento: 004.581 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.740,43
Nº do documento: 004.558 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 004.519 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 306,41
Nº do documento: 004.559 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 306,41
Nº do documento: 004.559 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 525,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.666,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.749,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 938,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 571,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 172,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 0,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.714,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 16,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.768,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37828-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 706,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 10,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.074,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 8,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 37828-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 20.048-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001520-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 11,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000610-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 1.337.938,17