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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2630 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 24.220,84
Credor: Caixa Econômica Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo referente a aplicaçao dos recursos e saldo de contrato de repasse do convenio n 0266299-19/08 rescindido, Pavimentaçao de Euas do Bairro Eldorado, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 767,99
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2442 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 10.635,35
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 1.632,76
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 3.695,53
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 39.984,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 21.036,50
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 8.912,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 3.472,37
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 12.423,41
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 520,00
Credor: Ivanete de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para a auxiliar administrativo acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 520,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/09/2013 Valor: 3.000,00
Credor: G Turibio Iluminação e Decoração Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3047 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a aquisição de 03 poste de ferro para jardim, para instalação e reforma da Praça Estado de Minas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Sofia Fedeman, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 120,00
Credor: Jorge Luiz Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Servidor Publico participar de curso de " Capacitação no Programa Bolsa Familia, a cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 120,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensão, para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 420,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em desmontagem do diferencial, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 660,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção de vazamento, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 180,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensão, para manutençao do veiculo Fiat Uno placa HMG-5711 , das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 360,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparo no cardan e ciferencia, lpara manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2329 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 660,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 120,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de mangueira e freios, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 240,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção da Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 420,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em rolamento e suspensão, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 780,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção hidraulica, aquecimento, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 960,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra de freio dianteiro e trazeiro, para manutenção no veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 720,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra, de rolamento de roda, suspensão e freio, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2322 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 360,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra de freio dianteiro, para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF - 7145, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 560,00
Credor: Ultimo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, participar de Oficina de Capacitação de Gestão Municipais para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Basico,em Montes Claros, autorizado pela Secretaria de Adm.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 11.405,38
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a instalação 21 de braço de iluminação publica tipo medio com luminaria e lampadas a vapor de socio de 100 WATTS em posteação a ser intalada nas diversas ruas, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 11.915,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a instalação 26 de braço de iluminação publica tipo medio com luminaria e lampadas a vapor de socio de 100 WATTS em posteação a ser intalada nas diversas ruas, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Leandro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01diária c/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar de reunião na SETUR / SEEJ e na Secretaria de Cultura, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2297 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 20,00
Credor: Carlos Miguel Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir os servidores municipais, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administração.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 60,00
Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Chefe do Departamento de Agricultura, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 20,00
Credor: Bilfford James Crawford Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Fiscal, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 60,00
Credor: Ivanice Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista conduzir a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/09/2013 Valor: 240,00
Credor: Diciula Aparecida de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços para a Chefe do Setor de Licitaçao, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 45,00
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para de asfalto, capitação e esgoto sanitario, na Rua : Laurindo Ferreira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2284 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2282 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 80,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 240,00
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar de reunião na Cidade Administrativa e protocolar documentos no tribunal de Contas do Estado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2250 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 350,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a taxa de inscrisão de Curso de Sistema de Registro de Preços para a Chefe do Setor de Licitaçao, que acontecera nos dias 10 e 11/ 09, a cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2216 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 52,85
Credor: Maria Dirce Brandão Correia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2177 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Maria Madalena Freire Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2176 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 500,00
Credor: Maria Rita Saraiva dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2171 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 608,00
Credor: Marcos Adriane Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em concerto e manutenção em compresor e em aparelho amalgamador, para manutenção das atividades dos Consultórios Odontológicos, das Unidades Básicas de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2165 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Andreia Batista Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2164 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Luci de Olieira Vieira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2163 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Arlete Maria Pereira Batista, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2162 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Adenilson Alves Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2137 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Elenice Fernandes de Jesus, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Joaquina da Consolação Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2135 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 97,63
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2113 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 12,35
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2112 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 19,55
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 7,32
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange de Jesus da Silva Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Claudia Almeida dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2087 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 193,60
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2084 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Fabricia Aparecida da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2083 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Dirceia Geralda da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2082 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Heliana Maria Leão Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivani Aparecida Vaz da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Eliene Maria Leão de Oliveira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2072 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 0,84
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2063 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 117,45
Credor: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo: Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2047 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/09/2013 Valor: 100,00
Credor: Elenice Fernandes de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio natalidade a pessoa carente do municipio para ajuda de custo na aquisiçao de 05 latas do Leite Aptamil 1, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 77,93
Credor: Izabel Regina Alves Carvalho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/09/2013 Valor: 714,00
Credor: Hedilene Madureira Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), de seu filho: Igor Rafel Brandao Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2044 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 60,00
Credor: Rosanio Juliano Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) , na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2043 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/09/2013 Valor: 79,66
Credor: Maria Jose Paixão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2042 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Cláudia Aparecida da Cruz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2041 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 320,00
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Hemodialise ) de seu esposo: Vicente Alves Lopo, na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2040 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 32,77
Credor: Ivanildes dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2039 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/09/2013 Valor: 30,00
Credor: Maria da Luz Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2038 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 14,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2037 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 98,14
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtros de ar, 01 filtro de oleo e 01 filtro lubrificante para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2036 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 12,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2035 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 88,64
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de oleo, 01 filtro de ar, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2033 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 165,37
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2032 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 29,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2031 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 165,37
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2030 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtros de oleo, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2029 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro de oleo para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2028 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 25,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 01 filtro de ar e 01 filtro de oleo, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2026 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 684,54
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a etopa residuos texteis e graxa para lubrificação 20kg, para manutenção dos veículos da frota Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2025 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 54,58
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a filtros de ar e de oleo, para manutenção dos veiculos Palio, placa GTM - 4596, e Fiat Uno , placa HMN -7375 destinados à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2023 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 144,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2022 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 189,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2015 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 290,90
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 53,80
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar café ), para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 63,77
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1987 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 175,57
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( batata, cenoura, pimentão, tomate, cebola, macarrão, açucar, fuba, ect.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1984 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 210,86
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, cebola, cafe, feijão, fuba, macarrão, oleo vegetal, etc. ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1983 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne e coxa/ sobrecoxa ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1982 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne e coxa / sobrecoxa.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1981 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne e coxa / sobrecoxa ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1979 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 337,00
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1978 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne e coxa / sobrecoxa.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1976 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/09/2013 Valor: 49,10
Credor: Ricarda Monteiro Chaves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas de viagem da contratada a serviço da municipalidade junto a Cidade Administrativa,na cidade de Belo Horizonte, conforme clausula contratual.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1966 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Credor: Leonice da Conceição Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1964 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 130,50
Credor: Debora Aparecida Silva Geubelle Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ofatmologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1963 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 100,00
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ), na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1950 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 540,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a fornecimento de refeições para os integrantes das equipes técnicas que participaram, durante as festividades da Kobufest 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1949 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 300,00
Credor: Rádio Centro Minas FM Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a inserções para divulgação do Kobufest 2013 dos dias 15 a 19 de julho de 2013, conf. contrato aos munícipes durante as programações da radio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1946 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/09/2013 Valor: 2.600,00
Credor: Lindomar Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à reforma de estofamentos de cadeiras, longarinas e colchonetes, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1944 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 377,90
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos, para manutenção do camarim das bandas, durante as festividades do Kobufest / 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1943 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 169,86
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) dos veículos: micro-ônibus, placa HNS-5571 e micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1942 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 297,95
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. (Cód. Infrações 745-50, 500-20, 692-00).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1941 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 127,69
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. (Cód. da Infração 692-00).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1940 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 468,22
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. (Cód. Infrações 555-00, 500-20, 659-9, 554-13, 500-20).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1939 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 127,69
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. (Cód. da Infração 664-50).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1938 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 276,67
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, (Cód. Infrações 745-50 e 659-92).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1936 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Geraldo Moreira da Silva Sobrinho - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a inserções para divulgação do Kobufest 2013 dos dias 11 a 18 de julho de 2013, conf. contrato aos munícipes durante as programações da radio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1919 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 30,21
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1913 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marica Rosa Fagundes da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1912 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maricelia da Silva Ottone, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 6,36
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1907 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 640,00
Credor: Rádio Acayaca FM Stereo Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços diversos como: (gravação de spots para veiculação de caro de som, inserções para divulgação do Kobufest 2013 no período de 03 a 18 de julho de 2013, etc.), aos munícipes durante as programações da radio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1905 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Valdirene Aparecida Araujo Miranda, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1900 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/09/2013 Valor: 300,00
Credor: Ulisses Martins de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Colonoscopia - Gatro ), na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1898 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Credor: Marly de Paula Rodrigues Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de sua mãe: Ilza Maria Helena, na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1897 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Ivete Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de seu esposo: Fabricio Oliveira da Silva, na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1896 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/09/2013 Valor: 250,00
Credor: Nilmara Lucia Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgia Vascular ) na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1895 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Pollyane Cristina da Cruz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1892 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Carolyna Làys Pires Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1889 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 300,00
Credor: Fabiana Rosa da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1887 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 160,00
Credor: Maria Antônia Pereira da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1885 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 250,00
Credor: Vanderlucia Jesus Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1884 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Credor: Maria Ceura de Andrade Machado Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ) de sua mae: Zelia Nominato Avila , na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1883 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 120,22
Credor: Edir de Oliveira Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua e energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1881 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 1.393,30
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 743,90
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1863 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 275,00
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) , na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1858 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 300,00
Credor: Iris de Fatima Aquino Teles Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico) , na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Wilson Alessandro Dupim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico) de sua tia: Maria Veronica da Silva Carvalho, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1849 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 49,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 fita para construão e 02 torneira de esfera de1/2, para manutenção das atividades da Praça Iara Ribas, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1848 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 280,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( 12 barra de ferro vergal) para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1847 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 56,44
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 kit acionamento completo VD, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1838 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 42,97
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e salsicha), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 197,92
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e salsicha), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1836 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 49,48
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e salsicha), para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1826 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 648,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os operadores das maquinas nas estradas vicinais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1825 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 90,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1824 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 108,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1806 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a sacos de cimentos CPIII 32, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 69,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 madeirites, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1803 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 273,47
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (joelho esgoto, lima e luva látex), para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 71,76
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cadeados diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 44,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a 45,35 metros de eletroduto PVC FLEX, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1793 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Valdineia Mendes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marta Marinho da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 53,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 06 kg de arame recozido, para manutenção e reforma da Praça Estado de Minas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1789 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 95,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 04 sacos de cimento CPIII 32, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1788 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 32,18
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 disco de corte, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1787 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 358,92
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (cimento CPIII 32, luva para limpeza e Te) para manutenção da rede de esgoto da rua dos Cristais e rua do Granito neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1786 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 478,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento CPIII, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1775 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Lucia Vaz de Carvalho, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1774 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Geralda de Carvalho Brandão, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 144,47
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 303,10
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1732 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1731 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1730 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1728 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne bovina e coxa e sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1727 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Prisca Geralda de Abreu, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1726 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 36,11
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( pino e tomada ) para manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade do Camelinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1725 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 32,18
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 disco de corte, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1724 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 21,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 12 kg de arame recozido e 76 parafuso dobradiça, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 106,80
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 12 kg de arame recozido, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1711 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 73,82
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( luva de limpeza, cap esgoto, dobradiças e parafusos ), para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1710 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 90,89
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (corante liquido e liqui brilho) para pintura e manutenção das atividades no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste munícipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1706 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 115,80
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (arame recozido, esmalte sintético, pino, etc.) para pintura e manutenção das atividades no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste munícipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1705 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 486,29
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1703 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 81,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos, para manutenção do camarim das bandas, durante as festividades do 23 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1695 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 210,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a inserções para divulgação do 23 Forro de Vila Alexandre / 2013, no período de 04/06/2013 a 07/06/2013 aos munícipes durante as programações da radio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1690 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 118,00
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, (diário de classe, fita adesiva transparente, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1684 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 382,64
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, arroz, açúcar, batata, biscoito, macarrão, óleo de soja, etc.), para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 1.504,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 225/70/15 para reposição no veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1676 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 3.900,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 06 pneus 215/75/17.5 para reposição no veiculo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento CPIII, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 65,36
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 04 red. Excêntrico esgoto 150x100mm, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 431,26
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diverso, para recuperação de canos de esgotos de ruas diversas do Bairro São Lucas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1658 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 704,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria (papel A4 e tecido TNT ), para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1656 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 368,10
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1655 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 35,64
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 06 lâmpadas compacta, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1654 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 166,89
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (corante liquido, esmalte sintético, rolo p/ pintura, etc.) para pintura e manutenção das atividades no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste munícipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1603 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 116,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, coxa / sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1601 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 141,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne, coxa / sobrecoxa), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 72,40
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (carne, coxa / sobrecoxa), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 56,60
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne, coxa / sobrecoxa) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 70,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café) para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Eliene Maria Leão de Oliveira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Iranilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1595 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Elaine Cristina Martins Figueiredo, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1586 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 144,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1585 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 270,00
Credor: Fabio Toledo Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1569 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 65,04
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 65,70 metros de corda, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 69,54
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 19 luvas látex 34 cm, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1567 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 113,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenhos referentes a sacos de cal branco, para pintura de meio fio em ruas diversas, da Comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1566 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 597,50
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento CPIII, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 609,56
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à materiais diversos, para instalação dos barracas que serão utilizadas durante o evento "Turismo de Vilarejo 2013 - Comunidade Rural de Cuiabá", que acontecera nos dias 18 a 26 de maio de 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 652,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (corante liquido, esmalte sintético, massa corrida, etc.) para manutenção das atividades no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste munícipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 89,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à arame recozido, para instalação dos barracas que serão utilizadas durante o evento "Turismo de Vilarejo 2013 - Comunidade Rural de Cuiabá", que acontecera nos dias 18 a 26 de maio de 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1517 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 684,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 6 cx. de papel A4 , para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1515 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 144,47
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (açúcar e café), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1514 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 70,73
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1513 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Heliane Maria Leão, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1509 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 836,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para doação a Adriana de Almeida (beneficio eventual - Auxilio Construção - Kit Construção), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1487 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 108,33
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( cimento, desempenadeira para argamassa, prumo pra pedreiro e torques n 12 ) para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 3.168,26
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho eferente materiais diversos ( alavanca, arame recozido, cimento CPIII ,barra de aço, tubo soldável, etc. ), para reparos e reforma do Lavador de Veículos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1485 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 17,82
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 alicate universal, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1484 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 28,70
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 fechadura interna, para manutenção do prédio da Escola Municipal Zezé Ribas da Comunidade do Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 142,55
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (esmalte sintético, trincha e prego), para instalação de placas de sinalização da Estrada do Vilarejo do Cuiabá, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 170,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 24 sacos de cal branco, para pinturas de meios fios da Rua Padre Jose de Anchieta, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 262,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a 11 sacos de cimento CPIII, para reforma da Praça Estado de Minas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1445 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 2.019,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.3031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a tubos de esgoto de 100 mm, para ampliação da rede de esgotos da rua Major Anatólio, do Bairro Eldorado, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1437 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 377,80
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 caixa de papel A4 e papel Kraft cores variadas , para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1425 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 1.072,09
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, farinha, feijão, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1424 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 940,59
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, açúcar, cenoura, ovo, biscoito, feijão, fubá, macarrão, etc.) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1423 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 409,29
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, batata, cebola, cenoura, biscoito, feijão, macarrão, tempero, etc.) para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1422 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 2.104,04
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (achocolatado, batata, ovos, feijão, macarrão, tempero, etc.) para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 437,66
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (batata, cenoura, feijão, arroz, macarrão, acuçar, etc.) para manutenção da merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1318 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 2.500,00
Credor: Consultoria Terra Viva LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços prestar na elaboração relatório de fator de qualidade da APA-Área de Preservação Ambiental do Município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1300 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 16/09/2013 Valor: 167,30
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à sacos de cimento, para reparos e reformas no calçamento da Comunidade de Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1292 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 329,45
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, linguiça e salsicha) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1291 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 142,47
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, linguiça e salsicha) para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1290 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 136,48
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, linguiça e salsicha) para manutenção da merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1289 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 371,90
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, linguiça e salsicha) para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1287 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 353,95
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (carne bovina, linguiça, salsicha, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1176 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 1.713,93
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios, para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1175 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 988,79
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1174 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 420,69
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção da merenda do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 807,29
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1172 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 467,45
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção da merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1170 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 1.218,75
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (abaixador de língua, compressas de gazes, faixa crepom, luva cirúrgica, mascara cirúrgica etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 331 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 1.813,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 1.551,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 2.119,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 22.654,14
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ).( parcela 01 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2013 Valor: 5.636,22
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 10.523,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/09/2013 Valor: 299,07
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( dexametasona, diazepan, diclofenaco, prometiza, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2013 Valor: 109,50
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( abaixador de lingua e luva cirurgica), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2013 Valor: 1.374,90
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( aminofilina 24mg, policitaminico, tenoxicam, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 1.794,00
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( fio de sutura, agulha, seringa, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2013 Valor: 432,62
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( agulha curta, aplicador descartavel, fio de algodão, fio dental, verniz uso odont. e tira de lixa de aço) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2305 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 4.274,34
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (Agulha descartavel, equipo microgotas, cateter intravenoso, escalpe, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 446,62
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais.(OUTUBRO/2013).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2013 Valor: 755,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.(SETEMBRO/2013).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 09/09/2013 Valor: 2.465,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 05 pneus reformados 1300 / 24 para reposiçao no veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2013 Valor: 238,67
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 77,0160 litros de gasolina, para o veiculo , placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2248 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2013 Valor: 450,82
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 172,7270 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2247 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2013 Valor: 655,31
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a251,0760 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2246 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2013 Valor: 469,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 179,6930 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/09/2013 Valor: 1.739,30
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 666,3980 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Julio Ribeiro de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em intalação da cobertura em estrutura metalica, para o galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais. ( parcela 01 /02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Guilherme Vinicius Brandao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Danilo Moura Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Filipe Mateus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Mercia Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2013 Valor: 339,00
Credor: Fernando Schimit Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( setembro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2013 Valor: 684,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a materiais diversos de papelaria, para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/09/2013 Valor: 5.419,60
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2161 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/09/2013 Valor: 511,05
Credor: Porto Seguro Auto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro do veiculo Ambulancia Doblo - HMH-7016, gasolina, fabricaçao/modelo 2009/2009 , destinados aos serviços de saude do municipio. ( parcela 01 / 04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2013 Valor: 141,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 54,160 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2013 Valor: 1.401,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 537,1140 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2013 Valor: 1.699,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 650,9880 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/09/2013 Valor: 356,15
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 136,4550 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/09/2013 Valor: 1.006,54
Credor: Porto Seguro Auto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro dos veiculos: ambulancia Fiat Ducato, placa HMG-2726, diesel, fabricaçao/modelo 2004/2004 e da ambulancia Fiat Doblo, placa NXX- 0857, fabricaçao/modelo 2011/2012, destinados aos serviços de saude do municipio ( PARC. 01/04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2094 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2013 Valor: 10.000,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( agosto / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2013 Valor: 26.600,00
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva / Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao. ( agosto /2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2090 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2013 Valor: 1.896,50
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: ,Empenho referente a 790,5360 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1906 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2013 Valor: 12.000,00
Credor: FABIA AGUIAR DE SOUZA FREITAS - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada,para locação de sonorização, iluminação, palco, banheiroquimico, geradores e camarim, durante as festividades da Kobufest 2013, neste município, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/09/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 3.523,32
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ).( parcela 02 / 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/09/2013 Valor: 333,80
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( dexametasona, diazepan, diclofenaco, prometiza, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 6.467,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 848,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 3.367,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2013 Valor: 1.789,45
Credor: Julio Ribeiro de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em intalação da cobertura em estrutura metalica, para o galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais. ( parcela 02 /02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2013 Valor: 1.003,77
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 384,5860 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2013 Valor: 2.076,29
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 795,5130 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 26/09/2013 Valor: 387,61
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 148,5090 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2013 Valor: 1.350,93
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 435,9260 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2013 Valor: 1.687,88
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 703,5750 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 23/09/2013 Valor: 240,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2013 Valor: 290,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 111,2490 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2013 Valor: 278,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 106,7120 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2013 Valor: 750,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à locação de 02 maquinas de xerox ( 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 - 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 ) com uma franquia mensal de 15.000 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conf. contrato em anexo. ( agosto / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1894 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2013 Valor: 681,65
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 261,1680 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 12/09/2013 Valor: 184,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 70,5240 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 21.896,47
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ).( parcela 03 / 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 1.152,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 17/09/2013 Valor: 1.222,46
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 394,4680 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1989 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2013 Valor: 2.600,00
Credor: Samseg Segurança LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada em segurança para prestação de serviços de segurança desarmada, em vigilância no interior do Evento Kobufest 2013, durante os dias 18 a 21/07/2013, conforme contrato em anexo. ( parcela 03 / 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 242,74
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 93,0030 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 12/09/2013 Valor: 392,98
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,5670 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 750,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à locação de 02 maquinas de xerox ( 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 - 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 ) com uma franquia mensal de 15.000 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conf. contrato em anexo. ( setembro /
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1894 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 1.227,06
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 470,1370 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2013 Valor: 3.500,00
Credor: Ricarda Monteiro Chaves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação de profissional para prestação de serviço em assessoria especializada na área de prestação de contas e acompanhamento de convenio Federais, Estaduais e Municipais, conforme contrato em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1751 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 314,27
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 120,40 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 226,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,795 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 203,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GTM - 4596, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1743 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina para manutenção do veiculo Gol , placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 26/09/2013 Valor: 425,09
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 125,397 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 17/09/2013 Valor: 45.867,88
Credor: American Star Construtora e Terraplanagem LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para execução de obra, reforma urbanístico e arquitetura paisagística da Praça em Vila Alexandre Mascarenhas, município de Gouveia/MG, conforme contrato e convenio n 077/2012 - SETUR / MG, em anexo.( 03 medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2013 Valor: 6.517,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 295,85
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 113,3520 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2013 Valor: 2.828,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2013 Valor: 2.484,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 952,1030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2013 Valor: 871,75
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 334,0030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/09/2013 Valor: 521,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 199,6240 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 175,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 67,0490 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GTM - 4596, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1691 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 17/09/2013 Valor: 160,00
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,6950 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2013 Valor: 1.500,00
Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio em regime de apoio e cooperação técnica firmado entre as parte, para fortalecer a capacidade técnico/operacional da Caminhos da Serra para prestar atendimento socioambiental e gestão da APAM, etc., conf. convenio (setembro/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2013 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio. (setembro/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 292,35
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de àgua para manutençao de atividades da oficina municipal.(SETEMBRO 2013).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 24/09/2013 Valor: 5.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a locaçao de onibus com capacidade para 42 ou 44 lugares para transporte de estudantes do Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Diamantina, ( ida e volta) , conforme contrato em anexo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 472,10
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 139,264 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 02 do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 26/09/2013 Valor: 522,18
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,037 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 03 do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 08/09/2013 Valor: 325,19
Credor: Porto Seguro Auto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro do veiculo: Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, 1.08V Flex, gasolina/ álcool, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( parcela 04/04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 27/09/2013 Valor: 133,52
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( miodarona,50mg, dexametasona, epinefrina, prometazina, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1766 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 504,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 193,4670 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 1.103,10
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 422,6430 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 912,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 349,7580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 2.919,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1118,731 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 318,21
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 121,9190 litros de oleo dieselpara manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 405,25
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 155,2680 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 1.549,31
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 593,6050 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 1.369,13
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 524,57 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 968,43
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 371,0460 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 665,18
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 254,8580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 1.013,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 388,3180 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 12/09/2013 Valor: 68.004,82
Credor: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para recapeamento asfáltico em PMF, meio fio de concreto e sarjetas, em diversas ruas do Bairro São Lucas-Município de Gouveia/MG, conf. conv com a SETOP 947/2010 e contrato em anexo. (3 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Jaqueline Aparecida Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Nathely Thais Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 469,47
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 138,487 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 631,04
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 186,149 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 203,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 629,29
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 185,633 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 1.104,96
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 325,947 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 406,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 120 litros de gasolina para manutenção das roçadeiras do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 1.016,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 299,943 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 506,84
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 149,512 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 1.335,61
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 393,987 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 1.158,66
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 341,788 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 1.596,82
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 471,040 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 759,55
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 224,058 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 479,45
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 141,431 litros de gasolina, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 730,36
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 215,447 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 26/09/2013 Valor: 43,97
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 12,972 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2013 Valor: 432,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 165,7960 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2013 Valor: 2.476,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 949,0220 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2013 Valor: 629,98
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 241,3710 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 26/09/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. (SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. (SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. (setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2013 Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc.( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 10/09/2013 Valor: 3.640,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 09/09/2013 Valor: 3.024,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) . ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 10/09/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 05/09/2013 Valor: 169,81
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 70,7840 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 700,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 04/09/2013 Valor: 15,72
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2013 Valor: 3.025,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 16/09/2013 Valor: 2.035,00
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 7.400,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. ( agosto / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 2.750,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 27/09/2013 Valor: 6.160,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato (agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 4.048,00
Credor: Simone Aparecida Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 20/09/2013 Valor: 3.168,00
Credor: Romário José Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2013 Valor: 7.163,20
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2013 Valor: 1.320,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( agosto/ 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2013 Valor: 704,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf contrato em anexo. ( agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2013 Valor: 5.104,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( agosto / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 6.512,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2013 Valor: 4.752,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) . ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 23/09/2013 Valor: 2.640,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( agosto / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 27/09/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2013 Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( agosto /13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 24/09/2013 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . ( agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 06/09/2013 Valor: 899,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 04/09/2013 Valor: 149,15
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2013 Valor: 600,14
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 250,1640 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 325,75
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 45,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 162,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 262,48
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 304,63
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 476,26
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 50,09
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 128,74
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 187,56
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 211,20
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 145,45
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 61,59
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 36,31
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 58,19
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 1.621,77
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 271,52
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 987,23
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município.( agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 129,94
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 337,39
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 535,38
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 43,75
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 236,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 13,11
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 90,14
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 21,87
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 911,65
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 150,97
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 1.104,17
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 06/09/2013 Valor: 20.369,12
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 18/09/2013 Valor: 12,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2013 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/09/2013 Valor: 571,58
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 983,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 16.950,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 17.472,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 847,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 7.830,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 6.949,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo. ( setembro / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo.(setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 2.093,41
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 12,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2013 Valor: 299,74
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 57,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 24/09/2013 Valor: 77,41
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 23/09/2013 Valor: 677,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 5,67
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 42,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 105,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2013 Valor: 115,18
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2013 Valor: 77,62
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2013 Valor: 94,57
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. (setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2013 Valor: 154,92
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. ( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 13/09/2013 Valor: 102,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 20,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 20,50
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 20,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. (setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 13,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2013 Valor: 669,83
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 21,75
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2013 Valor: 41,96
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. (setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 17/09/2013 Valor: 110,38
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 23,65
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2013 Valor: 20,34
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 09/09/2013 Valor: 45,06
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 50,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 104,50
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 39,10
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 205,85
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município ( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 405,88
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( SETEMRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 90,64
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 334,51
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 146,03
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 19,93
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( SETEMBRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 1.606,93
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 1.287,45
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 26/09/2013 Valor: 129,66
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal.( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2013 Valor: 4.994,32
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( setembro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2013 Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 20/09/2013 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 2.712,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 1.310,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 4.548,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 3.429,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 1.150,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 1.700,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 2.850,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 12.360,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 5.295,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 20.664,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 8.339,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2013 Valor: 332,20
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSAS )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 904,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 742,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 25.671,62
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 5.733,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 1.423,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 38.238,22
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 2.779,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 761,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2013 Valor: 2.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 14/09/2013 Valor: 20,64
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( setembro/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 904,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 2.013,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 3.005,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 3.405,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 10.000,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 1.389,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 40.581,48
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 8.292,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013 ( Rescisao : Felipe Augusto Pereira dos Anjos )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 6.889,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 2.373,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 1.113,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/09/2013 Valor: 6.102,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 10/09/2013 Valor: 332,98
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 138,8010 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 4.257,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 4.028,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 4.242,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.026,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 4.198,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 9.932,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.423,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.932,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 6.364,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 12.728,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 929,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 2.447,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.653,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2013 Valor: 10.170,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 17/09/2013 Valor: 173,75
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 72,4270 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 2.976,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 3.149,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 2.508,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 5.403,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 2.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 8.485,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 3.182,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 10.211,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 2.278,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2013 Valor: 5.392,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 17/09/2013 Valor: 144,92
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 60,4090 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 1.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 4.779,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 4.590,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 9.275,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 1.423,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 7.085,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 5.159,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 3.958,41
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/09/2013 Valor: 945,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 3.736,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 2.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 4.063,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 1.113,74
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/09/2013 Valor: 1.845,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2013 Valor: 2.549,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2013 Valor: 16.750,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 17 Data: 30/09/2013 Valor: 6.254,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2013 Valor: 1.500,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 18 Data: 30/09/2013 Valor: 5.046,39
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 19 Data: 30/09/2013 Valor: 9.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 20 Data: 30/09/2013 Valor: 1.051,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Setembro/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 10/09/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) (SETEMBRO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 25 Data: 20/09/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) (SETEMBRO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 25 Data: 10/09/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) (SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 25 Data: 10/09/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01/ 03 ) ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 26 Data: 30/09/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 03/ 03 ) (SETEMBRO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 26 Data: 20/09/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) (SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 26 Data: 20/09/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02/ 03 ) ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 27 Data: 30/09/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) (SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 27 Data: 30/09/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03/ 03 ) ( SETEMBRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 28 Data: 02/09/2013 Valor: 4,30
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CARTAO PJ )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 29 Data: 02/09/2013 Valor: 11,40
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CARTAO PJ )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 30 Data: 03/09/2013 Valor: 3,60
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CHEQUE EMITIDO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 31 Data: 06/09/2013 Valor: 44,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( ADIANT. DEPOSITANTE 02/09 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 89 Data: 09/09/2013 Valor: 172,79
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 90 Data: 10/09/2013 Valor: 0,92
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 91 Data: 10/09/2013 Valor: 2.714,65
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 92 Data: 10/09/2013 Valor: 16,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 93 Data: 12/09/2013 Valor: 1.768,04
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 37828-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 94 Data: 20/09/2013 Valor: 0,95
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 95 Data: 20/09/2013 Valor: 6,40
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 96 Data: 20/09/2013 Valor: 706,37
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 97 Data: 25/09/2013 Valor: 106,67
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 98 Data: 30/09/2013 Valor: 10,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 99 Data: 30/09/2013 Valor: 4,15
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 100 Data: 30/09/2013 Valor: 2.074,22
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 101 Data: 30/09/2013 Valor: 8,13
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 164 Data: 03/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 165 Data: 04/09/2013 Valor: 29,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 166 Data: 05/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 167 Data: 06/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 168 Data: 10/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 169 Data: 10/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 170 Data: 12/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 171 Data: 13/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 172 Data: 16/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 173 Data: 16/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 174 Data: 17/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 175 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 176 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 177 Data: 20/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 178 Data: 23/09/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 179 Data: 24/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 180 Data: 24/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 181 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 182 Data: 25/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 183 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 184 Data: 25/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 185 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 186 Data: 27/09/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 187 Data: 27/09/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 188 Data: 30/09/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO )
Total das liquidações: 1.391.578,18