Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.220,84 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo referente a aplicaçao dos recursos e saldo de contrato de repasse do convenio n 0266299-19/08 rescindido, Pavimentaçao de Euas do Bairro Eldorado, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.673,72 |
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município, conf. termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.504,40 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de setembro / 2013 . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,99 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.635,35 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,39 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,76 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.695,53 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.984,10 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.036,50 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( setembro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.912,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2435 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.472,37 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 48.073,93 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( SETEMBRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.823,82 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos ( borracha, caderno , caneta, lapis de cor, pincel atomico, ect. ), para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.636,22 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.423,41 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Danilo Moura Xavier | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Filipe Mateus da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Mercia Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Fernando Schimit Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2422 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: Guilherme Vinicius Brandao | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2419 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,48 |
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900107 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.862,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 pneu 175/19.51 - 24, para reposição no veiculo Retroescavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,00 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,89 |
Credor: Ricarda Monteiro Chaves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas de viagem da contratada a serviço da municipalidade junto ao Tribunal de Contas e Cidade Administrativa ,na cidade de Belo Horizonte, em dias diversos, autorizado pela Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Ivanete de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para a auxiliar administrativo acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 30 sacos de cal branco, para pintura de meios fios da Praça Theodulo Alves Prado, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,70 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais pregos c/ cabeça 15x15, para manutenção do Setor de Carpintaria da Prefeitura, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: G Turibio Iluminação e Decoração | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3047 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 03 poste de ferro para jardim, para instalação e reforma da Praça Estado de Minas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,10 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,79 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, iogurtes e pães francês, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 260 pães, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2400 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 290 pães, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 650 und. de pães para manutenção do lanche dos administradores da sede da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,25 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 25 litros de leite, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,05 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 45 litros de leite, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,10 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 190 litros de leite, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.748,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 650 litros de leite, para manutenção do Programa de Merenda das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,00 |
Credor: JRCM Construtora e Materiais para Construção Ltda -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 24,300 metros cubicos de pedra britada, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900106 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,67 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,70 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (açúcar, café), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de Construção de Escola Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.896,00 |
Credor: Vizu Distribuidora de Livros Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de livros de historias infantis diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900102 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 959,82 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,95 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Aparecida Barbosa dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 303,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a metros de mangueira tubo, para manutenção das Praças e Jardins diversos, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,81 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 07 lampadas mista, para manutenção das Praças e Jardins diversos, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Sofia Fedeman, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2369 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para doaçao a Adelson Alves da Silva ( beneficio eventual - Auxilio Construçao ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em diferencial, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.825,52 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em regulagem de freios, para manutenção do veiculo ônibus, placa GMM-2356, do transporte escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensao, para manutenção do veiculo Gol , placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para reposição no veiculo Palio, placa GTM-4596, destinado às atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de carter, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de carter, para manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção de aquecimento do motor, para manutenção do veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de cater, para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em pino de centro, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de suporte e em suspensao, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2013 | Data: 21/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.359,50 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a óleos diversos ( oleo hidraulico ATF TDX e oleo hidraulico SH 68 ), para manutenção dos veículos da frota Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 10 arame recozido, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 botinas masculinas, para manutenção das atividades de limpeza publica, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,52 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a tubos de esgoto de 100mm, para manutenção da rede de esgoto da rua A, do Bairro Jardim da Serra, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para manutenção de caixas de esgotos de ruas diversas do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,45 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 07 esmalte sintetico, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, na comunidade de vila alexandre mascarenhas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para construção do galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 10 kg de arame recozido, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijao de gás, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.123,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.242,36 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 04 manilhas de 0,60x1, para manutenção do sistema de galerias pluvias, captaçao de agua de chuva, na Rua João Monteiro da Fonseca, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,22 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 bomba submersa para poço, para manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade do Camelinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2337 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,06 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( garfo, luva latex e pá de bico ), para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimemto CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Servidor Publico participar de curso de " Capacitação no Programa Bolsa Familia, a cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensão, para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em desmontagem do diferencial, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção de vazamento, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensão, para manutençao do veiculo Fiat Uno placa HMG-5711 , das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparo no cardan e ciferencia, lpara manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de mangueira e freios, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção da Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em rolamento e suspensão, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção hidraulica, aquecimento, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra de freio dianteiro e trazeiro, para manutenção no veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra, de rolamento de roda, suspensão e freio, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra de freio dianteiro, para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF - 7145, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, participar de Oficina de Capacitação de Gestão Municipais para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Basico,em Montes Claros, autorizado pela Secretaria de Adm. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.507,57 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( dexametasona, diazepan, diclofenaco, prometiza, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,50 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( brometo de iprotropio e bromidato de fenoterol), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.373,10 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( alcool, cloreto de sodio, e soro glicosado), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.059,15 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( resina odontologica, cunhas de madeira, ponta diamantada, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 497,50 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( abaixador de lingua e luva cirurgica), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.766,80 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( aminofilina 24mg, policitaminico, tenoxicam, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,60 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( asinha de frango, carne,coxa e sobrecoxa e linguiça ), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,60 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( asinha de frango, carne de porco, coxa/ sobrecoxa e linguiça ), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,60 |
Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (bromoprida 5mg, cloridrato de tramadol, dimeticona gotas etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.880,40 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( fio de sutura, agulha, seringa, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.025,65 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos de papelaria ( borracha, caderno brochurao, giz colorido, lapis preto, etc) , para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 705,41 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( agulha curta, aplicador descartavel, fio de algodão, fio dental, verniz uso odont. e tira de lixa de aço) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.941,60 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (Agulha descartavel, equipo microgotas, cateter intravenoso, escalpe, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.405,38 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a instalação 21 de braço de iluminação publica tipo medio com luminaria e lampadas a vapor de socio de 100 WATTS em posteação a ser intalada nas diversas ruas, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2303 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.915,02 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a instalação 26 de braço de iluminação publica tipo medio com luminaria e lampadas a vapor de socio de 100 WATTS em posteação a ser intalada nas diversas ruas, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Rosilene Matildes Bispo, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Geralda de Carvalho Brandão, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.301,00 |
Credor: Rima Turismo Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens aereas de ida e volta, de Belo Horizonte à Brasilia para o Prefeito e Vice-Prefeito a fim de participarem de uma reunião com ministros, objetivando a inclusão do municipio na area de abrangencia do semi-árido ( SUDENE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900100 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,31 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Leandro dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01diária c/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar de reunião na SETUR / SEEJ e na Secretaria de Cultura, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir os servidores municipais, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Geraldo Eustaquio Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Chefe do Departamento de Agricultura, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Bilfford James Crawford | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Fiscal, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração, para participar de Seminario sobre o sistema de inspeçoes municipais, a cidade de Montes Claros/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista conduzir a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Diciula Aparecida de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar do Curso de Sistema de Registro de Preços para a Chefe do Setor de Licitaçao, a cidade de BH/MG, autorizado pela Secretaria de Administraçâo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.600,00 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.300,00 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para de asfalto, capitação e esgoto sanitario, na Rua : Laurindo Ferreira, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,40 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( pão francês e refrigerantes ) para lanches para a Primeira Conferencia Municipal da Juventude, neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Celio Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Lucia Carlos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Valdirene Aparecida Araújo Miranda, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para a Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Claudia Raimunda de Paula, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Rosangela de Fatima Vieira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,20 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Diamantina e Curvelo, conforme laudo e relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2278 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.600,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 05 pneus reformados 1300 / 24 para reposiçao no veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2277 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.260,00 |
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a 03 pneus reformados 1400 x 24, para reposição do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar de reunião na Cidade Administrativa e protocolar documentos no tribunal de Contas do Estado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,04 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.549,50 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para o veiculo , placa HMH - 8045, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar de Presidente Juscelino, para patrulhar a comunidade de Vila Alexandre, conf. termo de compromisso entre as partes. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: JH - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a execução de projetos arquitetonico e estrutural de galpões com area de 405,48m , no parque de exposição, memorial descritivo, cronograma fisico financeiro e planilha, para construção neste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900104 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,49 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,38 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos , para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano: 2013 | Data: 28/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Simone Aparecida Fernandes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do municipio pelo falecimento de seu pai: Jose Luciano Fernades, falecido em 24/09/2013, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Valdeci Batista Guedes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico), de sua filha: Bianca Maria Guedes, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 829,61 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.509,72 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 759,30 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.510,55 |
Credor: Julio Ribeiro de Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( barras de ferro, calha, telha, cantoneira, etc. ) para a instalação da cobertura em estrutura metalica, para o galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de inscrisão de Curso de Sistema de Registro de Preços para a Chefe do Setor de Licitaçao, que acontecera nos dias 10 e 11/ 09, a cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no estofamento do banco, para manutenção do veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900099 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2248 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.220,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.786,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.220,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.660,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: ABO Santos - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em projeto de captura de video e edição de imagens da Primeira Conferencia Municipal da Juventude, neste municipio, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900101 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Augusta Candida da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Juvenil Francisco Marques | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico), de seu esposo: Vicente Alves Lobo, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Lucia Carlos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ismaura Aparecida Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do municipio pelo falecimento de seu irmão: João Batista de Araujo, falecido em 03/09/2013, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.789,45 |
Credor: Julio Ribeiro de Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em intalação da cobertura em estrutura metalica, para o galpão para instalação da Fabrica de Blocos e Bloquetes, para manutenção das Obras municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 58 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Rosangela de Fatima Vieira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergologico), de seu filho: Fernando Otavio Vieira Machado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,85 |
Credor: Maria Dirce Brandão Correia | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 684,00 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos de papelaria, para manutenção das atividades do Programa Bolsa Família - IGD, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.419,60 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Madalena Freire | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Maria Rita Saraiva dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Tatiana Nunes dos Santos Cortes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Total dos empenhos: | 468.239,76 |