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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2243 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 1.784,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de agosto / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 767,99
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2241 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 10.132,11
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2240 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 665,59
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2239 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 1.632,76
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2238 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 38,39
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2237 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 3.952,66
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2235 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 22.257,44
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2234 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 8.617,11
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2233 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 3.512,10
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2232 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/08/2013 Valor: 48.090,82
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2219 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/08/2013 Valor: 17.483,42
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2152 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 9.272,43
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devolução de saldo do convenio n 414/2012, cujo objetivo se refere a aquisição de um veiculo Tipo Van destinado a Assistenica a Saude, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 520,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 520,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2144 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 80,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital Risoleta Neves e para o Hospital Mario Pena, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2143 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 40,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 40,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Risoleta Neves, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2141 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 40,00
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2140 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/08/2013 Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Biocolor, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 20,00
Credor: Carlos Miguel Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Controle Interno, para participar de reuniao com o Coodernador de Convenio e o Engenheiro da Caixa, a cidade de Montes Claros/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2128 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 20,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Controle Interno, para participar de reuniao com o Coodernador de Convenio e o Engenheiro da Caixa, a cidade de Montes Claros/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2127 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2108 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 360,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 360,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2106 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 120,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital das Clinicas, São Francisco e Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2105 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 60,00
Credor: Roberto César Bossi Pimenta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para conduzir o Consultor Juridico para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2104 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 20,00
Credor: Martinho da Silva Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o servidor para reuniao junto ao CMDRS ( Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentave ), na cidade de Itamarandiba/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/08/2013 Valor: 120,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir Secretaria Municipal de Saude, tratar de assuntos diversos junto a FUNASA e Cidade Administrativa, s, na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/08/2013 Valor: 729,54
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1967 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 180,00
Credor: Edina Barros de Senna Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1962 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/08/2013 Valor: 61,56
Credor: Adao de Jeusus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/08/2013 Valor: 445,28
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1899 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/08/2013 Valor: 250,00
Credor: Dina da Conceiçao dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de sua mãe: Raimunda Cardoso dos Santos, na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1890 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 80,00
Credor: Gessi Jesus Pereira Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1888 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 320,00
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Hemadiolise ) de seu esposo: Vicente Alves Lopes na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/08/2013 Valor: 60,00
Credor: Rosa Aparecida Ribeiro Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/08/2013 Valor: 300,00
Credor: Nilma Maria de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do municipio pelo falecimento desua irmã Nilci Terezinha da Silva , falecida em 31/07/2013, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1864 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/08/2013 Valor: 63,29
Credor: Ivete Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1862 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 125,00
Credor: Edir de Oliveira Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ) , na cidade de Curvelo / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Credor: Mércia de Fátima Paulino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiquiatrico ) , na cidade de Diamantina / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1860 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/08/2013 Valor: 88,00
Credor: Juliana Pereria da Silva Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) de seu filho: Willian da Silva Miranda , na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1859 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 500,00
Credor: Antonia Gonçalves da Silva Moreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) , na cidade de Belo Horizonte / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/08/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Oliveira Mendes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico) de João Vitor Mendes, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Credor: Berenice Alves dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Respiratorio) de seu filho: Sarah Santos Mendes, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1828 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 232,32
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1822 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 300,00
Credor: Maria Aparecida Silva Camelo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico) , na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1820 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 150,00
Credor: Mateus da Conceiçao Paulino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Urologico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1819 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 110,00
Credor: Maria Cidinha Guedes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Urologico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1818 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 100,00
Credor: Laurita Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Cardiologico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1816 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 80,00
Credor: Celia Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Cardiologico), de seu pai: Jose Rodrigues da Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1813 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/08/2013 Valor: 270,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1779 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 22,80
Credor: Merces da Conceição Amorim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente à restituição de valor, referente a manutenção da rede de esgoto sanitário, cobrado no IPTU indevidamente, conforme comprovante em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1735 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/08/2013 Valor: 270,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1669 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/08/2013 Valor: 240,00
Credor: Rádio Centro Minas FM Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a inserções para divulgação do 23 Forro de Vila Alexandre / 2013, no período de 04/06/2013 a 07/06/2013 aos munícipes durante as programações da radio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 7.900,00
Credor: Julio Ribeiro de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a contrataçao dos serviços do profissional, para prestaçao de serviços na Quadra Poliesportiva de Vila Alexandre Mascarenhas objetivando a retirada de 443m de alambrado existente e instalaçao novo, conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1526 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/08/2013 Valor: 636,00
Credor: Berenice Pereira Resende de Aguiar - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para os Cantores que apresentaram durante o evento "Turismo de Vilarejo 2013 - Comunidade Rural de Cuiabá", que acontecera nos dias 18 a 26 de maio de 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1457 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 100,00
Credor: Eder Elias Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a 02 faixas em tecido tamanho 6,00 x 0,80M, para Sinalização de Advertência de Transito da estrada Gouveia/ Cuiabá, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1456 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 150,00
Credor: Eder Elias Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a 02 faixas em tecido tamanho 6,00 x 0,80M, para divulgação do evento "Turismo de Vilarejo 2013 - Comunidade Rural de Cuiabá", que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1440 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 75,00
Credor: Eder Elias Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a 01 faixa em tecido tamanho 6,00 x 0,80M, em homenagem ao dia das Mães , neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 225,00
Credor: Eder Elias Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a 03 faixas em tecido tamanho 6,00 x 0,80M, para divulgação da campanha de Combate a Exploração Sexual de Menores e Adolescentes que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1438 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/08/2013 Valor: 75,00
Credor: Eder Elias Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a 01 faixa em tecido tamanho 6,00 x 0,80M, para divulgação da Semana Literária 2013, que acontecera neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/08/2013 Valor: 7.546,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/12 - 16.5 e 02 pneus 175/19.51 - 24, para reposição no veiculo Retroescavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 824 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 741,16
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (amaciante, cera liquida, cloro, sacos para lixo, touca descartável, vassoura piaçava, etc.) para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 458,71
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, rodo de plástico, detergente, lã de aço, pano de chão, pano para limpeza, etc. ) para manutenção das atividades das escolas municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 358,63
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera liquida, desinfetante, detergente, flanela, vassoura, pano de chão, etc.) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 504 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 534,23
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, pilhas, saco plástico, esponja de lã, luva para limpeza, pano de chão, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 62,04
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera, desinfetante, esponja de lã, pano de prato, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 101,53
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, cloro, detergente, etc.)para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 175,24
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, cera liquida, rodo plástico, cloro, detergente, escova para limpeza, vassoura, etc.) para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 165,51
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, cera liquida, rodo, plástico, cloro, desinfetante, saco plástico, luva p/ limpeza, vassoura, etc.) para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 337,30
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, amaciante, cera liquida, rodo de plástico, sacos plásticos, esponja dupla face, peneira plástica, etc. ) para manutenção das atividades da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 427,74
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, bacia plástica, balde plástico, detergente, cesto médio, luva látex, pano pra limpeza, etc.) para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 70,62
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, ( agua sanitária, cera liquida, balde plástico, lã de aço, pano de chão, etc. ) para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 56,20
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera liquida, detergente, esponja de lã, etc.) para utilização no Velório Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 495 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 229,97
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, rodo de plástico, cloro, sacos plásticos, vassoura, pano de chão, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 171,57
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, cloro, desinfetante, lã de aço, etc.) para a manutenção das unidades esportivas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 808,41
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, pilha alcalina, desinfetante, sacos p/ lixo, pano de chão, pilha alcalina, etc.) para manutenção das atividades dos PSF s, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/08/2013 Valor: 510,42
Credor: Mundo da Embalagem Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, rodo plástico, escova lavar, pano de chão, tapete, etc.) para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 12.640,11
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) ( parcela 01 / 02)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 6.467,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 848,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 3.610,08
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 4.434,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2149 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 11/08/2013 Valor: 1.400,00
Credor: Douglas Filipe do Nascimento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços de sonorização profissionais, locação de equipamentos de som para as festas juninas das Escolas Municipais, neste municipio. conforme contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 1.269,67
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 409,7030 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 1.080,31
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 450,3170 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/08/2013 Valor: 10.998,00
Credor: Olhar Imagenologistas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 23/08/2013 Valor: 391,98
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 16/08/2013 Valor: 293,25
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 93,392 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2013 Valor: 334,77
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenhoreferente a 106,6170 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 16/08/2013 Valor: 91,78
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 29,232 litros gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 16/08/2013 Valor: 219,06
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 89,779 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 16/08/2013 Valor: 298,20
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 94,969 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2013 Valor: 322,15
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 102,596 litros gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2013 Valor: 436,14
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 167,1030 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2064 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/08/2013 Valor: 104,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 40 litros de oleo diesel, para manutençao do do veiculo ônibus, placa IHN-8280, para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2013 Valor: 3.096,27
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.186,310 litrod de oleo diesel para abastecimento do gerador de palco ,durante as festividades da Kobufest / 2013, neste municipio, conforme contrato 139/2013, processo 54/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2013 Valor: 289,61
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 110,9610 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/08/2013 Valor: 456,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 174,7430 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1901 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/08/2013 Valor: 750,00
Credor: Copy Centro LTDA - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à locação de 02 maquinas de xerox ( 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 - 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 ) com uma franquia mensal de 15.000 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conf. contrato em anexo. ( julho / 13)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2236 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/08/2013 Valor: 27.972,76
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) ( parcela 02 / 02)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/08/2013 Valor: 3.854,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 16/08/2013 Valor: 131,79
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,971 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 16/08/2013 Valor: 84,96
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenhoreferente a 27,059 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 16/08/2013 Valor: 131,88
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 54,049 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 16/08/2013 Valor: 37,24
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 11,862 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 16/08/2013 Valor: 151,40
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 48,217 litros gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1989 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 23/08/2013 Valor: 2.600,00
Credor: Samseg Segurança LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada em segurança para prestação de serviços de segurança desarmada, em vigilância no interior do Evento Kobufest 2013, durante os dias 18 a 21/07/2013, conforme contrato em anexo. ( parcela 02 / 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 22/08/2013 Valor: 172,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 66,2410 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1893 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/08/2013 Valor: 3.500,00
Credor: Ricarda Monteiro Chaves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação de profissional para prestação de serviço em assessoria especializada na área de prestação de contas e acompanhamento de convenio Federais, Estaduais e Municipais, conforme contrato em anexo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1762 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 14/08/2013 Valor: 493,32
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 189,0110 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1748 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 302,90
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 89,352 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1747 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1746 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina,, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9991 , destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1745 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 203,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1744 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GTM - 4596, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1743 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/08/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina para manutenção do veiculo Gol , placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1702 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 03/08/2013 Valor: 40,15
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (diazepan injetável, dolamim flex, travoprosta, etc.) para manutenção das atividades da Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 02/08/2013 Valor: 80.000,00
Credor: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para recapeamento asfáltico em PMF, meio fio de concreto e sarjetas, em diversas ruas do Bairro São Lucas-Município de Gouveia/MG, conf. conv com a SETOP 947/2010 e contrato em anexo. (2 Medição ) ( parc 01/02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 12/08/2013 Valor: 38.206,66
Credor: American Star Construtora e Terraplanagem LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para execução de obra, reforma urbanístico e arquitetura paisagística da Praça em Vila Alexandre Mascarenhas, município de Gouveia/MG, conforme contrato e convenio n 077/2012 - SETUR / MG, em anexo.( 02 medição
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 16/08/2013 Valor: 52,76
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenhoreferente a 16,805 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 16/08/2013 Valor: 111,06
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 35,369 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/08/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1766 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 950,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 364,2640 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1765 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 515,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 197,4860 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 530,63
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 203,3060 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 460,29
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 176,3560 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1761 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 4.418,87
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1693,0530 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 125,28
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 48 litros de oleo dieselpara manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 191,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 73,1850 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 1.726,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 661,4550 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 1.575,16
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 603,5090 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1756 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/08/2013 Valor: 817,81
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 313,3370 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1755 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 281,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 107,80 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 419,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 160,80 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 361,28
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 138,4210 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1752 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/08/2013 Valor: 218,67
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 83,7810 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1750 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/08/2013 Valor: 387,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 148,4710 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1702 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/08/2013 Valor: 68,20
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (diazepan injetável, dolamim flex, travoprosta, etc.) para manutenção das atividades da Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 02/08/2013 Valor: 60.000,00
Credor: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para recapeamento asfáltico em PMF, meio fio de concreto e sarjetas, em diversas ruas do Bairro São Lucas-Município de Gouveia/MG, conf. conv com a SETOP 947/2010 e contrato em anexo. (2 Medição ) ( parc 02/03
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1651 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/08/2013 Valor: 1.500,00
Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio em regime de apoio e cooperação técnica firmado entre as parte, para fortalecer a capacidade técnico/operacional da Caminhos da Serra para prestar atendimento socioambiental e gestão da APAM, etc., conf. convenio ( agosto /13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1650 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/08/2013 Valor: 500,00
Credor: Escola Profissional Irmã Luiza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio. ( agosto/13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1647 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 30/08/2013 Valor: 271,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de àgua para manutençao de atividades da oficina municipal.( agosto 2013).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 01/08/2013 Valor: 5.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a locaçao de onibus com capacidade para 42 ou 44 lugares para transporte de estudantes do Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Diamantina, ( ida e volta) , conforme contrato em anexo. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 20/08/2013 Valor: 141,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,685 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 02 do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1516 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 20/08/2013 Valor: 141,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,685 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 03 do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 08/08/2013 Valor: 325,19
Credor: Porto Seguro Auto Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro do veiculo: Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, 1.08V Flex, gasolina/ álcool, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( parcela 03/04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1766 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 469,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 180,0720 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1765 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 608,97
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 233,3210 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1764 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 545,98
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 209,1870 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1763 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 22/08/2013 Valor: 788,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 302,1120 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1760 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 584,21
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 223,8350 litros de oleo dieselpara manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1759 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 350,10
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 134,1370 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1758 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 1.467,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 562,3480 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1757 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 939,62
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 360,0070 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1754 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/08/2013 Valor: 466,27
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 178,6470 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 22/08/2013 Valor: 1.008,24
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 386,2990 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1689 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 02/08/2013 Valor: 15.821,92
Credor: Nova Geração Pavimentação Asfáltica Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para recapeamento asfáltico em PMF, meio fio de concreto e sarjetas, em diversas ruas do Bairro São Lucas-Município de Gouveia/MG, conf. conv com a SETOP 947/2010 e contrato em anexo. (2 Medição ) ( parc 03/03
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Jaqueline Aparecida Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Nathely Thais Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 28/08/2013 Valor: 316,40
Credor: Luiz Henrique da Cunha Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Alberty Kaiquy Neves Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Fernando Schimit Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 28/08/2013 Valor: 316,40
Credor: Elton Araujo Figueiredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Danilo Moura Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1398 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: João Pedro Pereira Marinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1396 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Mercia Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Guilherme Vinicius Brandao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Filipe Mateus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/08/2013 Valor: 339,00
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( agosto / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 477,77
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 140,936 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 292,23
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 86,204 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 203,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 60 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 237,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 70 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 676,41
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 199,531 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 675,41
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 199,236 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 141,31
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 41,685 litros de gasolina para manutenção das roçadeiras do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 604,22
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 178,236 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 496,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 146,546 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 1.037,55
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 306,062 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 673,71
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 198,735 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 1.466,37
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 432,558 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 451,36
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 133,145 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 694,69
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 204,924 litros de gasolina, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 309,56
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 91,316 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/08/2013 Valor: 27,12
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 8 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo.( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. (AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município.( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/08/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 02/08/2013 Valor: 13.125,00
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo.( parcela 05 / 06 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 27/08/2013 Valor: 688,07
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 286,8170 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/08/2013 Valor: 700,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 07/08/2013 Valor: 15,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 1.787,50
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. (julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 15/08/2013 Valor: 1.202,50
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo.( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 02/08/2013 Valor: 13.125,00
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo.( parcela 06 / 06 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 4.810,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. ( julho/ 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 1.787,50
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 2.392,00
Credor: Simone Aparecida Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 1.872,00
Credor: Romário José Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( julho / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 26/08/2013 Valor: 4.232,80
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 780,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( julho / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2013 Valor: 448,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf contrato em anexo. ( julho/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2013 Valor: 4.408,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( julho / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 28/08/2013 Valor: 3.848,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 23/08/2013 Valor: 1.560,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 28/08/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( julho /13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 29/08/2013 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . ( julho/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 07/08/2013 Valor: 825,49
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 1.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( AGOSTO13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 45,34
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.( JULHO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 117,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 252,44
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 205,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 340,77
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 50,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 162,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. (JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 120,32
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. (JULHO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 77,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 01/08/2013 Valor: 68,49
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. (julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 05/08/2013 Valor: 64,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. (julho/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 39,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 69,40
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( JULHO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 1.872,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. (JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 170,09
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município.( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 1.074,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 123,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão.( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 335,69
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 537,98
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. JULHO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 43,63
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 235,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município.(JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 13,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 65,03
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 21,81
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 806,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 134,45
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 1.450,03
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. (JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 07/08/2013 Valor: 17.107,99
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 01/08/2013 Valor: 184,25
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. (julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 19/08/2013 Valor: 13,13
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 21/08/2013 Valor: 6.084,00
Credor: Olhar Imagenologistas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 30/08/2013 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 09/08/2013 Valor: 938,59
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( julho / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1977 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 22/08/2013 Valor: 5.244,51
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente a ligações provisórias, para realização do kobufest / 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 22/08/2013 Valor: 1.052,15
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (algodão, faixa crepom e gaze cirúrgica ), para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. ( parcela 05 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 169,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.966,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 17.797,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 13.258,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 847,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.551,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 7.119,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 8.350,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo. ( AGOSTO / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo.( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 2.368,11
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 9,83
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 184,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 52,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( AGOSTOL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 74,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 559,66
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 41,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 41,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/08/2013 Valor: 119,18
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 65,68
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( JULHO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2013 Valor: 25,16
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 16/08/2013 Valor: 134,58
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2013 Valor: 68,60
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 19/08/2013 Valor: 162,63
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. ( agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 15/08/2013 Valor: 109,21
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. (agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 20,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 30,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 20,30
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 13,43
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 22,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2013 Valor: 41,95
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 15/08/2013 Valor: 33,62
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.(agosto/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 19,96
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 20,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 17,81
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 19,95
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 187,48
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 26,76
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 117,13
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 305,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 73,40
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 195,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 39,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 19,95
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 593,75
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 856,81
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 950,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 144,40
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal.( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. (AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG.( AGOSTO 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. (AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( AGOSTO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 30/08/2013 Valor: 5.735,13
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 09/08/2013 Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 20/08/2013 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 22/08/2013 Valor: 645,71
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 208,3610 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 904,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 904,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.644,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 10.125,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 35.557,79
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.426,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 4.068,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 3.527,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.150,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.700,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 2.850,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 13.167,38
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 5.507,64
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 20.414,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 9.763,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 4.666,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.661,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 30/08/2013 Valor: 341,00
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSAS )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 6.193,43
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 2.384,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.803,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 4.178,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 5.866,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 13.560,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 3.729,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 2.135,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 40.481,52
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 16.264,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 4.307,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 6.775,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.803,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 42.456,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 904,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 1.484,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 6.102,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 30/08/2013 Valor: 10.170,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 22/08/2013 Valor: 336,99
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 140,4690 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 949,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 3.321,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 4.242,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 2.305,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 983,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 7.548,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.850,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 983,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 4.242,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.298,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 3.182,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.647,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 5.385,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 3.514,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 30/08/2013 Valor: 1.633,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 867,61
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 361,6530 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 1.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 7.642,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 2.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 3.149,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 1.466,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 2.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 8.485,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 10.404,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 3.224,18
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 945,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 30/08/2013 Valor: 3.759,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 840,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 3.100,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 1.590,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 13.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 10.200,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 1.895,38
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 4.559,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 30/08/2013 Valor: 1.845,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/08/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/08/2013 Valor: 3.250,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/08/2013 Valor: 2.135,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 30/08/2013 Valor: 6.169,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 30/08/2013 Valor: 1.794,09
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 30/08/2013 Valor: 4.206,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Agosto/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 21 Data: 09/08/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) (AGOSTO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 09/08/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 30/08/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) (AGOSTO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 09/08/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 12/08/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01/ 03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 30/08/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 03/ 03 ) (AGOSTO/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 20/08/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02/ 03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 30/08/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 30/08/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 30/08/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03/ 03 ) ( AGOSTO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 27 Data: 19/08/2013 Valor: 13,30
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR TED AG. 402761 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 77 Data: 09/08/2013 Valor: 0,36
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 78 Data: 09/08/2013 Valor: 164,38
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 79 Data: 09/08/2013 Valor: 4.171,55
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 80 Data: 09/08/2013 Valor: 19,03
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 81 Data: 20/08/2013 Valor: 101,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 82 Data: 20/08/2013 Valor: 0,10
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 83 Data: 20/08/2013 Valor: 6,20
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 84 Data: 20/08/2013 Valor: 457,18
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 85 Data: 30/08/2013 Valor: 0,40
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 86 Data: 30/08/2013 Valor: 10,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 87 Data: 30/08/2013 Valor: 4,09
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 88 Data: 30/08/2013 Valor: 2.010,98
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 151 Data: 01/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 152 Data: 02/08/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 153 Data: 06/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 154 Data: 08/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 155 Data: 09/08/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 156 Data: 13/08/2013 Valor: 29,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 157 Data: 13/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 158 Data: 20/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 159 Data: 23/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 160 Data: 26/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 161 Data: 27/08/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 162 Data: 29/08/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 163 Data: 30/08/2013 Valor: 29,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Total das liquidações: 1.301.892,25