Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,40 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de agosto / 2013 . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 767,99 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.132,11 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,59 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.632,76 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,39 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.952,66 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 40.612,87 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.257,44 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.617,11 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.512,10 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.090,82 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( AGOSTO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.483,42 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Guilherme Vinicius Brandao | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Danilo Moura Xavier | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Filipe Mateus da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Mercia Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 339,00 |
Credor: Fernando Schimit Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e termo aditivo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,12 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 419,88 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne, linguiça e salsicha ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,42 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne, linguiça e salsicha.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046,40 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( carne, coxa e sobrecoxa, salsicha, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,12 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, linguiça e salsicha ), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,13 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( salsicha, biscoito e suco de frutas ), para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,38 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( carne, linguiça, salsicha ), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,16 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( salsicha, biscoito e suco de frutas ), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,77 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,53 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,28 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,07 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (açúcar e café), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,66 |
Credor: Alberty Kaiquy Neves Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,66 |
Credor: João Pedro Pereira Marinho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,66 |
Credor: Luiz Henrique da Cunha Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,66 |
Credor: Elton Araujo Figueiredo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos( balanceamento, alinhamento, etc. ) para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,00 |
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,00 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,80 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para lanche em encontro com as gestantes do municipio, organizado pela Caravana Mães de Minas da SES/MG, que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 260 pães, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 290 pães, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 650 und. de pães para manutenção do lanche dos administradores da sede da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 436,79 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, iogurtes e pães francês, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,10 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,25 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 25 litros de leite, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,05 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 45 litros de leite, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,10 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 190 litros de leite, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.748,50 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 650 litros de leite, para manutenção do Programa de Merenda das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,00 |
Credor: Marcos Adriane Abreu | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em concerto e manutenção em compresor e em aparelho amalgamador, para manutenção das atividades dos Consultórios Odontológicos, das Unidades Básicas de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900097 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do Departamento de Obras, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos ( serviços de lanternagem, emborrachamento no interior do veiculo, etc. ), para manutenção da Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos ( remoção e instalação do painel dianteiro, etc.) para manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos ( alinhamento, balanciamento, etc. ), para manutenção no veiculo Fiat Uno, placa HMN-2863, dos serviços de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijao de gas, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Andreia Batista Guedes, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Luci de Olieira Vieira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Arlete Maria Pereira Batista, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Adenilson Alves Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.044,20 |
Credor: Porto Seguro Auto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro do veiculo Ambulancia Doblo - HMH-7016, gasolina, fabricaçao/modelo 2009/2009 , destinados aos serviços de saude do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho serviços a prestar diversos ( reparos eletricos, alinhamento, etc. ) , para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,66 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,66 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,18 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,24 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,11 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico, condicionador, sabonete, shampoo, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,09 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.272,43 |
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devolução de saldo do convenio n 414/2012, cujo objetivo se refere a aquisição de um veiculo Tipo Van destinado a Assistenica a Saude, neste municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,25 |
Credor: Arts Pel Distribuidora Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 25 diarios de classe para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.l, (Cód. Infração 74550). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital das Clinicas, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 13 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital Risoleta Neves e para o Hospital Mario Pena, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Risoleta Neves, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Santa Casa, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2013 | Data: 18/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Biocolor, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 887,78 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, batata, cenoura, biscoito, farinha, suco de fruta, etc.), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,87 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( achocolatado, batata, arroz, biscoito, farinha, feijão, macarrão, etc.), para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Elenice Fernandes de Jesus, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Joaquina da Consolação Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,63 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 730,80 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.047,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.613,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.827,00 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,29 |
Credor: Ricarda Monteiro Chaves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso de despesas de viagem da contratada a serviço da municipalidade junto ao Tribunal de Contas ,na cidade de Belo Horizonte e reunaio na Caixa , na cidade de Montes Claros, conforme clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Carlos Miguel Cardoso | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir a Controle Interno, para participar de reuniao com o Coodernador de Convenio e o Engenheiro da Caixa, a cidade de Montes Claros/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Controle Interno, para participar de reuniao com o Coodernador de Convenio e o Engenheiro da Caixa, a cidade de Montes Claros/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,73 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,73 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,62 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,20 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,54 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( agua sanitaria, amaciante, rodo, detergente, esponja de lã, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,45 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( saco para lixo, saco plastico, esponja, luva para limpeza, ect.) para manutenção das atividades da escola municipal, neste municipio.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,24 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (cera para ardosia, desinfetante e pano de chao ) para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,73 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( agua sanitaria, cera liquida, desinfetante, luva p limpeza, vassoura, tapetes, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,97 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (agua sanitari, cera liquida, detergente, saco plastico, esponja, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,12 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, ( bucha de banho, saco p lixo, saco plastico, luva p/ limpeza, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: General Alves da Silva, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Rosilene Matildes Bispo, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.019,62 |
Credor: Porto Seguro Auto | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro dos veiculos: ambulancia Fiat Ducato, placa HMG-2726, diesel, fabricaçao/modelo 2004/2004 e da ambulancia Fiat Doblo, placa NXX- 0857, gasolina, fabricaçao/modelo 2011/2012, destinados aos serviços de saude do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,35 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,55 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,32 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Solange de Jesus da Silva Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital das Clinicas, São Francisco e Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para conduzir o Consultor Juridico para tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Martinho da Silva Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir o servidor para reuniao junto ao CMDRS ( Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentave ), na cidade de Itamarandiba/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir Secretaria Municipal de Saude, tratar de assuntos diversos junto a FUNASA e Cidade Administrativa, s, na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,04 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,51 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (batata, carne, cebola, arroz, macarrão, óleo,sal, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Claudia Almeida dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.000,00 |
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 316.500,00 |
Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva/Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao, conf convenio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.768,19 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.896,50 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais em toda a área de abrangência neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.100,00 |
Credor: Olhar Imagenologistas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 55 | Ano: 2011 | Data: 13/12/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 20/12/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,60 |
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900098 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma de estofamento do banco do motorista e passageiro, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900094 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2085 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no estofamento do banco do motorista e piso, no veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900094 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Fabricia Aparecida da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Dirceia Geralda da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Heliana Maria Leão Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivani Aparecida Vaz da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Eliene Maria Leão de Oliveira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.122,72 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( achocolatado, batata, arroz, biscoito, farinha, feijão, macarrão, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,62 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, açucar, arroz, ovos, biscoito, cafe, macarrao, etc. ) para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 555,10 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos ( achocolatado, batata, cenoura, pimentão, tomate, cebola, macarrão, açucar, fuba, ect.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,24 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, cebola, cafe, feijão, fuba, macarrão, oleo vegetal, tempero, etc. ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.183,23 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, ( achocolatado, açucar, arroz, feijão, macarrão, oleo vegetal, etc. )para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,30 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Curvelo, Diamantina e Belo Horizonte, conforme laudo e relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 729,54 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,84 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 628,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 732,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a comustivel, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 942,00 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.829,95 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,40 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do do veiculo ônibus, placa IHN-8280, para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,45 |
Credor: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo: Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Elenice Fernandes de Jesus | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio natalidade a pessoa carente do municipio para ajuda de custo na aquisiçao de 05 latas do Leite Aptamil 1, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,93 |
Credor: Izabel Regina Alves Carvalho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 714,00 |
Credor: Hedilene Madureira Brandão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), de seu filho: Igor Rafel Brandao Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Rosanio Juliano Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) , na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,66 |
Credor: Maria Jose Paixão | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cláudia Aparecida da Cruz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Hemodialise ) de seu esposo: Vicente Alves Lopo, na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,77 |
Credor: Ivanildes dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Maria da Luz Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Edina Barros de Senna | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Leonice da Conceição Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria das Dores de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,50 |
Credor: Debora Aparecida Silva Geubelle | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ofatmologico ), na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ), na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1962 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,56 |
Credor: Adao de Jeusus da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Ulisses Martins de Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Colonoscopia - Gatro ), na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Dina da Conceiçao dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de sua mãe: Raimunda Cardoso dos Santos, na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Marly de Paula Rodrigues Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) de sua mãe: Ilza Maria Helena, na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Ivete Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de seu esposo: Fabricio Oliveira da Silva, na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Nilmara Lucia Silveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgia Vascular ) na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Pollyane Cristina da Cruz | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Gessi Jesus Pereira Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Fabiana Rosa da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Hemadiolise ) de seu esposo: Vicente Alves Lopes na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Maria Antônia Pereira da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Rosa Aparecida Ribeiro Silveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Vanderlucia Jesus Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ) na cidade de Belo Horizonte / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Ceura de Andrade Machado | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ) de sua mae: Zelia Nominato Avila , na cidade de Diamantina / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,22 |
Credor: Edir de Oliveira Araujo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua e energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1865 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Nilma Maria de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do municipio pelo falecimento desua irmã Nilci Terezinha da Silva , falecida em 31/07/2013, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Total dos empenhos: | 797.669,96 |