Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.420 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 004.421 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Magno Angelo da Silva Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.05.153.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/07/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 010.405 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 004.390 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ivanice Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.560,00 |