Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 5.889,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 80.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: BH SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 004.668 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000610-4 | ||
| Credor: Welton Lopes Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 001.669 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000610-4 | ||
| Credor: Welton Lopes Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 40.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000610-4 | ||
| Credor: Rio Pardo Promoções e Eventos Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Alexandre Cadete de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Leandro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 21.110,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 31744-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.271,00 | |
| Nº do documento: 004.395 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 004.392 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 852.578 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 852.578 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: SEGURADORA LIDER SA - SEG. DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.223 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 757,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 3,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 36.114,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 16.674,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.717,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 80,02 | |
| Nº do documento: 004.266 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosina de Fatima Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 107,79 | |
| Nº do documento: 004.267 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: André Luiz Silva Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004.265 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Antônio Adão Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.264 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Glauciele Valeria Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.263 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: kenia Marcia Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.269 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Nayara Cristina Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.262 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Katia de Jesus Oliveira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 004.261 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria Alice da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.268 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria Therezinha da Silva Paixão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Poliana Alves Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Ivanice Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Carolyna Làys Pires Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
| Credor: Greiciane Oliveira das Dores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.224 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Martinho da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Elzo Aguillar Portolani - Maquinas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 340,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 3,46 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 5,95 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 71,31 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 2,47 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: 004.257 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 15,53 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 004.257 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 3.691,92 | |
| Nº do documento: 004.257 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 712,05 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 215,10 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 239,00 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 143,40 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 24,04 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 59,89 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 172,64 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 1.517,85 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Johnny Júnio Guilherme do Nascimento - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 004.240 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geralda Marilene da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004.250 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.252 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Gonzaga de Avila Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004.259 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 004.235 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 004.253 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: LAIS ABREU SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 004.393 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Poliana Alves Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 004.394 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004.247 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Valcir da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004.245 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Paulino de Avila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 004.238 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Everton Vinicius Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.246 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 004.255 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ilson Feliciano Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 37,41 | |
| Nº do documento: 004.243 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Janaína Aparecida Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 004.231 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Norli Luz da Silva MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.056,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.237,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 451,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 319,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 283,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 293,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 224,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 214,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 544,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 779,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.611,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 971,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 373,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 578,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 532,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 67,66 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 21,99 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 629,74 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 113,83 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 145,75 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 701,28 | |
| Nº do documento: 004.257 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 501,42 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.254 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Michael Cacio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 136,80 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 315,30 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 469,51 | |
| Nº do documento: 004.256 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 701,28 | |
| Nº do documento: 004.257 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 004.279 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Weliton Xavier de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.234 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Anunciação Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.244 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 004.237 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Deuci Deusdedit Vigiani | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.233 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Angela Maria Virgem da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 54,51 | |
| Nº do documento: 852.572 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Adao de Jeusus da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 852.570 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Silvio Gonçalves de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852.573 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sheila Aparecida Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852.574 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rosangela de Fatima Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852.575 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria José Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852.576 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 004.249 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004.258 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.278 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Simone de Assis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 004.277 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 852.567 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rondinelli de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004.259 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Roberto César Bossi Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.636,00 | |
| Nº do documento: 852.566 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Julio Ribeiro de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.870,00 | |
| Nº do documento: 852.566 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Julio Ribeiro de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 221,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.045,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 301,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 7.565,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 38.888,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 17.559,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.775,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.513,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.999,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 29152-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.124,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 29152-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.135,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 017106-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.666,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 017106-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.082,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 29152-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 711,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 017106-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 026.822-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 017106-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 9.666,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 017106-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.300,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.152,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.331,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.775,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.383,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.984,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.887,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 795,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.744,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 20.095,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.181,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.808,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 41.214,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 16.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 20.363,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 32.711,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 12.021,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 13.727,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.333,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.050,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 847,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 13.834,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.094,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.135,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.408,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.796,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 12.611,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 11.621,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.551,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.885,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.445,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.854,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 901,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.575,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.566,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 13.237,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.894,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.254,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 14.807,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.514,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.253,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 9.966,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 31.201,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.711,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.121,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.394,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.675,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.597,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.194,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.810,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.823,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 8.959,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.697,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 761,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.458,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 15.246,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.774,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 16.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 004.227 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Lucivania dos Santos Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 667,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004.228 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Silvio Fonseca Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 74,43 | |
| Nº do documento: 004.229 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 004.221 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 66,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 153,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 91,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: 004.222 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 676,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 574,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 401,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 216,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Santana II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 735,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 518,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 507,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 499,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 845,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 495,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 610,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 380,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 403,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 855,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 419,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 296,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.157,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 466,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 441,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 483,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.003,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 3.482,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 22,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.123,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004.219 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Eurico Roberto de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 004.220 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Gisele Paulino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 004.225 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cássia Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 43,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 87,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 87,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 87,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 703,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 87,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 43,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 43,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Alex M. Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852.565 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: JANAÍNA LUCIA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 004.218 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ivanice Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 84.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 27955-2 | ||
| Credor: Mississipi do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3027 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos P/Manutenção do Serviço de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 852.563 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 822.562 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Geraldo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 852.561 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rondinelli de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004.230 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 388,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 183,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 437,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 571,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 705,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 496,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 821,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 441,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 405,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 169,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 710,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 437,40 | |
| Nº do documento: 004.396 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 545,66 | |
| Nº do documento: 004.396 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 711,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 473,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 239,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 55,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 19,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 642,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 752,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 852.568 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 124,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 165,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 110,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 110,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 562,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 985,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.612,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Vanilson de Jesus Duque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 357,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 972,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.052,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 3.100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 88,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 385,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 3.082,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Posto Kobu Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.117,33 | |
| Nº do documento: 004.396 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.568,86 | |
| Nº do documento: 004.396 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.353,49 | |
| Nº do documento: 004.396 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 825,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 39,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 796,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 39,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852.565 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: JANAÍNA LUCIA DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 933,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
| Credor: Med Odonto - Clinica Medica & Odonto LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.183,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 337,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 263,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 4.925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Percianas & Arte Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.074,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 485,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
| Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 75,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
| Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 4.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Valdir Machado Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Valdir Machado Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 4.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.944,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Simone Aparecida Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.736,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Romário José Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 5.209,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Marcione Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Joarez Vaz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 512,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 3.712,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 5.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 4.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Adilson Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.870,00 | |
| Nº do documento: 852.564 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Francisco Alves Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 2.101,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 20,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 8.765,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 290,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 251,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 387,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 47,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 210,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 491,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 356,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 78,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 33,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 463,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 22,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 186,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 34,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 281,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 186,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 852.579 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Antônio Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 343,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3112-7 | Conta: 82106-3 | ||
| Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 35,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3112-7 | Conta: 82106-3 | ||
| Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 35,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3112-7 | Conta: 82106-3 | ||
| Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 695,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 439,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
| Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 004.270 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Edilton de Fátima Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 004.271 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Orlando Geraldo Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 004.272 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 11,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 12,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 12,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 58,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 42,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 42,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 123,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 67,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 14,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 956,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 184,55 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.032,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 119,21 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 294,28 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 340,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 40,08 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 218,88 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 62,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 20,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 923,04 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 123,06 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.361,32 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 16.097,43 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 100,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 108,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 12,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 46,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 114,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 156,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 39,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 39,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 59,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 20,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 19,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 133,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 22,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 312,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 313,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 92,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 174,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 229,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 249,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 19,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 394,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 389,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 986,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 11.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Olhar Imagenologistas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 6.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 6.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Simone Aparecida Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Associação Amigos da Casa Lar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: 004.273 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Adelmo Antônio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 551,51 | |
| Nº do documento: 004.275 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.740,43 | |
| Nº do documento: 004.241 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Antonio Carlos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 852.569 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004.276 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 552,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 410,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 8.236,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 17,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 106,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 5.687,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 876,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 0,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 5,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 21,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.983,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 0,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 10,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 283145-7 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 91,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002346-9 | ||
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 81,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 29,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 013761-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 20.048-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 32197-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
| Credor: Banco Itau S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
| Credor: Banco Itau S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000914-0 | ||
| Credor: Banco Itau S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.722,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.722,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.722,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.718,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.718,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2.159,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.159,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.159,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.645,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.645,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 1.645,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
| Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.268.278,65 |