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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 2.246,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de maio / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1636 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 767,99
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1635 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 7.726,75
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1634 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 614,39
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1633 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 1.793,18
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 161,27
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1631 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 4.129,36
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 35.222,97
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1629 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 16.719,07
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1628 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 8.138,09
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1627 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 3.903,68
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1626 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 31/05/2013 Valor: 46.725,79
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1625 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 5.889,21
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: Empenho referente a juros e multas incidente sobre contribuiçao previdenciaria ( INSS ) .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 45,00
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para calçamento em bloquete, na Rua : Conego Jose Alves, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1572 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 45,00
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para calçamento em bloquete, nas casas populares, no bairro Jardim Vitoria II, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1571 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 45,00
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto para alargamento de vias publica na Avenida Alexandre Mascarenhas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1570 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 45,00
Credor: Conselho Regional de Eng, Arquit. e Agron. - CREA/MG Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à ART - Anotação de Responsabilidade Técnica para o projeto de pavimentação asfáltica de ruas como Candido Francisco e São Sebastiao, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1543 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 240,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1542 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1541 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 200,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1531 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 160,00
Credor: Alexandre Cadete de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias c/ pernoite para Auxiliar de Serviços Gerais, acompanhar a delegação de Gouveia nos jogos no JIMI de Minas, na cidade de Corinto/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 210,00
Credor: Leandro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 04 diárias c/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, acompanhar a delegação de Gouveia nos jogos no JIMI de Minas, na cidade de Corinto/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1529 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Magno Angelo da Silva Alves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o servidor publico, participar do Curso no ITER, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1528 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 140,00
Credor: Poliana Alves Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Chefe de Gabinete, participar do Curso no ITER, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1527 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/05/2013 Valor: 860,00
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a 01 placa de alumínio fundido, para inauguração do calçamento da Comunidade do Vilarejo de Cuiabá, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1507 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/05/2013 Valor: 21.110,98
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente à devolução de saldo referente a não utilização do convenio 1.875/2011, "Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliário para Rede Municipal de Ensino" celebrado com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1502 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Credor: Paulo Emílio da Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias s/ pernoite para Servidor Publico, levar documentação para inscrição dos participantes de Gouveia nos jogos no JIMI de Minas, na Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1494 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Credor: Wilson Alessandro Dupim Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias s/ pernoite, para o tecnico de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital do Ipsemg, para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1493 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 280,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 07 diarias s/ pernoite, para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1492 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 280,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem s/ pernoite e 01 com pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 200,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1490 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1483 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/05/2013 Valor: 2.271,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens c/ pernoite para Secretaria Municipal de Saude participar reuniões no Ministério da Saúde, a respeito de convênios e certificaçao digital na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 039/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1482 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/05/2013 Valor: 2.600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal participar reuniões no Ministério da Saúde, a respeito de convênios e certificaçao digital na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 039/2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/05/2013 Valor: 330,00
Credor: Marcos Adriane Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em concerto e manutenção dos Consultórios Odontológicos do SESC e da Unidade Básica de Saúde do Pedro Pereira do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1466 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/05/2013 Valor: 1.170,00
Credor: Marcos Adriane Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a peças diversas (bobina solenoide, placa eletrônica e transformador bivolt) para reposição nos aparelhos dos Consultórios Odontológicos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1444 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/05/2013 Valor: 246,48
Credor: SEGURADORA LIDER SA - SEG. DPVAT Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo ônibus, placa IHN-8280, para manutenção das atividades das unidades básicas de saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1416 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1364 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 80,02
Credor: Rosina de Fatima Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua e energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1363 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 107,79
Credor: André Luiz Silva Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1362 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 200,00
Credor: Antônio Adão Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Proctologico ), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1361 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Credor: Glauciele Valeria Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiqiatrico ), de seu filho: Cleito Miranda Almeida, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1360 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Credor: kenia Marcia Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Psiqiatrico ), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1359 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Credor: Nayara Cristina Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ginecologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1358 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Katia de Jesus Oliveira Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), de seu pai: Pedro Soares de Oliveira, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1357 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/05/2013 Valor: 300,00
Credor: Maria Alice da Silva Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1356 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 240,00
Credor: Maria Therezinha da Silva Paixão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), de sua irmã: Maria Ivoniuce da Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1299 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 7.900,00
Credor: Elzo Aguillar Portolani - Maquinas - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.3034 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 maquina para blocos, pavimentação, betoneiras, Kits e fabrica, para instalação da Fabrica de Bloquetes, manutenção das atividades das Obras municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1298 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/05/2013 Valor: 340,52
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidades de multas de transito do veiculo ônibus, placa HMH-3719, do transporte sanitário intermunicipal conf. convenio (Cód. das Infrações 745-5 / 736-6 / 500-2 / 500/2).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1274 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 47,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a tubos metálicos, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal do Bairro São Lucas (Extensão da Zulma Miranda), neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1273 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 3,46
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cola de silicone, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1272 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 5,95
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a joelho soldável 90 x 32, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal do Bairro São Lucas (Extensão da Zulma Miranda), neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1271 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 71,31
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a matérias diversos ( disco de corte cerâmica e prego 15 x 15 ), para reforma da Praça Estado de Minas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1270 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 2,47
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a matérias diversos ( fita para construção, nipel roscavel ), para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1269 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 1.920,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à bloquete, para confecção de pátio ao redor do Terminal Rodoviário, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1268 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 15,53
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (fita isolante e tomada conjugada) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1267 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 110,00
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a blocos pré - moldados, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Neco Cinquenta da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1266 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 3.691,92
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à areia e bloquete, para reparos e reformas no calçamento da Comunidade de Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1264 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 712,05
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Neco Cinquenta da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1263 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 215,10
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para reforma no calçamento de ruas do Bairro do Sol, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1262 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 239,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho eferente a sacos de cimento CPIII, para manutenção do Lavador de Veículos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1261 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 143,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para reforma no calçamento da Comunidade de Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1260 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 24,04
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (cadeado Gold 25 mm e prego c/ cabeça 24x60 ) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1259 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 59,89
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (esmalte sintético, trincha de 3, fita crepe e lixa abrasiva ) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 172,64
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (cimento e fita isolante) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1256 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 1.517,85
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho eferente materiais diversos ( arame recozido, cimento CPIII e barra de aço com seçao redonda ), para manutenção do Lavador de Veículos, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1255 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 7.900,00
Credor: Johnny Júnio Guilherme do Nascimento - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.3060 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a tela de alambrado malha 60 fio 12,, para manutenção das Quadras e Unidades Esportivas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1254 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 1.500,00
Credor: Geralda Marilene da Silva Cruz Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endrocrinologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1246 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 200,00
Credor: Valcir da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) de sua mae: Judite Maria da Conceição, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1245 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 150,00
Credor: Maria do Carmo Paulino de Avila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de sua irmã: Elivania das Graças Paulino, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1244 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 150,00
Credor: Everton Vinicius Brandão Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ) de seu pai: Rony Madureira Brandao, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 100,00
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ) , na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1242 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 75,00
Credor: Ilson Feliciano Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ) de sua filha: Poliana Franciele Mendes Rodrigues, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1241 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 37,41
Credor: Janaína Aparecida Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1240 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/05/2013 Valor: 2.250,00
Credor: Norli Luz da Silva MEI Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em fotografias diversas de eventos da Prefeitura Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1212 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 67,66
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (fio rígido, cap.; soldável, etc.) para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal do Bairro São Lucas ( Extensão da Zulma Miranda ), neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 21,99
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (adaptador, plug conexão) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 629,74
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, (cimento, disco de corte, trenas para artífices, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 113,83
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (bucha de acabamento, fita para construção, torneira, etc.) para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Joao Baiano da Comunidade do Camelinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1208 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 145,75
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1207 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 701,28
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à areia lavada, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Joao Baiano da Comunidade do Camelinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1206 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 501,42
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (Cimento, Disjuntor para rede elétrica, fio rígido, cadeado, reparos para torneira, etc.) para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Joao Baiano da Comunidade do Camelinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1198 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 136,80
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a arame recozido e cimento, para manutenção das atividades da Quadra Iara Ribas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1197 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 315,30
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a arame recozido e cimento CPIII, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1191 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 469,51
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (tubo esgoto, luva simples, disjuntor unipolar, cimento, lâmpada, etc.) para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Zezé Ribas da Comunidade do Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1190 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/05/2013 Valor: 701,28
Credor: Pré Moldados Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a areia lavada, para reparos e reforma no prédio da Escola Municipal Zezé Ribas da Comunidade do Pedro Pereira, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Sebastião Anunciação Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado de (Nefrológico), na cidade de Belo Horizonte/ MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/05/2013 Valor: 120,00
Credor: Maria Aparecida Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado de (Oncologico), na cidade de Belo Horizonte/ MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 400,00
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado de (Ortopedia), na cidade de Belo Horizonte/ MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1162 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/05/2013 Valor: 100,00
Credor: Angela Maria Virgem da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro a pessoa carente do município para ajuda de custo auxilio moradia ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1161 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/05/2013 Valor: 54,51
Credor: Adao de Jeusus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1160 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/05/2013 Valor: 75,00
Credor: Silvio Gonçalves de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirurgico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1159 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/05/2013 Valor: 500,00
Credor: Sheila Aparecida Cardoso Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) de seu pai: Jadir Cardoso de Oliveira, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1158 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/05/2013 Valor: 300,00
Credor: Rosangela de Fatima Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Alergolaringologista ) de seu filho: Fernando Otavio Vieira Machado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1157 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/05/2013 Valor: 240,00
Credor: Maria José Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado de seu esposo: Amilton Simoes de Lima, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1147 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/05/2013 Valor: 1.636,00
Credor: Julio Ribeiro de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma em portões e grades diversas, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1146 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 09/05/2013 Valor: 1.870,00
Credor: Julio Ribeiro de Abreu Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reformas diversas em equipamentos e traves, para manutenção das atividades da Quadra Iara Ribas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1145 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 221,34
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1144 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 1.045,80
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de Março / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1143 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 301,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. (março / 2013 ) ( decimo terceiro )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1142 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 7.565,73
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1141 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 38.888,65
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1140 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 17.559,92
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1044 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 75,00
Credor: Lucivania dos Santos Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ), de sua filha Luna Lima Araujo, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1043 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/05/2013 Valor: 667,00
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1042 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 100,00
Credor: Silvio Fonseca Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1041 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 74,43
Credor: Maria Aparecida da Silva Barbosa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1040 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 400,00
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico ), de seu esposo Vicente Alves Lobo, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1032 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 121,00
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 983 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 200,00
Credor: Eurico Roberto de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 982 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 500,00
Credor: Gisele Paulino Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), de seu pai: Mateus da Conceiçao Paulino, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 50,00
Credor: Cássia Aparecida de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Dermatologico ), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 979 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 978 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal..
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 975 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 703,04
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/05/2013 Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do Departamento de Obras, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 926 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 03/05/2013 Valor: 84.800,00
Credor: Mississipi do Brasil Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3027 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos P/Manutenção do Serviço de Saúde Municipal Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 veículo Van Citroen/Jumper Minibus 2.3, 16 lugares, combustível diesel, conforme convênio n 414/2012, celebrado em a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal de Gouveia / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 920 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 388,86
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente produtos diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 840,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/14, para reposição no veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 239,44
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (álcool, guardanapo, fosforo, sabão em pó, papel higiênico, sabonete, copo descartável, etc.), para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 883 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 55,31
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (álcool, papel higiênico, sabão em pó, sabonete, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 882 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 19,57
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, álcool etílico, papel higiênico, sabão em pó e sabonete, para utilização no Velório Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/05/2013 Valor: 642,90
Credor: Cartucho Sete Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos (barbante 8 fios, bola de isopor, cola branca, palito ponta redonda, tinta acrilex, etc. ) para manutenção das atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 540,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 752,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 225/70/15, para reposição no veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 540,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 420,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/14, para reposição no veiculo Fiat Doblo - HMH-7016, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 831 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 270,00
Credor: Curinga dos Pneus Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Fiat Uno, placa HMM-2863, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 823 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 124,49
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 822 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 165,44
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 821 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 110,10
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 820 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 110,10
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos (papel higiênico, lâmpada 100 w, vela filtro, etc.), para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 562,83
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (papel higiênico, fosforo, lâmpada 100 W, vela para filtro, etc.) para manutenção das atividades das escolas municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 651 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/05/2013 Valor: 552,00
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 631 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 933,68
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 629 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/05/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( rolamento lateral da coroa, engrenagem, valvula rele, feixe de mola dianteiro, etc. ) para reposiçao no veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 618 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/05/2013 Valor: 2.800,00
Credor: Med Odonto - Clinica Medica & Odonto LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar no transporte via UTI móvel com equipe medica, transportando a paciente Gabriele Batista dos Santos, da cidade de Curvelo, para internação no Hospital das Clinicas/Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 597 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 114,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 342,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 03 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 1.183,96
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 10 cx. de papel A4 e 04 cx. papel verge, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 594 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 114,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 593 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/05/2013 Valor: 114,00
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 4.925,00
Credor: Percianas & Arte Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (painéis, divisórias, travessas e cimalhas) para reformas e reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/05/2013 Valor: 485,85
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Curvelo, Belo Horizonte e Diamantina, conforme relação em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 536 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/05/2013 Valor: 75,05
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte e Diamantina, conforme relação em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 490 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/05/2013 Valor: 8.765,81
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (algodão hidrófilo, faixa crepom, compressa de campo operatório, luvas procedimento, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 290,50
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 251,25
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 387,69
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 47,33
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para utilização no Velório Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 210,35
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 491,54
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades das escolas municipais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 356,66
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da creche municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 78,75
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 33,09
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para a manutenção das unidades esportivas, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 463,80
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 22,06
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 186,80
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 34,12
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 281,33
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/05/2013 Valor: 186,42
Credor: Organizações Marques Center LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/05/2013 Valor: 439,60
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte, Diamantina e Presidente Juscelino, conforme laudo e relação em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/05/2013 Valor: 690,00
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 80.000,00
Credor: BH SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de atração artística da dupla " Cesar Menotti e Fabiano " , para apresentação durante as festividades do Kobufest 2013, no dia 21/07/2013, com duração mínima de 02 horas de apresentação, conf. contrato . ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1593 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 11.640,00
Credor: Welton Lopes Correia Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de uma empresa especializada para promover os shows nas festividades do "XXIII FORRO DE VILA ALEXANDRE MASCARENHAS", bem como locação das estruturas, nos dias 07, 08 e 09/06/2013, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 40.800,00
Credor: Rio Pardo Promoções e Eventos Ltda-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de uma empresa especializada para promover os shows nas festividades do "XXIII FORRO DE VILA ALEXANDRE", bem como locação de sonorização, iluminação, palco e banheiro, nos dias 07, 08 e 09/06/2013, conf. contrato( PARC.01)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1574 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 31/05/2013 Valor: 13.865,85
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato em anexo. ( 8 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1547 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2013 Valor: 1.480,00
Credor: Iassyara Naiacy Pires Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2151 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação do profissional, para acompanhar a Delegação da Cidade, que participarão dos Jogos de Minas 2013 "JIMI" na cidade de Corinto/MG, com objetivo de dar apoio técnico aos atletas durante o evento, conf. contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1546 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2013 Valor: 1.480,00
Credor: Wilmer Brant de Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2151 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação do profissional, para acompanhar a Delegação da Cidade, que participarão dos Jogos de Minas 2013 "JIMI" na cidade de Corinto/MG, com objetivo de dar apoio técnico aos atletas durante o evento, conf. contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1537 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2013 Valor: 660,10
Credor: Jaqueline Aparecida Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1536 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 30/05/2013 Valor: 660,10
Credor: Nathely Thais Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/05/2013 Valor: 2.500,00
Credor: Douglas Filipe do Nascimento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima, para prestação de serviços de sonorização durante evento "Semana Literária 2013" realizado pela Secretaria Municipal de Educação, dos dias 20/05 a 24/05, conf. contrato em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/05/2013 Valor: 1.721,43
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 717,5615 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1523 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 24/05/2013 Valor: 315,20
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 121,6980 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1522 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 25/05/2013 Valor: 1.197,27
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 462,2660 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1417 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 103,20
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (algodão, faixa crepom e gaze cirúrgica ), para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1406 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Luiz Henrique da Cunha Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1405 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Adriene Cristina da Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Aurea Mellisa Freire de Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Alberty Kaiquy Neves Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1402 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Fernando Schimit Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1400 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Elton Araujo Figueiredo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1399 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Danilo Moura Xavier Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1398 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Victor Fernandes Vieira Diana Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1397 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: João Pedro Pereira Marinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1396 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Mercia Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Guilherme Vinicius Brandao Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1394 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Filipe Mateus da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1393 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 29/05/2013 Valor: 339,00
Credor: Ozeias de Paula Santos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município de Gouveia, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio .( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1391 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 431,51
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 127,29 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho estimativo referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 03/05/2013 Valor: 132,69
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 55,3110 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 03/05/2013 Valor: 316,95
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 132,1176 litros de oleo diesel , para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 03/05/2013 Valor: 4.650,10
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.938,3494 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 03/05/2013 Valor: 479,94
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 200,0584 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 03/05/2013 Valor: 856,18
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 276,2762 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 526,49
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 155,308 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 406,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 120 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.186,50
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 350 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 922,89
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 272,239 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 410,81
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 121,183 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1345 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 399,22
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 117,765 litros de gasolina para manutenção das roçadeiras do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 525,14
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 154,911 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1343 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 574,45
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 169,457 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.106,62
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 326,439 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1341 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 842,70
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 248,586 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1340 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.328,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 391,869 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1339 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 624,07
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,093 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1338 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.341,49
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 395,72 litros de gasolina, para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1337 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.392,01
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 410,624 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1336 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 63,80
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 18,821 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1335 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 29,72
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 8,768 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1334 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/05/2013 Valor: 1.249,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 368,696 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 10/05/2013 Valor: 393,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 151,7680 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1312 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 09/05/2013 Valor: 2.038,57
Credor: Fernandes e Fernandes Lubrificantes Ltda - EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a óleos diversos ( óleo lubrificante, fluido para freio, óleo DT 30, etc. ), para manutenção dos veículos da frota Municipal. ( parcela 01 / 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/05/2013 Valor: 2.870,10
Credor: Jaqueline Aparecida Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/05/2013 Valor: 2.870,10
Credor: Nathely Thais Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/05/2013 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1368 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho estimativo referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 22/05/2013 Valor: 175,14
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 73,0060 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1351 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/05/2013 Valor: 2.124,31
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 685,4824 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1333 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 25/05/2013 Valor: 1.091,63
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 421,4780 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 1.053,82
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 406,88 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 587,14
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 226,6940 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 609,79
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 235,44 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 518,02
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 200,01 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 668,83
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 258,2350 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 1.542,76
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 595,66 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 1.005,63
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 388,2740 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 491,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 189,9340 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 554,97
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 214,2740 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 390,91
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,93 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 1.226,12
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 473,4050 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 1.131,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 436,71 oleo de diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 810,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 313,0730 para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 09/05/2013 Valor: 496,78
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,8060 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 1.106,81
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 427,3390 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 15/05/2013 Valor: 1.052,37
Credor: Jaqueline Aparecida Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1199 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 15/05/2013 Valor: 1.052,37
Credor: Nathely Thais Rodrigues Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação de locação de caminho basculante, tipo "toco", para prestação de serviços na recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato em anexo. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 339,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 31/05/2013 Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 10/05/2013 Valor: 2.500,00
Credor: De Truz Consultoria e Assessoria Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de serviços de Consultoria na área da Educação, dando suporte técnico pedagógico nas dimensões referenciais do Plano de Ações Articulares do Governo Federal e Abastecimento do SIMEC, conf. contrato em anexo.( parcela 02/03
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 29/05/2013 Valor: 1.750,00
Credor: Weliton Xavier de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima, para prestação de serviços como "Coordenador de Projetos Artísticos" das escolas municipais localizadas na zona rural e zona urbana do município de Gouveia/ MG. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 17/05/2013 Valor: 95,36
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG ( MAIO 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 881 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 13/05/2013 Valor: 2.050,00
Credor: Cartucho Sete Ltda -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 01 impressora multifuncional e 01 Notebook intel core i5, destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste município. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1353 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/05/2013 Valor: 306,04
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 127,5698 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 811,05
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 313,1460 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 257,06
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 99,2500 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 10/05/2013 Valor: 739,64
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 285,5750 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 1.225,23
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 473,0610 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 880,37
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 339,9110 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 1.152,63
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 445,03 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 2.205,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 851,5050 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 1.163,33
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 449,1620 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/05/2013 Valor: 701,45
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 270,8302 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 839,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 323,9650 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 983,46
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 379,7140 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 1.075,92
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 415,4130 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 1.072,54
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 414,1080 oleo de diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 1.388,41
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 536,0650 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 872,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 336,9610 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 980,21
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 378,4590 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/05/2013 Valor: 156,20
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 31/05/2013 Valor: 700,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 06/05/2013 Valor: 14,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 31/05/2013 Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2013 Valor: 3.025,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. ( abril / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2013 Valor: 2.035,00
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo.( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 08/05/2013 Valor: 13.125,00
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo.( parcela 03 / 06 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 29/05/2013 Valor: 8.140,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 29/05/2013 Valor: 3.025,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. (abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/05/2013 Valor: 6.160,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato (abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/05/2013 Valor: 4.048,00
Credor: Simone Aparecida Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 531 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 3.168,00
Credor: Romário José Andrade Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/05/2013 Valor: 7.163,20
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( abril / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2013 Valor: 1.320,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( abril/ 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 23/05/2013 Valor: 704,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf contrato em anexo. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 23/05/2013 Valor: 5.104,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( ABRIL / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 29/05/2013 Valor: 6.512,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/05/2013 Valor: 4.752,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) . ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/05/2013 Valor: 2.640,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( abril / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 24/05/2013 Valor: 232,22
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (adesivo magic, acido gel, broca carbide, escova limpeza, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.( parcela 03 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/05/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 29/05/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( abril /13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 23/05/2013 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . ( abril / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 09/05/2013 Valor: 695,44
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 25/05/2013 Valor: 672,99
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 259,8410 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2013 Valor: 25.145,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 1.074,76
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 04/60 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 30/05/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( maio/13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 13/05/2013 Valor: 148,00
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( escalpe, esparadrapo, especulo vaginal, fio sutura nylon, fita cirurgica, fita indicadora, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( parcela 04 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 29/05/2013 Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 5,67
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2135, destinada para manutençao das ativiadades do Posto de Saude - PSF SOL. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/05/2013 Valor: 664,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( ABRIL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 02/05/2013 Valor: 2.559,57
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2013 Valor: 163,47
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município ( ABRIL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 23/05/2013 Valor: 74,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( abril/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/05/2013 Valor: 620,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 21/05/2013 Valor: 147,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( ABRIL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 47,88
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.( abril/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 144,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.( abril/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 220,65
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 164,94
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 312,48
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 47,51
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( abril / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 146,06
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 23/05/2013 Valor: 177,14
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. (ABRIL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 137,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 72,28
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 64,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( ABRIL/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 50,50
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município.( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 67,34
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 956,06
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 184,55
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município. ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 1.032,00
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 119,21
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão.( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 294,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV.( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 340,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 40,08
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal.( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 218,88
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 12,00
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 62,52
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 20,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 923,04
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 123,06
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 1.361,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. (ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 09/05/2013 Valor: 16.097,43
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/05/2013 Valor: 157,28
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 29/05/2013 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 08/05/2013 Valor: 525,68
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( abril/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 6.879,96
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.999,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.832,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 5.142,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 5.082,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.712,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 9.440,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 9.106,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.726,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.965,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 5.393,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.106,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.744,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.966,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 19.149,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 6.012,48
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.810,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 34.106,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 12.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 16.791,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 18.650,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 13.258,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 12.875,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 6.304,55
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 847,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 10.474,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.468,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.135,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de Maio / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.921,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.247,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 13.780,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 11.621,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.789,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.551,26
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.445,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.739,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.575,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.566,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 14.247,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.956,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.119,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.943,05
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 14.714,21
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.356,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.724,01
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 9.729,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 31.080,42
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 6.473,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.975,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 5.164,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.376,57
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.447,68
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 8.959,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 1.661,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.458,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 15.246,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 3.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 30/05/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 136,31
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 05 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo.( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 613,32
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 2.577,64
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 13,11
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 21/05/2013 Valor: 148,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município (MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 57,29
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 23/05/2013 Valor: 76,67
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 21/05/2013 Valor: 535,84
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 45,36
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 45,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 170,93
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 65,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( ABRIL / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 16/05/2013 Valor: 21,22
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 17/05/2013 Valor: 139,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. (MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 17/05/2013 Valor: 13,21
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 17/05/2013 Valor: 66,39
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. (MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 18/05/2013 Valor: 160,44
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. (MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 17/05/2013 Valor: 119,84
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. (MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 19,22
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 19,76
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 19,43
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 12,62
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 02/05/2013 Valor: 156,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. ( MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 20,45
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/05/2013 Valor: 47,18
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 17/05/2013 Valor: 20,61
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 13/05/2013 Valor: 19,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 06/05/2013 Valor: 19,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 19,52
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 22,56
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 119,89
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. (MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 47,68
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 311,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 426,21
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 74,93
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.(MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 106,37
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 249,81
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal.(MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 160,91
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal.(MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 19,57
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.(MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 505,31
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.(MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 250,66
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 573,43
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 116,77
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal.( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 2.300,00
Credor: Belmiro Ribeiro Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Ginecologia, 60 ( sessenta ) exames mensais de ultrassonografia no PSF Luiz Ponciano, 02 sábados por mês, conforme termo aditivo 02. (MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( maio / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG.( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 29/05/2013 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 31/05/2013 Valor: 7.677,01
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 10/05/2013 Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 21/05/2013 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, (MAIO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 30/05/2013 Valor: 9.333,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( Resição: Marcus Vinicius Sales )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 1.106,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 743,85
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 359,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 621,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 1.057,99
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 5.260,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 1.599,55
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 5.804,48
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 31/05/2013 Valor: 12.447,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Maio/2013 ( diferença salarial )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 02/05/2013 Valor: 343,50
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSAS )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 29/05/2013 Valor: 171,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. (JUNHO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 17/05/2013 Valor: 35,10
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a seguro obrigatorio dos estagiarios recadastramento imobiliario. ( DEB AUTORIZADO CAIXA )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 23/05/2013 Valor: 35,10
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a seguro obrigatorio dos estagiarios recadastramento imobiliario. ( DEB AUTORIZADO CAIXA )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/05/2013 Valor: 168,86
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( agosto / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 21/05/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) ( MAIO/ 2013)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 03/05/2013 Valor: 33,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CHEQUE EMITIDO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 10/05/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 21/05/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) ( MAIO/ 2013)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 10/05/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 10/05/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 22/05/2013 Valor: 3,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR DEP IDENT SEM CONV )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 20/05/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 29/05/2013 Valor: 13,30
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR TED AG.355956 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 29/05/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 29/05/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( maio/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 31/05/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03/ 03 ) ( MAIO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 42 Data: 10/05/2013 Valor: 1,72
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 43 Data: 10/05/2013 Valor: 17,71
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 44 Data: 10/05/2013 Valor: 106,97
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 45 Data: 10/05/2013 Valor: 5.687,61
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 46 Data: 20/05/2013 Valor: 876,37
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 47 Data: 20/05/2013 Valor: 0,16
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 48 Data: 20/05/2013 Valor: 5,92
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.786-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 49 Data: 28/05/2013 Valor: 21,17
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 50 Data: 29/05/2013 Valor: 2,84
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 51 Data: 29/05/2013 Valor: 1.983,48
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 52 Data: 29/05/2013 Valor: 0,14
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 53 Data: 31/05/2013 Valor: 10,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 54 Data: 23/05/2013 Valor: 91,80
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 85 Data: 03/05/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 86 Data: 08/05/2013 Valor: 81,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 87 Data: 08/05/2013 Valor: 29,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 88 Data: 10/05/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 89 Data: 13/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 90 Data: 13/05/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 91 Data: 15/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 92 Data: 16/05/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 93 Data: 17/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 94 Data: 20/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 95 Data: 21/05/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 96 Data: 21/05/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 97 Data: 21/05/2013 Valor: 51,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 98 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 99 Data: 23/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 100 Data: 24/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 101 Data: 27/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 102 Data: 27/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 103 Data: 28/05/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 104 Data: 29/05/2013 Valor: 51,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)
Total das liquidações: 1.442.465,12