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Prefeitura Municipal de Gouveia

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Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 004.215 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 004.215 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 004.215 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.215 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 172,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 004.211 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Weliton Xavier de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.945,00
Nº do documento: 004.122 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 004.376 Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000916-5
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7.497,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.039,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 50.084,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.548,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.999,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.124,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.235,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.789,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 29152-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32551-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32551-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 026.822-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 026.822-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 9.945,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 32523-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.300,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.308,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.775,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.074,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 6.705,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.060,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.619,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 20.219,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.515,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.768,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 34.106,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.423,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 16.272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 19.534,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 39.974,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 11.975,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 6.273,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 12.510,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.367,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.908,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.247,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 13.103,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 11.384,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30028-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.263,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30576-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.309,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.988,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.854,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 901,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.575,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.423,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.566,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 12.976,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.603,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 16.028,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 8.237,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 31.362,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 001120-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 6.232,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.121,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.319,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.675,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.597,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 5.194,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.810,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.823,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 9.274,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.697,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 15.246,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.774,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 832,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Instituto Mineiro de Direito Administrativo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.210 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Madalena Freire
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 557,92
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 21,60
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 131,55
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 28,70
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 38,11
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 541,84
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 54,90
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 191,20
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 145,10
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 478,00
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 27,46
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.235,38
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 78,72
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 136,56
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 36,23
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.193 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Leandro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.125,43
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.004,02
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 505,49
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 34,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 332,01
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 793,71
Nº do documento: 000.010 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 004.180 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Luciana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 120,30
Nº do documento: 004.179 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Adriene da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 109,94
Nº do documento: 004.181 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Marta Marinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.178 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Amalia de Fatima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.177 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Madalena Mapa Pinto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.174 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Cadete de Oliveira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.172 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edson Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.120,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.329,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 497,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 182,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 6,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 534,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.295,00
Nº do documento: 000.009 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: SAMEL- Sant`Antonio Metalurgica Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 212,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 213,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 34,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 353,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.589,50
Nº do documento: 000.002 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.685,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 892,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 66,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 000.002 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.183 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 004.185 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 004.188 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.195 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberta Guimaraes Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.184 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.197 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.190 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 34.903,48
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 000.005 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Douglas Filipe do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 287,00
Nº do documento: 000.006 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Eurico Neullor de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 11,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 985,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.185 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.183 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: 004.184 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.870,00
Nº do documento: 004.217 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Eliana Aparecida Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 96,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.152,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.071,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 2.258,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 803,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.764,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.030,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.082,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.601,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.371,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.521,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.605,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.027,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.197,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.347,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 000.004 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Bar e Restaurante Santana LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 3.225,00
Nº do documento: 004.146 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 741,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.217,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Leandro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.187 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.191 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Serafim Antonio de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.196 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Paulo Henrique Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Leandro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.196 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Paulo Henrique Vieira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 469,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 125,84
Nº do documento: 004.144 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.189 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Jorge Luiz Batista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.186 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.149 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 004.154 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.155 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.156 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Roberto César Bossi Pimenta
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.157 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ultimo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 004.158 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Aiton Ribas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.159 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Christian Magno de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.160 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carolyna Làys Pires Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.161 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Graciele Rocha Moraes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.150 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Jorge Luiz Batista
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 57,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 31.784,44
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 797,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 136,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 435,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 195,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 908,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.967,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.148 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Manoel Pires dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.068,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 482,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 018.902-2
Credor: Posto Santana II
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 13.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.162 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Giselle Aparecida Dória
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.163 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.164 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cecília Aparecida de Ávila
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 004.151 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sirlene Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.152 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Geraldo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 004.153 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Enésio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 004.147 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rondinelli de Paula
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 004.176 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emerson Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 45,22
Nº do documento: 004.140 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fernanda Miranda da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 004.142 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Janice Geralda dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 004.141 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 441,00
Nº do documento: 004.135 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Roberto de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 004.145 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Geralda de Carvalho Brandão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 004.139 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Milton Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 54,81
Nº do documento: 004.137 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Tarciana Aparecida Antonia Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 2.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sônia Maria Pereira Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 618,00
Nº do documento: 000.003 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Berenice Pereira Resende de Aguiar - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.085,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014129-1
Credor: Romário José Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4.144,00
Nº do documento: 004.167 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.870,00
Nº do documento: 004.216 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Winther Luam Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 939,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 174,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 32197-4
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004.167 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.245,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 025.849-0
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 259,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 92,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 134,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 971,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 981,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 026.822-4
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 688,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 299,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 394,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 247,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 295,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 725,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 854,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 27345-7
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 703,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 87,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 43,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Alex M. Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 004.207 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 491,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 717,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 385,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 664,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 641,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 689,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 257,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 613,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Kobu Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 43,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 597,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 560,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 889,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 997,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.134,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.287,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.483,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 871,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 460,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 293,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 413,40
Nº do documento: 000.008 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Rede Gouveia Móveis Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 4.524,40
Nº do documento: 000.008 Banco: 0756 Agencia: 3112-7 Conta: 82106-3
Credor: Rede Gouveia Móveis Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 004.212 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Edilton de Fátima Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 004.213 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Orlando Geraldo Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 004.214 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 670,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 188,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 67,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 78,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 597,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 43,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 135,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 126,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 44,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 131,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 296,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 292,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 420,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 44,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 70,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 156,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 41,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 100,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 91,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 64,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 114,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 50,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 856,35
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 250,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.018,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 117,69
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 184,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 226,55
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 40,44
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 197,42
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 12,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 68,36
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 20,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 935,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 123,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.628,72
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 16.442,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 162,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 111,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 79,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 76,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 19,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 19,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 12,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 128,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 28,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 11.700,00
Nº do documento: 004.170 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Olhar Imagenologistas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 303,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fabio Toledo Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 355,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 544,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 721,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 514,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.015,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 966,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 744,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004.217 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Eliana Aparecida Silveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004.216 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Winther Luam Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 004.208 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 551,51
Nº do documento: 004.199 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 551,51
Nº do documento: 004.204 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Maria Aparecida de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.740,43
Nº do documento: 004.203 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Antonio Carlos Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 004.205 Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 306,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 306,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.848,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 4,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002586-0
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 0,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 10,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 014331-6
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 9,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 3.119,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 92,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002346-9
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 605,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 3,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30768-8
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.224,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 41,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 283145-7
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 005574-3
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 26,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 29907-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30828-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 026.822-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 026.822-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 025.849-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 34586-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 017106-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 002785-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 3441-1 Conta: 28501-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 12.967-4
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 5,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5134 Conta: 000561-9
Credor: Banco Itau S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.722,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.718,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 30820-X
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2.159,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.645,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 344-1 Conta: 006420-3
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 949.229,51