ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em:

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1551	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 17/04/2013	Valor: 3.683,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1381	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 1.154,40
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de ABRIL / 2013 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1380	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 757,75
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1379	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 646,74
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1378	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 9.337,01
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1377	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 614,39
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1376	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 1.632,76
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1374	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 3.989,09
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1373	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 36.114,30
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1372	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 16.674,17
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1371	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 6.091,24
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1370	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 3.717,01
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1369	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 47.029,91
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1317	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 29/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Poliana Alves Brandão			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Chefe de Gabinete, participar do 30 Congresso Mineiro de Municípios, da AMM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1316	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 29/04/2013	Valor: 280,00
Credor: Ivanice Araújo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração participar do 30 Congresso Mineiro de Municípios, da AMM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 29/04/2013	Valor: 280,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens c/ pernoite para Secretaria Municipal de Saúde, participar dos 30 Congresso Mineiro de Municípios, da AMM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1314	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 29/04/2013	Valor: 120,00
Credor: Geraldo dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a servidora municipal, para acompanhar menor em internação no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, na cidade de Uberlandia/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1313	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 29/04/2013	Valor: 120,00
Credor: Carolyna Làys Pires Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Servidora Municipal, acompanhar menor para internação em Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, na cidade de Uberlândia/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1309	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 600,00
Credor: Greiciane Oliveira das Dores			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diárias de viagens c/ pernoite para a servidora participar da 14 Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha - UFMG, na cidade de Belo Horizonte/ MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1308	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 40,00
Credor: Martinho da Silva Rodrigues			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o motorista, transportar as mercadorias dos artesãos, que participaram da 14 Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha - UFMG, na cidade de Belo Horizonte/ MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1307	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 200,00
Credor: Geraldo dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1306	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 440,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite e 08 diarias s/ pernoite, para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1305	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Rondinelli de Paula			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite e 01 com pernoite, para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1304	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 80,00
Credor: Enésio da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, e para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1253	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 26/04/2013	Valor: 280,00
Credor: Manoel Pires dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assunto do município junto a vários órgãos na Cidade Administrativa, e 01 diária s/ pernoite levando o mesmo na cidade de BH / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1252	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 25/04/2013	Valor: 40,00
Credor: Gonzaga de Avila Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Servidor Publico, participar de reunião na Secretaria de Transportes e Obras Publicas, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1251	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 25/04/2013	Valor: 60,00
Credor: Roberto César Bossi Pimenta			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Subsecretario de Assustos Muncipais,participar de reunião na Secretaria de Transportes e Obras Publicas, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1250	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 340,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diaria de viagem c/ pernoite para o Secretaria Municipal de Saude, tratar de assuntos diversos junto a FUNASA e Cidade Administrativa, e participar da reuniao do Cogemas, na cidade de Belo Horizonte / MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1249	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 190,00
Credor: LAIS ABREU SILVA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 1 s/ pernoite para a Coodenador da Divisao de Compras e Almoxarifado, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1248	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 360,00
Credor: Poliana Alves Brandão			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Chefe de Gabinete, participar de curso de Capacitação do SICONV - Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1247	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 360,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diária de viagem c/ pernoite para a Controladora Interna, participar de curso de Capacitação do SICONV - Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1202	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 08/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Michael Cacio Alves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagem c/ pernoite para o Coordenador da Divisão de Informatica, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1196	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 26/04/2013	Valor: 780,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em revisão de freios, e correção de vazamento de caixa de cambio, para manutenção para reposição do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 26/04/2013	Valor: 1.230,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em revisão de freios dianteiro e traseiro, para manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1194	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 26/04/2013	Valor: 110,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em correção de vazamento hidráulico, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1193	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 26/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em revisão de freios, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1192	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 03/04/2013	Valor: 172,89
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a taxa de verbas oficiais de indenizaçao, neste municipio, conforme conprovante em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1156	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Manoel Pires dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1155	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 600,00
Credor: Geraldo de Fátima Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1154	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1153	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 120,00
Credor: Geraldo dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 40,00
Credor: Simone de Assis Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1151	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 40,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 s/ pernoite, para o motorista da ambulancia transferir pacientes para tratamento de saude especializado, para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1150	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 200,00
Credor: Rondinelli de Paula			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1139	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 7.497,97
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1138	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 2.039,72
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 50.084,58
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1034	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 25/04/2013	Valor: 832,10
Credor: Instituto Mineiro de Direito Administrativo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a taxa de inscriçao para o Consultor Jurídico Geral do Municipio participar do VII Congresso Mineiro de Direito Administrativo, na cidade de Belo Horizonte/ MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1033	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 25/04/2013	Valor: 244,00
Credor: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à anuidade ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, de taxa de expedição de regularidade referente ao Laboratório Município e a Farmácia de Minas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 981	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 160,00
Credor: Maria Madalena Freire			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 971	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 557,92
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para doaçao a Romario de Lima ( beneficio eventual - Auxilio Construçao ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 970	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 21,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 cadeados 30 mm, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 969	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 131,55
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cadeado e fechadura externa, para manutenção das atividades das Unidades Esportivas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 968	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 28,70
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à fechadura interna, para reparos e manutenção do prédio do Pré- Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 967	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 38,11
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, câmara de ar e garrafa térmica, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 966	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 541,84
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento e pá de bico, para reparos no calçamento da Comunidade de Cuiabá, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 965	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 54,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 15 sacos de luva látex, para manutenção das atividades de limpeza publica, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 964	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 191,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 8 sacos de cimento, para manutenção das atividades do Estádio Carlos Murilo, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 963	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 145,10
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimentos e esmalte sintético, para manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 962	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 478,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 20 sacos de cimento CPIII 32 para reforma de mata-burros diversos, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 961	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 27,46
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (dobradiças, parafusos e silicone acético) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 960	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 1.235,38
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (caibro, madeiras, prego, etc.), para reparos e manutenção do prédio do Pré- Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 959	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 78,72
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (cabo p/ fermenta, cavadeira, foice e trenas p/ artífices, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 948	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 136,56
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 lâmpada mista 160x220, para manutenção das atividades da Praça Roberto Taioba.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 947	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 36,23
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol / Kobu, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 938	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 05/04/2013	Valor: 100,00
Credor: JANAÍNA LUCIA DE ANDRADE			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para a Superintende de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar de Reunião na Secretaria de Esporte, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 937	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 05/04/2013	Valor: 120,00
Credor: Leandro dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar de Reunião na Secretaria de Esporte, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 936	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 05/04/2013	Valor: 280,00
Credor: Ivanice Araújo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração participar do Seminario de Gestao e Arrecadaçao Municipal, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 935	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 1.125,43
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 934	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 1.004,02
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, manutenção das atividades dos campos de futebol e das Unidades Esportivas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 933	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 28,70
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenhos referentes a 10 brocha retangulares, para pintura de meio fio em ruas diversas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 932	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 505,49
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, ( alicate universal, botinas masculinas, cabo para ferramenta, machado, peneira, etc. ) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 931	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 34,04
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 04 disjuntores para rede elétrica, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Camelinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 930	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 332,01
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (disjuntos para rede elétrica, centro de distribuição, roldana para, lâmpada compacto, etc.), para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Camelinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 919	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 68,10
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, (Cód. Infração 74550).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 918	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 24/04/2013	Valor: 793,71
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (Esmalte sintético, massa corrida, rolo para pintura e trincha, de 4 ), para manutenção da Praça do Calvário, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 913	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 220,00
Credor: Luciana Aparecida de Lima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado, ( Angiologico ), de seu pai: Joao Antonio Pires de Lima na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 912	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 120,30
Credor: Maria Adriene da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado, ( neurologista ), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 911	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 109,94
Credor: Marta Marinho da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de energia eletrica e conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 910	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 200,00
Credor: Maria Amalia de Fatima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado, de seu Irmão: Luciano dos Santos Araujo, na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 908	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 160,00
Credor: Maria Madalena Mapa Pinto			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), de Raimunda de Fatima Silva, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 907	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 200,00
Credor: Maria Cadete de Oliveira Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ), de sua tia: Iracema Maria da Silva, na cidade de Diamantina/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 906	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 12/04/2013	Valor: 240,00
Credor: Edson Fernandes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Geriatrico ), de seu pai: Jose Antonio da Silva na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 864	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 900,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 863	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Marilene Aparecida Oliveira, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 862	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 182,55
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal, no setor de projetos, convenios e contratos.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 861	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 108,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente 05 sifão copo universal, manutenção das atividades das Unidades Esportivas, deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 858	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 6,32
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 857	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 534,90
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 856	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 1.295,00
Credor: SAMEL- Sant`Antonio Metalurgica Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reformas de mata-burros diversos, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 855	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Adriana de Almeida, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 854	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 212,36
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (boia, rabicho hidráulico, sifão e torneira), para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 852	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 213,96
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( arco de serra, conector elétrico, lâmpada Incandescente, prego 18x30, etc. ), para reparos e manutenção das Unidade Esportivas, deste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 851	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 34,65
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 fechadura, para manutenção do prédio do Pré-escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 850	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 353,12
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 849	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 574,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 1000/20, 02 câmara de ar, para reposição, no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 848	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 1.589,50
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 03 pneus 900/20 e 1 protetor p/ pneu e câmara de ar, para reposição no veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 847	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 2.748,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 1000/20 e 02 câmara de ar, para reposição no veiculo ônibus, placa HLF - 7145, do transporte escolar, neste município..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 842	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 1.685,68
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda do Pré-escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 841	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 892,65
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 839	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 66,52
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 01 cola PVC, 01 fechadura externa e 01 fechadura interna, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 838	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 808,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/65/143, para reposição no veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 836	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 2.720,00
Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Empenho referente a 04 pneus 275/80/22, 5; para reposição no veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 666	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 270,00
Credor: Bar e Restaurante Santana LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde (motorista, fisioterapeuta, dentista, etc.) no desempenho de suas funções na comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 665	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 08/04/2013	Valor: 3.225,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a refeições e hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 663	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 47,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a botina masculina e cadeado ,para manutenção das atividades do Departamento de Transportes do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 660	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 40,00
Credor: JANAÍNA LUCIA DE ANDRADE			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para a Superintende de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar do treinamento sobre "Qualificação de gestores municipais do ICMS Esportiva" promovido pela SEEJ, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 659	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 60,00
Credor: Leandro dos Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar do treinamento sobre "Qualificação de gestores municipais do ICMS Esportiva" promovido pela SEEJ, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 650	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 1.400,00
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a placas em aço inox para identificação das salas da administração, para manutenção das atividades da sede da prefeitura municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 643	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 469,20
Credor: Fabio Toledo Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 642	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 03/04/2013	Valor: 125,84
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 630	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 150,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( cadeados, dobradiças e fechaduras ), para manutenção das atividades das escolas municipais.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 617	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 57,40
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a 02 fechaduras internas para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol / Kobu, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 615	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 797,25
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 614	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 136,60
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à fechadura interna, torneira de lavatório e válvula de descarga, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 613	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 435,56
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (alavanca, garfo 10 pernas, lamina serra e lima chata ), para reforma da Praça Estado de Minas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 612	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 195,51
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, na comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 611	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 908,20
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para manutenção de caixas de esgotos de ruas diversas do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 610	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 142,00
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenhos referentes a 20 sacos de cal tradicional, para pintura de meio fio em ruas diversas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 608	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 630,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 717,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente à toner pó, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 606	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 760,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cartuchos de toner HP laser, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 605	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 2.967,00
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a cartuchos e toner diversos, para a manutenção das atividades administrativas da sede da prefeitura municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 591	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Juliana de Fatima Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 581	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 270,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 570	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 8,56
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 563	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 30/04/2013	Valor: 8,60
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 557	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 45,22
Credor: Fernanda Miranda da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 556	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 140,00
Credor: Janice Geralda dos Anjos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 554	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 01/04/2013	Valor: 120,00
Credor: Deuci Deusdedit Vigiani			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Ortopedico), de sua irma: Deuci Deusdedit Vigiam, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 553	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 441,00
Credor: Carlos Roberto de Moura			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Nefrologico), de Claudineia Aparecida Moura Teixeira, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 552	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 03/04/2013	Valor: 200,00
Credor: Maria Geralda de Carvalho Brandão			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedicqo), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 551	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 250,00
Credor: Milton Alves Pereira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), na cidade de Belo Horizonte/MG.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 550	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 02/04/2013	Valor: 54,81
Credor: Tarciana Aparecida Antonia Moreira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de agua e energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 549	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Miranda Brandao, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 548	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 2.910,00
Credor: Sônia Maria Pereira Soares - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: Empenho referente a moveis de escritório diversos para manutenção da sede da Prefeitura Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 547	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 618,00
Credor: Berenice Pereira Resende de Aguiar - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para o produtor dos shows, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 546	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 1.085,60
Credor: Fabio Toledo Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145			Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições, para os bombeiros que trabalharão na Cachoeira Barão de Guaçuí, Cachoeira da Vila Alexandre Mascarenhas, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Aline de Jesus Reis Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 542	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Luciana Aparecida de Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 541	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Luzia Saraiva Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 540	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Luiz Antônio dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 538	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 180,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 537	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 270,00
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 489	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 1.245,33
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (achocolatado, açúcar, batata, café, biscoito, fubá, macarrão, óleo de soja, etc. ) para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 488	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 259,12
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 92,08
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106			Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 134,50
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e biscoito) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 485	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 971,16
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (batata, carne bovina, cebola, arroz corante, macarrão, óleo de soja, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 484	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 981,39
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café, farinha, macarrão, óleo de soja, etc.), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 688,87
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, arroz, batata, cebola, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 299,81
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (açúcar, biscoito e café), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 394,43
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar cristal, biscoito, café em pó), para manutenção das atividades dos PSF s, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 247,80
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, batata, pimentão, biscoito, macarrão, óleo, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 479	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 295,11
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, biscoito, café, farinha, macarrão, sal, etc. ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 478	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 725,75
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, arroz, biscoitos, farinha, fubá, macarrão, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 854,68
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, arroz, café, feijão, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 461	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 460	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal..

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 703,04
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 87,88
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 456	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 454	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 43,94
Credor: Alex M. Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do Departamento de Obras, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 249	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 413,40
Credor: Rede Gouveia Móveis Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: Empenho referente a 01 bicicleta ciclo brasil aro 20, para a manutenção das atividades administrativas da prefeitura municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 248	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 23/04/2013	Valor: 4.524,40
Credor: Rede Gouveia Móveis Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057			Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche			Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: Empenho referente à colchoes diversos, para manutenção das atividades da creche municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 247	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 22/04/2013	Valor: 1.180,00
Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em conserto em bomba, embuchar bombeador e embuchar mancais do Poço Artesiano da Comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 148	Ano do empenho: 2013	Ordinário	Data: 19/04/2013	Valor: 303,60
Credor: Fabio Toledo Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 142,00
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1310	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 31.838,54
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato.( 7 MEDIÇÃO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1257	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 856,00
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 300,5010 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1239	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1238	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 1.056,27
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 445,8717 litros de oleo diesel para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 1.237,90
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 399,4514 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 451,55
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 190,6090 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 319,18
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 134,7319 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1234	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 283,09
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 119,4977 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1233	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 293,55
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 113,3390 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GON-3860, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 224,28
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 865940 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 700,08
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 270,3010 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1230	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 819,03
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 316,2270 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 544,20
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 210,1150 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1228	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 779,61
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 301,0070 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1226	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 1.294,29
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 499,7250 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1225	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 1.611,37
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 622,1500 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1224	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 971,51
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 375,100 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 1.041,24
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 402,0230 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1222	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 984,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 380,2660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 1.127,12
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 435,1810 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 995,81
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 384,4820 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 373,56
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 144,2320 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1218	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 578,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 223,3660 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 920,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 355,3820 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1216	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 23/04/2013	Valor: 532,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente 205,4320 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1189	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1188	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1184	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1183	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1182	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1181	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 194,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1180	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 436,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1179	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 533,50
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1171	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 19.099,58
Credor: JH - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para execução obras de instalação da Academia de Saúde na Praça Iara Ribas em Gouveia/MG, conforme portaria n 1401/2011 do Ministério da Saúde e termo aditivo n 001. ( 3 MEDIÇÃO ).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2013	Valor: 2.500,00
Credor: De Truz Consultoria e Assessoria Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de serviços de Consultoria na área da Educação, dando suporte técnico pedagógico nas dimensões referenciais do Plano de Ações Articulares do Governo Federal e Abastecimento do SIMEC, conf. contrato em anexo.( parcela 01/03

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1167	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 30/04/2013	Valor: 1.750,00
Credor: Weliton Xavier de Lima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima, para prestação de serviços como "Coordenador de Projetos Artísticos" das escolas municipais localizadas na zona rural e zona urbana do município de Gouveia/ MG. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1037	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 16/04/2013	Valor: 91,06
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1036	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 7.920,00
Credor: Garagem Diamantina Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a locação de maquinas, para prestação de serviços de horas de trator de limpeza de terreno " Chácara do Heitor ", que devera ser loteado para doações a população, conforme contrato em anexo.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1017	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 05/04/2013	Valor: 676,93
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 218,4350 para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1016	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 574,54
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 242,5243 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1015	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 401,80
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 169,6074 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1014	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 216,27
Credor: Posto Santana II			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 91,2917 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1013	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 735,03
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 283,7950 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1012	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 518,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 200,1690 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1011	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 507,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 195,8910 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1010	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 499,33
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 192,7910 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1009	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 845,59
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 326,4820 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1008	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 495,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,2740 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1007	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 610,45
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 235,6940 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1006	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 380,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 147,0500 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 403,57
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 155,8180 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1004	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 855,72
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 330,3930 litros de oleo diesel,para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 419,59
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 162,0030 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1002	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 296,01
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 114,2890 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1001	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 1.157,74
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 447,0030 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1000	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 466,41
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 180,0810 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 999	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 04/04/2013	Valor: 441,25
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 170,3660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 998	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 483,89
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 150,745 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 997	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.052,86
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 327,994 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 996	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.008,35
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 314,128 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 995	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.019,74
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 317,677 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 994	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.020,53
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 317,923 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 993	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.998,32
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 622,53 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 992	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.106,78
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 344,792 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 991	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.037,62
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 323,247 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 990	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.198,30
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 373,303 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 989	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 3.131,16
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 975,440 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 988	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.003,92
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 312,748 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 987	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 3.482,15
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1084,782 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 986	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.022,36
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 318,493 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 985	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 22,48
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 7,004 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 984	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 10/04/2013	Valor: 1.123,50
Credor: Posto Kobu Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 350 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 958	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 08/04/2013	Valor: 628,00
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a equipo micro gotas e equipo para macro gotas, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 01 / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 881	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 26/04/2013	Valor: 419,00
Credor: Cartucho Sete Ltda -ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 01 impressora multifuncional e 01 Notebook intel core i5, destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste município. ( parcela 01 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 804	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2013	Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc.( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 632	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 01/04/2013	Valor: 736,24
Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (acido tranexâmico, morfina, sertralina, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 01 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 1	Data: 05/04/2013	Valor: 2.304,00
Credor: Romário José Andrade			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( fevereiro / 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3,92
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1232	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 23/04/2013	Valor: 214,13
Credor: Posto Caete Mirim Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 82,6750 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.340,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.513,54
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.999,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.135,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.666,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.082,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.712,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 9.666,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.300,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.331,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.383,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.984,04
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.887,95
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.744,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 20.095,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.181,98
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.808,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 41.214,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de abril / 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 16.272,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de abril / 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 20.363,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 32.711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 12.021,27
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de abril / 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 13.727,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.333,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.050,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 847,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 13.834,54
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.094,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.135,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de abril / 2013 .

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.408,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.796,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 12.611,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 11.621,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.551,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.885,54
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.445,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.854,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.575,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.566,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 13.237,87
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.894,73
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.119,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.254,78
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 14.807,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.514,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.253,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 9.966,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 31.201,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 6.711,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.394,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.675,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 5.194,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.823,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 8.959,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 761,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.458,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 15.246,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 3.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 23/04/2013	Valor: 153,79
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 830	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2013	Valor: 700,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 805	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 03/04/2013	Valor: 14,08
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 804	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 30/04/2013	Valor: 985,69
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc.( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 697	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 10/04/2013	Valor: 2.612,50
Credor: Warlei Geraldo de Lima			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 696	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 15/04/2013	Valor: 1.757,50
Credor: Vanilson de Jesus Duque			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo.( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 633	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 26/04/2013	Valor: 126,70
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( miodarona,50mg, dexametasona, epinefrina, prometazina, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 02 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 582	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 12/04/2013	Valor: 13.125,00
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo.( parcela 02 / 06 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 535	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 7.030,00
Credor: Valdir Machado Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 534	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 2.612,50
Credor: Valdir Machado Rocha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 533	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2013	Valor: 5.320,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato (março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 532	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 23/04/2013	Valor: 3.496,00
Credor: Simone Aparecida Fernandes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 531	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 19/04/2013	Valor: 2.736,00
Credor: Romário José Andrade			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 530	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 19/04/2013	Valor: 6.186,40
Credor: Marcione Gonçalves			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 529	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 15/04/2013	Valor: 1.140,00
Credor: Joarez Vaz da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo.( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 527	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 456,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf. contrato em anexo.( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 526	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 4.408,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 525	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 5.624,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 524	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 19/04/2013	Valor: 4.104,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) .( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 523	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 10/04/2013	Valor: 2.280,00
Credor: Adilson Luiz da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 516	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 27/04/2013	Valor: 163,20
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (adesivo magic, acido gel, broca carbide, escova limpeza, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.( parcela 02 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 512	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 29/04/2013	Valor: 2.000,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 511	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 22/04/2013	Valor: 2.500,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( março /13

Dados da Liquidação
Número do empenho: 491	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 11/04/2013	Valor: 20,20
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (agua oxigenada, agulha curta, aplicador descartável, escova para limpeza bucal, flúor gel, lamina para bisturi, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. ( parcela 02 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 440	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 2	Data: 05/04/2013	Valor: 717,60
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1375	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 15,35
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 1.152,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 8.292,46
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família			Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Abril/2013 ( Rescisao: Hemilly Regina Ribas )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 698	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 664	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 11/04/2013	Valor: 796,60
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 10/04/2013	Valor: 1.068,34
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 03/60 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 521	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( abril/13 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 520	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( abril/13 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 513	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 26/04/2013	Valor: 2.335,00
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( escalpe, esparadrapo, especulo vaginal, fio sutura nylon, fita cirurgica, fita indicadora, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( PARCELA 03 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 451	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 305	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 43,79
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2135, destinada para manutençao das ativiadades do Posto de Saude - PSF SOL. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 221	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 126,15
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 220	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 44,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 219	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 131,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 296,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 217	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 292,34
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 216	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 420,91
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 215	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 44,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 214	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 70,01
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 213	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 156,96
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 212	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 41,11
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 211	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 100,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 210	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 91,47
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 209	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 64,07
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 208	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 114,48
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município.( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 207	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 50,14
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 205	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 856,35
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 204	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 250,28
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município.( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 203	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 1.018,18
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 202	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 117,69
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão . ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 201	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 184,55
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 200	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 226,55
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 198	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 40,44
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 197	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 197,42
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 196	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 12,12
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 68,36
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 194	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 20,20
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 192	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 935,12
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 191	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 123,38
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 190	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 1.628,72
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 189	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 16.442,75
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 187	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 162,83
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 02/04/2013	Valor: 39,06
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 152	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 15/04/2013	Valor: 11.700,00
Credor: Olhar Imagenologistas			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( março / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 119	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 30/04/2013	Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 108	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 3	Data: 05/04/2013	Valor: 410,38
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( MARÇO/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1166	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2013	Valor: 1.945,00
Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra diversas (troca de diferencial, troca de embreagem, revisão de caixa, etc.), para manutenção do veiculo ônibus, placa GMM-2356, do transporte escolar.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 664	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 15/04/2013	Valor: 39,19
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 04 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 517	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 3.183,95
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. ( parcela 04 / 05 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 448	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 491,40
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a seguro obrigatorio dos estagiarios recadastramento imobiliario. ( DEB AUTORIZADO CAIXA )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 245	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 244	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 243	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 229	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 26/04/2013	Valor: 12,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 227	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 19/04/2013	Valor: 58,34
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 224	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 19/04/2013	Valor: 42,92
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 223	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 19/04/2013	Valor: 42,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 222	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 123,24
Credor: Telemar Norte Leste S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 206	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 14,08
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 188	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 108,12
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 186	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 12,17
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 185	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 46,40
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 184	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 16/04/2013	Valor: 114,62
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 183	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 76,84
Credor: Cemig Distribuição S/A			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 182	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 18,81
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 181	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 19,60
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 19,25
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 179	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 12,36
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 178	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 01/04/2013	Valor: 128,05
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 177	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 19,99
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 176	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 26/04/2013	Valor: 39,73
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 175	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 17/04/2013	Valor: 59,34
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 174	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 18,84
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 173	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 08/04/2013	Valor: 18,88
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 172	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 19,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 171	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 22,10
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 170	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 140,35
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 169	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 42,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 301,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 223,10
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 166	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 106,07
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 165	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 140,43
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 164	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 208,65
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 163	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 174,45
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 162	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 18,88
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 161	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 422,53
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 160	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 212,58
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde.			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 159	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 302,83
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 158	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 29/04/2013	Valor: 113,97
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal.( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 155	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 2.300,00
Credor: Belmiro Ribeiro Mendes			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Ginecologia, 60 ( sessenta ) exames mensais de ultrassonografia no PSF Luiz Ponciano, 02 sábados por mês, conforme termo aditivo 02. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 145	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos			Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 120	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar"			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 117	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG.( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 116	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 115	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 114	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 113	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 112	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( abril/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 15/04/2013	Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2013, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 107	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 30/04/2013	Valor: 7.952,48
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 10/04/2013	Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( ABRIL / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 97	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 4	Data: 19/04/2013	Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, (ABRIL/ 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 517	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 5	Data: 10/04/2013	Valor: 4.267,39
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. ( parcela 05 / 05 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 448	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 5	Data: 30/04/2013	Valor: 213,00
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSOS )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 5	Data: 15/04/2013	Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2013, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( maio / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 109	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 6	Data: 15/04/2013	Valor: 1.848,69
Credor: Fundo Estadual de Saude / SES - MG			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2085			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse para contrapartida da Farmácia de Minas, relativa ao exercício 2013, para manutenção do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. ( junho / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 9	Data: 10/04/2013	Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) ( abril/ 2013)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 9	Data: 01/04/2013	Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03 / 03 ) ( MARÇO / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 10	Data: 10/04/2013	Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 10	Data: 22/04/2013	Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) ( abril/ 2013)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 10	Data: 10/04/2013	Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 10	Data: 10/04/2013	Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01 / 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 11	Data: 02/04/2013	Valor: 100,00
Credor: Banco Itau S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CHEQUE EMITIDO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 11	Data: 19/04/2013	Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 11	Data: 30/04/2013	Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 03/ 03 ) ( abril/ 2013)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2013	Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 11	Data: 22/04/2013	Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02 / 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 104	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 12	Data: 16/04/2013	Valor: 5,60
Credor: Banco Itau S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR 2. VIA AVISO LANCTO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 12	Data: 30/04/2013	Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 12	Data: 30/04/2013	Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 98	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 12	Data: 30/04/2013	Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03 / 03 ) ( abril / 2013 )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 30	Data: 05/04/2013	Valor: 4,16
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 31	Data: 10/04/2013	Valor: 0,25
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 32	Data: 10/04/2013	Valor: 10,98
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 14331-6

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 33	Data: 10/04/2013	Valor: 9,45
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 34	Data: 10/04/2013	Valor: 3.119,07
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 35	Data: 19/04/2013	Valor: 92,68
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 36	Data: 19/04/2013	Valor: 6,91
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 37	Data: 19/04/2013	Valor: 605,29
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 38	Data: 30/04/2013	Valor: 3,34
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 39	Data: 30/04/2013	Valor: 2.224,34
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 40	Data: 30/04/2013	Valor: 41,75
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7

Dados da Liquidação
Número do empenho: 106	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 41	Data: 30/04/2013	Valor: 0,33
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 57	Data: 01/04/2013	Valor: 26,17
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tarif adic cheque compe )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 58	Data: 01/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 59	Data: 02/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 60	Data: 03/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 61	Data: 04/04/2013	Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 62	Data: 08/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 63	Data: 08/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 65	Data: 17/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 66	Data: 17/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 68	Data: 17/04/2013	Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 69	Data: 17/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 70	Data: 19/04/2013	Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 71	Data: 22/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 72	Data: 22/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 73	Data: 22/04/2013	Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 74	Data: 22/04/2013	Valor: 72,25
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar.Adic.Cheque Compe)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 75	Data: 23/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 76	Data: 23/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 77	Data: 23/04/2013	Valor: 11,90
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 78	Data: 24/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 79	Data: 24/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 80	Data: 24/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 81	Data: 25/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 82	Data: 26/04/2013	Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 83	Data: 30/04/2013	Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )

Dados da Liquidação
Número do empenho: 105	Ano do empenho: 2013	Número do subempenho: 84	Data: 08/04/2013	Valor: 31,50
Credor: Banco do Brasil S.A.			Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tarifa Microfilme )

Total das liquidações:

1.174.743,94