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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Martinho da Silva Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária c/ pernoite para o motorista, a serviço da prefeitura levando moveis para a instalaçao da Nova Casa de Apoio da Saúde, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1148 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 200,00
Credor: Roberto César Bossi Pimenta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Subsecretario de Assustos Muncipais, participar de reunião na Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 939 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Controladora Interna, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 924 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 240,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 923 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 922 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 921 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 80,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 s/ pernoite, para o motorista da ambulancia transferir pacientes para tratamento de saude especializado, para a Santa Casa e Hospital Felicio Rocho, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 951,07
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 916 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 308,11
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 915 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 217,19
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de contribuição p/ o fomento da radiodifusão publica - código = 4200 - ano diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 860 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 2.688,00
Credor: Carlos Teixeira Costa - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em transportes de guincho de um retroescavadeira da Cidade de Salinas / MG, para manutenção das atividades dos serviços urbanos, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 817 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 816 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 320,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite e 05 diarias s/ pernoite, para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 815 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 80,00
Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido, para tratamento de saude especializado, para o Hospital Luxemburgo e para Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 40,00
Credor: Roberta Guimaraes Cordeiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido, para tratamento de saude especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 812 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 200,00
Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite, para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 811 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 40,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 803 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 977,06
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DIFERENÇA SALARIAL: Leila Karla da Cunha )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 799 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 671,11
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DECIMO TERCEIRO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 798 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 13,06
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DECIMO TERCEIRO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 797 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 43.501,14
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 18.272,18
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 795 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 7.637,74
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 1.763,43
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/03/2013 Valor: 49.547,32
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 10.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 788 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 787 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 7.410,42
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.999,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 783 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 782 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.235,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 780 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.961,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 779 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 777 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.938,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 776 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 775 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 10.163,65
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 774 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.300,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.331,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 771 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.228,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 770 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.790,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.811,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.724,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.112,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 764 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 20.189,28
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 10.219,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 762 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.334,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 761 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 34.106,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.582,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 757 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.897,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 754 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 42.880,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 753 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 13.258,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 752 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 11.075,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 751 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 6.807,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 858,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 749 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 12.360,17
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 748 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 747 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 746 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.435,29
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 745 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.813,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 744 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.982,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 743 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.111,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 742 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 12.570,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 741 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 10.231,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 740 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.935,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.650,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 738 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.934,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 737 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.103,47
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 736 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 735 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.575,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 734 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 655,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 733 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.901,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 12.635,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 610,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 6.881,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.432,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 727 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 16.963,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 8.701,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.253,44
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 10.633,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 33.571,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.704,38
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 720 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 718 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.600,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 717 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 693,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 716 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 761,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 714 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 3.675,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 713 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 712 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 5.194,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 711 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 8.090,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 8.959,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 708 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 707 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 706 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 7.458,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 705 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 15.246,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 704 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 703 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 2.283,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 947,50
Credor: Nova Era Campo & Cidade LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposiçao nas rocadeiras, para manutençao dos serviços urbanas do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 658 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 140,00
Credor: Ultimo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, participar de curso Workshop sobre o fator de qualidade do ICMS ecológico, na cidade de Buenópolis/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 40,00
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e uma s/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar de reunião na Secretaria de Trabalho e Emprego, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 656 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 320,00
Credor: Leila Karla da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de Encontro dos Formadores com a Orientadora de Estudos do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG, conforme cronograma em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 655 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 40,00
Credor: Serafim Antonio de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Diretor da Banda de Musica participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 654 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 40,00
Credor: Paulo Henrique Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Supervisor de Comunicação e Redação, participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 60,00
Credor: Leandro dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 637 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/03/2013 Valor: 108,80
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente a taxa de verbas oficiais de indenizaçao, neste municipio, conforme conprovante em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 555 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/03/2013 Valor: 320,00
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Nefrologico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 509 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/03/2013 Valor: 500,00
Credor: Almir Martins Arruda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/03/2013 Valor: 200,00
Credor: Jose Helio Ribas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/03/2013 Valor: 57,95
Credor: Marilene Aparecida Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 453,56
Credor: Posto Diamantinense Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 151,692 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 300,00
Credor: Geraldo Monteiro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 81,29
Credor: Marcilene dos Reis Pereira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/03/2013 Valor: 500,00
Credor: Tatiana Nunes dos Santos Cortes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neuro ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/03/2013 Valor: 200,00
Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico), na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/03/2013 Valor: 240,00
Credor: Anísio de Fátima dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/03/2013 Valor: 71,10
Credor: Elenice Fernandes de Jesus Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/03/2013 Valor: 225,00
Credor: Geraldo Alves da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 349 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Guimarães Lopes de Faria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ), de seu filho: Marlon Ramazott de Faria, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/03/2013 Valor: 80,00
Credor: Maria Lucia Carlos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ), de seu filho: Luiz Felipe Carlos Andrade, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 347 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 200,00
Credor: Maria Elza da Fonseca Leite Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de seu esposo Pedro Lopes Vieira Lopes, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 346 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/03/2013 Valor: 90,00
Credor: Maria da Luz Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ), de seu filho: Kelvim Pereira, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 345 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 60,00
Credor: Geraldo Antonio Pereira de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de sua esposa: Geralda Aparecida Pereira Oliveira na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 343 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 400,00
Credor: Otacilio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 320,00
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologia ), de seu esposo Vicente Alves Lobo, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 341 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/03/2013 Valor: 800,00
Credor: Francisco Carlos dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 340 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 140,00
Credor: Ana Maria Vitor Rodrigues Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 339 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 386,72
Credor: Debora Aparecida Silva Geubelle Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico), de seu esposo: Louis Emile Geubelle, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 338 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 500,00
Credor: Maria Verônica dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologista), na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 337 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 220,00
Credor: Maria Juliana de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), de seu filho: Caio Enrique Tadeu de Almeida Matos, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 336 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/03/2013 Valor: 120,00
Credor: Junior Aquino Teles Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), de seu irmão:Jose Vitor Aguino Teles, na cidade de Diamantina/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 2.101,00
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a refeições e hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1136 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1135 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1134 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 690,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 7.548,84
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.999,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.235,14
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1128 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.789,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1126 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1124 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.164,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1122 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 9.945,32
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1121 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.300,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.308,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.074,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 6.705,32
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.215,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.060,71
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.619,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.034,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1111 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 20.219,94
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 7.515,38
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1109 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.768,56
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 34.106,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.423,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.800,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1103 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.243,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 16.272,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 19.534,93
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1099 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 39.974,45
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1098 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 10.607,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1097 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 11.975,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1096 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1095 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 6.273,48
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1094 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 847,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1093 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 12.510,17
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1092 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.094,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1091 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1090 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.367,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1089 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.373,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013 .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.908,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1087 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.247,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1086 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 13.103,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 11.384,36
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1084 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.263,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1083 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.309,59
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.988,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.854,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 901,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.575,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1078 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.423,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1077 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.566,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 12.976,51
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1075 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.478,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.695,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.603,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1071 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 16.028,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1070 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 8.237,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1069 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.421,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1068 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 10.848,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1067 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 31.362,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1065 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 6.232,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1064 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1063 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1061 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.319,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1060 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.675,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1059 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 5.194,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1057 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1056 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 7.823,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1055 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 9.274,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1054 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1053 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 1.015,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1052 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1051 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 7.458,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1050 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 15.246,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1049 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.774,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1048 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 3.700,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1047 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 7.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1045 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/03/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Março/2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1038 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 66,13
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 904 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 47,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 20 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 903 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 183,67
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 77,4970 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 902 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 437,55
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,62 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 901 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 571,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 241,2910 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 705,20
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 297,5520 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 899 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 496,69
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 209,5730 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 898 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 821,41
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 346,5860 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 897 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 441,22
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 186,1680 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 405,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 171,0710 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 895 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 169,44
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 71,4930 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 894 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 710,89
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 299,9530 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 437,40
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 184,5560 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 892 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 545,66
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 230,2360 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 891 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 711,52
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 300,2190 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 890 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 21/03/2013 Valor: 473,96
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 199,9830 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 867 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 1.120,31
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 361,5069 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 1.329,07
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 561,0258 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 497,67
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 210,076 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 830 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 700,00
Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 810 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 35.933,55
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o termo aditivo.( 1 medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 809 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/03/2013 Valor: 34.903,48
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato. ( 6 Medição )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 808 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 920,00
Credor: Douglas Filipe do Nascimento Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para locação de equipamento de som para a Semana da Saúde na Escola (15/03) e Abertura do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (16/03), conf. Contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 807 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 27/03/2013 Valor: 287,00
Credor: Eurico Neullor de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviço de Mestre de Cerimônia na Solenidade de Entrega dos Instrumentos da Banda Municipal Santa Cecilia, no dia 16/03/2013, conf. contrato.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/03/2013 Valor: 11,16
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 2.200,00
Credor: Warlei Geraldo de Lima Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. ( fevereiro / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 696 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 15/03/2013 Valor: 1.480,00
Credor: Vanilson de Jesus Duque Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 695 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 357,60
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 111,402 litros de gasolina, para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 694 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 972,63
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 303 litros de gasolina para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.052,79
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 327,972 litros de gasolina para manutenção das roçadeiras do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.375,16
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 428,399 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 691 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 3.100,16
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 965,782 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 690 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 88,99
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 27,723 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 689 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 385,20
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 120 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 96,30
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.152,05
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 358,896 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 686 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 3.082,10
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 960,156 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 685 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.071,57
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 333,823 litros de gasolina para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 684 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 2.258,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 703,698 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 683 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 803,07
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 250,178 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.764,83
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 549,792 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 681 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.030,17
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 320,926 litros de gasolinapara manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 680 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.082,77
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 337,312 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 14/03/2013 Valor: 1.123,50
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 350 litros de gasolina,, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.117,33
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 471,4470 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 677 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.568,86
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 661,9660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.353,49
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 571,0920 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.601,29
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 675,6490 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.371,78
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 578,81 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 673 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.521,75
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 642,0880 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 2.374,70
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 1.001,983 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.605,07
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 677,2440 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.027,20
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 433,4170 litros de oleo diesel,para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 2.197,95
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 927,4050 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio
Dados da Liquidação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 12/03/2013 Valor: 1.347,74
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 568,6660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 825,93
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. (parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 741,79
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 331,3042 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 1.217,16
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 408,5800 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/03/2013 Valor: 835,50
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( miodarona,50mg, dexametasona, epinefrina, prometazina, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2013 Valor: 337,90
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a papel A4, papel Kraft, e papel vergê, cores variadas, para manutenção das atividades da Secretaria de saúde do município.( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2013 Valor: 4.070,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. ( FEVEREIRO / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2013 Valor: 2.200,00
Credor: Valdir Machado Rocha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 533 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 4.480,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 532 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 2.944,00
Credor: Simone Aparecida Fernandes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 5.209,60
Credor: Marcione Gonçalves Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( fevereiro / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 529 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 800,00
Credor: Joarez Vaz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( fevereiro / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 527 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 25/03/2013 Valor: 512,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf. contrato em anexo. ( fevereiro / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 25/03/2013 Valor: 3.712,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( fevereiro / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 525 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 22/03/2013 Valor: 4.144,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 26/03/2013 Valor: 2.376,00
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) . ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 523 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 1.800,00
Credor: Adilson Luiz da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( fevereiro / 13 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/03/2013 Valor: 1.837,79
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/03/2013 Valor: 939,27
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (anestésico em tubetes, anestésicos tópicos gel, curativo, eugenol e paramonoclorofenol) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/03/2013 Valor: 1.268,93
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (adesivo magic, acido gel, broca carbide, escova limpeza, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município.( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/03/2013 Valor: 1.339,50
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 10 aparelhos de pressao + estetocopio e 05 otoscopio, para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2013 Valor: 5.299,90
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( escalpe, esparadrapo, especulo vaginal, fio sutura nylon, fita cirurgica, fita indicadora, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( PARCELA 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/03/2013 Valor: 1.600,00
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/03/2013 Valor: 2.000,00
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( FEVEREIRO /13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 06/03/2013 Valor: 2.101,41
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (agua oxigenada, agulha curta, aplicador descartável, escova para limpeza bucal, flúor gel, lamina para bisturi, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. ( parcela 01 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 440 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/03/2013 Valor: 776,41
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/03/2013 Valor: 39,19
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 592 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/03/2013 Valor: 263,80
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a papel A4, papel Kraft, e papel vergê, cores variadas, para manutenção das atividades da Secretaria de saúde do município. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 08/03/2013 Valor: 1.062,56
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 02/60 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2013 Valor: 174,26
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (anestésico em tubetes, anestésicos tópicos gel, curativo, eugenol e paramonoclorofenol) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 14/03/2013 Valor: 3.183,95
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. ( parcela 02 / 05 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 21/03/2013 Valor: 828,00
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 10 aparelhos de pressao + estetocopio e 05 otoscopio, para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( parcela 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 22/03/2013 Valor: 899,90
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( escalpe, esparadrapo, especulo vaginal, fio sutura nylon, fita cirurgica, fita indicadora, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( PARCELA 02 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 2.375,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/03/2013 Valor: 27.699,80
Credor: Ismael Soares Rocha-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada para promover os shows nas festividades do tradicional "Carnaval", bem como locação de sonorização, iluminação, palco e banheiro, nos dias 09 á 13 de fevereiro de 2013, conf. contrato(parcela 02/02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 45,38
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2135, destinada para manutençao das ativiadades do Posto de Saude - PSF SOL. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 25/03/2013 Valor: 11,40
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 94,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 47,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 136,57
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 232,22
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 187,62
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 254,08
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 60,92
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 90,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 146,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 106,18
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 72,72
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 76,37
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/03/2013 Valor: 63,19
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 70,83
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 49,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 742,46
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 199,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 1.051,00
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 41,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão . ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 342,63
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 179,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 44,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 206,11
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 13,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 92,53
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 36,96
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 1.480,11
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 137,85
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 686,78
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/03/2013 Valor: 17.228,79
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 06/03/2013 Valor: 157,22
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 06/03/2013 Valor: 11.700,00
Credor: Olhar Imagenologistas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo. ( Fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 27/03/2013 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 05/03/2013 Valor: 552,61
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 3.183,95
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. ( parcela 03 / 05 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 135,50
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSAS )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2013 Valor: 670,92
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 1.648,67
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 229 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 25/03/2013 Valor: 12,31
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 188,42
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 67,23
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 22/03/2013 Valor: 78,87
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 597,76
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 44,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 43,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 21/03/2013 Valor: 135,82
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/03/2013 Valor: 20,05
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2013 Valor: 100,70
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2013 Valor: 10,61
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 15/03/2013 Valor: 36,99
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/03/2013 Valor: 111,61
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 13/03/2013 Valor: 79,11
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 11/03/2013 Valor: 26,17
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 11/03/2013 Valor: 25,85
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 11/03/2013 Valor: 19,42
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 12/03/2013 Valor: 12,89
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 11/03/2013 Valor: 27,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/03/2013 Valor: 28,88
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 13/03/2013 Valor: 19,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 06/03/2013 Valor: 26,31
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 11/03/2013 Valor: 20,24
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município. ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 19,60
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 133,51
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 22,10
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 312,46
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 313,06
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 92,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 174,31
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 229,03
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 249,20
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 19,49
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 394,89
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 389,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 986,14
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/03/2013 Valor: 154,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 2.300,00
Credor: Belmiro Ribeiro Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Ginecologia, 60 ( sessenta ) exames mensais de ultrassonografia no PSF Luiz Ponciano, 02 sábados por mês, conforme termo aditivo 02. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG.( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 27/03/2013 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( MARÇO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 31/03/2013 Valor: 7.200,38
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 08/03/2013 Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 20/03/2013 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, ( março / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 01/03/2013 Valor: 1,27
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CARTAO PJ )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 01/03/2013 Valor: 11,40
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CARTAO PJ )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 08/03/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 03/ 03 ) ( fevereiro/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 01/03/2013 Valor: 11,40
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CARTAO PJ )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 08/03/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 20/03/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) ( março/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 08/03/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 11/03/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01 / 03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 04/03/2013 Valor: 42,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CHEQUE EMITIDO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 20/03/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 28/03/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) ( março/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 20/03/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 8 Data: 20/03/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02 / 03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 13/03/2013 Valor: 3,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR DEP IDENT SEM CONV )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 28/03/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 9 Data: 28/03/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 10 Data: 14/03/2013 Valor: 3,90
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR TED SISPAG )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 21 Data: 08/03/2013 Valor: 13,55
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 08/03/2013 Valor: 2.994,49
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 19/03/2013 Valor: 19,78
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 20/03/2013 Valor: 461,42
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 25 Data: 20/03/2013 Valor: 3,81
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 26 Data: 21/03/2013 Valor: 105,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 27 Data: 28/03/2013 Valor: 2.088,18
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 28 Data: 28/03/2013 Valor: 4,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 29 Data: 08/03/2013 Valor: 0,12
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 39 Data: 01/03/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 40 Data: 05/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 42 Data: 08/03/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 43 Data: 12/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 44 Data: 15/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 45 Data: 19/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 46 Data: 19/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 47 Data: 19/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 48 Data: 20/03/2013 Valor: 29,60
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 49 Data: 20/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 50 Data: 21/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 51 Data: 26/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 52 Data: 27/03/2013 Valor: 37,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 53 Data: 27/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 54 Data: 27/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 55 Data: 28/03/2013 Valor: 9,90
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Adic. Cheque Compe )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 56 Data: 28/03/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Total das liquidações: 1.593.120,29