Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.683,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mes de março / 2013 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,51 |
| Credor: Adao de Jeusus da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Sheila Aparecida Cardoso | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico ) de seu pai: Jadir Cardoso de Oliveira, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Martinho da Silva Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária c/ pernoite para o motorista, a serviço da prefeitura levando moveis para a instalaçao da Nova Casa de Apoio da Saúde, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o Subsecretario de Assustos Muncipais, participar de reunião na Cidade Administrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,34 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,80 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa ao mes de Março / 2013 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,40 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. (março / 2013 ) ( decimo terceiro ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.565,73 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.888,65 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.559,92 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.497,97 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.039,72 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.084,58 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 86.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 66.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 113.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 230.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 43.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 387.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 61.480,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 220.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 453.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 163.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 142.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativos aos meses de março a dezembro / 2013 . | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 149.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 130.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 147.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 64.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 182.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 93.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 59.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 88.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 85.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 173.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 54.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 79.380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2013 | Data: 28/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 187.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,00 |
| Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano situado à Rua Quartzo, n 53, Bairro Santa Efigênia, objetivando a instalação da Casa de Apoio para tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.920,00 |
| Credor: Garagem Diamantina Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de maquinas, para prestação de serviços de horas de trator de limpeza de terreno " Chácara do Heitor ", que devera ser loteado para doações a população, conforme contrato em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900032 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,36 |
| Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a taxa do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, da Fazenda Lava Pés, imovel Rural do municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
| Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900041 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,40 |
| Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde ( motorista da ambulância da Comunidade de Vila Alexandre ) no desempenho de suas funções na sede do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. ( Março / 2013 ) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2012 | Data: 02/03/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 676,93 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 574,54 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 401,80 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustivel para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,27 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 735,03 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 518,44 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 507,36 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 499,33 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 845,59 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,40 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 610,45 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 380,86 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 403,57 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 855,72 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 419,59 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 296,01 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.157,74 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 466,41 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,25 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à combustível para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 483,89 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.052,86 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.008,35 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.019,74 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.020,53 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.998,32 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.106,78 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.037,62 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.198,30 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.131,16 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.003,92 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.482,15 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.022,36 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 22,48 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.123,50 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,04 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do Departamento de Obras, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,92 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.16.482.0014.2107 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doação de Material Para Construção de Casas para Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para doaçao a Romario de Lima ( beneficio eventual - Auxilio Construçao ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 cadeados 30 mm, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,55 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a cadeado e fechadura externa, para manutenção das atividades das Unidades Esportivas, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,70 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente à fechadura interna, para reparos e manutenção do prédio do Pré- Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,11 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, câmara de ar e garrafa térmica, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,84 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a sacos de cimento e pá de bico, para reparos no calçamento da Comunidade de Cuiabá, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,90 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 15 sacos de luva látex, para manutenção das atividades de limpeza publica, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,20 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 8 sacos de cimento, para manutenção das atividades do Estádio Carlos Murilo, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,10 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a sacos de cimentos e esmalte sintético, para manutenção das atividades do Ginásio Poliesportivo Dom Serafim, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,00 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 20 sacos de cimento CPIII 32 para reforma de mata-burros diversos, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,46 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (dobradiças, parafusos e silicone acético) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,38 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos (caibro, madeiras, prego, etc.), para reparos e manutenção do prédio do Pré- Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,72 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (cabo p/ fermenta, cavadeira, foice e trenas p/ artífices, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 731,80 |
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a equipo micro gotas e equipo para macro gotas, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Diversittá Consultoria em Projetos em Geral Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de profissional especializado para prestação de serviços de consultoria técnica e assessoria na elaboração e negociação de Projetos em Brasília, junto ao Governo Federal e Parlamentares, conforme contrato em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,50 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,00 |
| Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marilene Pereira Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Marcia Rosa Fagundes da Silva, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,77 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e café), para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,24 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,45 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,56 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 lâmpada mista 160x220, para manutenção das atividades da Praça Roberto Taioba. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,23 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol / Kobu, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Auto Socorro Gouveia Ltda - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em guincho, do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900042 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.383,05 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 694,54 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Controladora Interna, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,43 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,02 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, manutenção das atividades dos campos de futebol e das Unidades Esportivas, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,70 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenhos referentes a 10 brocha retangulares, para pintura de meio fio em ruas diversas, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,49 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, ( alicate universal, botinas masculinas, cabo para ferramenta, machado, peneira, etc. ) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,04 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 disjuntores para rede elétrica, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Camelinho, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,01 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, (disjuntos para rede elétrica, centro de distribuição, roldana para, lâmpada compacto, etc.), para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Camelinho, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 814,77 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente produtos alimentícios diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,31 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar cristal, biscoito, café em pó, margarina), para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ana Paula dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84.800,00 |
| Credor: Mississipi do Brasil Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3027 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos P/Manutenção do Serviço de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 veículo Van Citroen/Jumper Minibus 2.3, 16 lugares, combustível diesel, conforme convênio n 414/2012, celebrado em a Secretaria Estadual de Saúde e a Prefeitura Municipal de Gouveia / MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Maria Geralda de Carvalho Brandão, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 s/ pernoite, para o motorista da ambulancia transferir pacientes para tratamento de saude especializado, para a Santa Casa e Hospital Felicio Rocho, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,86 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente produtos diversos, para instalação e manutenção das atividades da Casa de Apoio para pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, (Cód. Infração 74550). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,71 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos (Esmalte sintético, massa corrida, rolo para pintura e trincha, de 4 ), para manutenção da Praça do Calvário, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 951,07 |
| Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,11 |
| Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,19 |
| Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente à taxa de contribuição p/ o fomento da radiodifusão publica - código = 4200 - ano diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 e limitado privado - Cód. 019, estações fixa - 11. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/14, para reposição no veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,40 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as manutençao das estradas vicinais do município, conforme termo de doaçao. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 183,67 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 437,55 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 571,86 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 705,20 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 496,69 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 821,41 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à combustível para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,22 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 405,44 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,44 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 710,89 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 437,40 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 545,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 711,52 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 473,96 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,39 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para utilização no Velório Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.905,00 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, para manifestação de Combate a dengue, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,28 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,15 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,44 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (álcool, guardanapo, fosforo, sabão em pó, papel higiênico, sabonete, copo descartável, etc.), para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,31 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (álcool, papel higiênico, sabão em pó, sabonete, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,57 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, álcool etílico, papel higiênico, sabão em pó e sabonete, para utilização no Velório Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.469,00 |
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 impressora multifuncional e 01 Notebook intel core i5, destinados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,00 |
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.167,00 |
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 computadores completos, destinados a manutenção das atividades para salas de vacinas, das Unidades Basicas de Saude, conforme convenio, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fontes de alimentaçao para reposiçao em computadores diversos, objetivando o funcionamento do Telecentro, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.519,00 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 impressoras laser, 01 nobreak e 01 roteador, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, na sede da Prefeitura neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,50 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Laser neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,50 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,50 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,50 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.371,00 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 computador completo e 01 monitor LCD 18,5, destinada para instalaçao e manutenção das atividades da Subprefeitura na Comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças para reposiçao em computadores diversos, destinados a manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
| Credor: Multiplic Maquinas e Suprimentos Ltda . | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.3018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo e Equip. Diversos P/Secretaria Municipal Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 computador completo e 01 monitor LCD 18,5, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.120,31 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.329,07 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Caminhão Placa GMG-2414 , dos serviços urbanos do municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 497,67 |
| Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustivel para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
| Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás 13 kg para doação a pessoa carente do município: Marilene Aparecida Oliveira, ( beneficio eventual - auxilio gás ) conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,55 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal, no setor de projetos, convenios e contratos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente 05 sifão copo universal, manutenção das atividades das Unidades Esportivas, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.688,00 |
| Credor: Carlos Teixeira Costa - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em transportes de guincho de um retroescavadeira da Cidade de Salinas / MG, para manutenção das atividades dos serviços urbanos, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900030 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2013 | Data: 10/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,35 |
| Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Curvelo, Belo Horizonte e Diamantina, conforme relação e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,32 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,90 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.295,00 |
| Credor: SAMEL- Sant`Antonio Metalurgica Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reformas de mata-burros diversos, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900039 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Adriana de Almeida, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,36 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos (boia, rabicho hidráulico, sifão e torneira), para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.546,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/12 - 16.5 e 02 pneus 175/19.51 - 24, para reposição no veiculo Retroescavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,96 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( arco de serra, conector elétrico, lâmpada Incandescente, prego 18x30, etc. ), para reparos e manutenção das Unidade Esportivas, deste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,65 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 fechadura, para manutenção do prédio do Pré-escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,12 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 1000/20, 02 câmara de ar, para reposição, no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.589,50 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 pneus 900/20 e 1 protetor p/ pneu e câmara de ar, para reposição no veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.748,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 1000/20 e 02 câmara de ar, para reposição no veiculo ônibus, placa HLF - 7145, do transporte escolar, neste município.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,90 |
| Credor: Cartucho Sete Ltda -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos (barbante 8 fios, bola de isopor, cola branca, palito ponta redonda, tinta acrilex, etc. ) para manutenção das atividades do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,35 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,44 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda da creche municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.658,01 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.685,68 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda do Pré-escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 892,65 |
| Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, para manutenção do programa de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,63 |
| Credor: White Martins | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a oxigênio medicinal diverso, para manutenção das unidades básicas de saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900038 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,52 |
| Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 cola PVC, 01 fechadura externa e 01 fechadura interna, para manutenção das atividades do Departamento de Obras e serviços urbanos, do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/65/143, para reposição no veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.474,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 1000/20, 04 câmara de ar e 04 protetores p/ pneus e câmara de ar para reposição no veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 275/80/22, 5; para reposição no veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 752,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 pneus 225/70/15, para reposição no veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/14, para reposição no veiculo Fiat Doblo - HMH-7016, dos serviços de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Curinga dos Pneus Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 pneus 175/70/13, para reposição no veiculo Fiat Uno, placa HMM-2863, dos serviços de saúde do município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
| Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900031 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,52 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, cloro, saco para lixo, luva para limpeza, etc. ) para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,72 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (amaciante, cera liquida, rodo, saco p/ lixo, pano de prato, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,55 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, rodo, saco plástico, pano de chão, pano de prato, etc.), para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.115,50 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, desinfetante, esponja dupla face, vassoura piaçava etc.) para manutenção das atividades das escolas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 741,16 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (amaciante, cera liquida, cloro, sacos para lixo, touca descartável, vassoura piaçava, etc.) para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,49 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,44 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,10 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,10 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos (papel higiênico, lâmpada 100 w, vela filtro, etc.), para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,83 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (papel higiênico, fosforo, lâmpada 100 W, vela para filtro, etc.) para manutenção das atividades das escolas municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,00 |
| Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite e 05 diarias s/ pernoite, para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Reginalda Silva Ottone Camelo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido, para tratamento de saude especializado, para o Hospital Luxemburgo e para Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Roberta Guimaraes Cordeiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido, para tratamento de saude especializado, para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite e 02 s/ pernoite, para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 37.027,59 |
| Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o termo aditivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.903,48 |
| Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 149 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 920,00 |
| Credor: Douglas Filipe do Nascimento | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para locação de equipamento de som para a Semana da Saúde na Escola (15/03) e Abertura do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (16/03), conf. Contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900036 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 287,00 |
| Credor: Eurico Neullor de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviço de Mestre de Cerimônia na Solenidade de Entrega dos Instrumentos da Banda Municipal Santa Cecilia, no dia 16/03/2013, conf. contrato. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900037 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 977,06 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DIFERENÇA SALARIAL: Leila Karla da Cunha ) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, participar de curso Workshop sobre o fator de qualidade do ICMS ecológico, na cidade de Buenópolis/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite e uma s/ pernoite para o Consultor Jurídico Geral, participar de reunião na Secretaria de Trabalho e Emprego, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar de Encontro dos Formadores com a Orientadora de Estudos do PNAIC, na cidade de Montes Claros / MG, conforme cronograma em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Serafim Antonio de Souza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Diretor da Banda de Musica participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Paulo Henrique Vieira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Supervisor de Comunicação e Redação, participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Leandro dos Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Secretario Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo, participar da cerimonia de entrega dos instrumentos da "Banda de Minas", na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,80 |
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a taxa de verbas oficiais de indenizaçao, neste municipio, conforme conprovante em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,22 |
| Credor: Fernanda Miranda da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: Janice Geralda dos Anjos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Nefrologico), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Deuci Deusdedit Vigiani | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Ortopedico), de sua irma: Deuci Deusdedit Vigiam, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 441,00 |
| Credor: Carlos Roberto de Moura | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado (Nefrologico), de Claudineia Aparecida Moura Teixeira, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Geralda de Carvalho Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedicqo), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Milton Alves Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,81 |
| Credor: Tarciana Aparecida Antonia Moreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento da conta de agua e energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Almir Martins Arruda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Jose Helio Ribas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Urologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,95 |
| Credor: Marilene Aparecida Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Geraldo Monteiro | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,29 |
| Credor: Marcilene dos Reis Pereira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Tatiana Nunes dos Santos Cortes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neuro ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,10 |
| Credor: Elenice Fernandes de Jesus | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de energia eletrica ( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Guimarães Lopes de Faria | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologico ), de seu filho: Marlon Ramazott de Faria, na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Lucia Carlos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ), de seu filho: Luiz Felipe Carlos Andrade, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Total dos empenhos: | 7.060.990,86 | |||