Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 004.084 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Transportes e Mecanica Silva LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 130,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 82,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 365,67 | |
Nº do documento: 004.063 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.052,04 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.122,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 33.000,20 | |
Nº do documento: 004.055 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Ismael Soares Rocha-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3112-7 | Conta: 82106-3 | ||
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3112-7 | Conta: 82106-3 | ||
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.457,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 49.636,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 34,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 40.714,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 13.611,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.376,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.567,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 30.699,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.775,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.029,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.648,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.150,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.124,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.121,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.961,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34438-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.866,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 32523-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34438-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.859,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34438-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.860,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.568,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.775,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.834,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.393,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.440,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 795,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.246,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.090,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 16.502,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.521,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.181,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 158,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.257,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 34.106,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.955,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 11.891,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.552,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 836,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12.773,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.288,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 3441-1 | Conta: 30030-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.813,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.982,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.111,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12.870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30028-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 9.757,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.192,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30576-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.051,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.202,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.996,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.150,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.407,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.383,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 13.568,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.475,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.421,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 16.079,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 018.902-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 32.691,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 001120-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.267,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 711,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.675,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.597,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.194,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.810,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.823,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.929,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.697,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 761,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 15.246,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.615,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.766,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 16.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 004.085 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Daiana da Silveira Caetano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.029,74 | |
Nº do documento: 001.665 | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000914-0 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 9,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 5.603,70 | |
Nº do documento: 004.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.734,90 | |
Nº do documento: 004.083 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.3050 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Veículos e/ou Equipamentos P/Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 42,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 3.700,00 | |
Nº do documento: 004.082 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Oficina Mecânica e Lanternagem Gouveia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 004.079 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Transportes e Mecanica Silva LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/02/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000561-9 | ||
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 004.049 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Maria Neide Mendes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.694,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.080 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Jorge Luiz Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.774,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 251,68 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 004.082 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Oficina Mecânica e Lanternagem Gouveia Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 492,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 492,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 246,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 219,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 676,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 315,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 456,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 581,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 844,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 246,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 85,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 004.067 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 004.073 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.072 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Fabiano Robert Otoni | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.071 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 004.070 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 004.067 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rosanio Juliano Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 004.069 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Rondinelli de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 004.068 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 284,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 3.151,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Vivo Participaçoes S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 11,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 112,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 54,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 58,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 74,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 217,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 44,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 45,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 44,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 45,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 100,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 118,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 142,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 44,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 109,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 218,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 162,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 280,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 42,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 77,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 381,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 136,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 42,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 60,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 63,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 180,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 59,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 65,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 979,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 232,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.279,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 77,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 390,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 234,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 861,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 48,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 201,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 14,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 87,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 24,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 30,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.898,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 166,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 913,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 22.577,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002163-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 160,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 113,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 14,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 12,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 28,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 39,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 177,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 118,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 112,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 124,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 15,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 20,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 163,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 232,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 20,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 20,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 39,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 40,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 64,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 76,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 19,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 21,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 54,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 256,52 | |
Nº do documento: 004.074 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 69.134,03 | |
Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34586-5 | ||
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 004.081 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Manoel Pires dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 949,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 140,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002586-0 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.297,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 106,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002346-9 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 538,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.790,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 0,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 005574-3 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30768-8 | ||
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 0,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30828-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 74,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 34586-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 002785-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 31262-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 026.822-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 31262-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 12.967-4 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5134 | Conta: 000916-5 | ||
Credor: Banco Itau S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.722,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.722,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.722,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.718,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 30820-X | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.718,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.718,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.159,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.159,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.159,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 1.645,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.645,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.645,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Total dos pagamentos: | 827.901,82 |