ADPM

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Prefeitura Municipal de Gouveia

Prefeitura Municipal de Gouveia

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 360,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 801 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 800 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 320,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 652 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Paulo Henrique Vieira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Supervisor de Comunicação e Redação, a serviço da prefeitura realizar fotos na Nova Casa de Apoio da Saúde, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 641 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Jorge Luiz Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da divisao de Convenios e prestaçao de contas levar documentos diversos na cidade adminisrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Controladora Interna, para participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 639 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Controladora Interna, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/02/2013 Valor: 35,00
Credor: Diciula Aparecida de Souza Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 634 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/02/2013 Valor: 480,00
Credor: Transportes e Mecanica Silva LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de guincho, do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 628 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 240,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos do município junto a orgaos diversos, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 627 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 280,00
Credor: Ivanice Araújo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos do município junto a orgaos diversos, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Consultor Juridico Geral, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 60,00
Credor: Roberto César Bossi Pimenta Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Subsecretario de Assustos Muncipais, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 60,00
Credor: Ultimo de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 60,00
Credor: Antônio Aiton Ribas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Agricultura, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 622 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Christian Magno de Castro Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir as servidoras Municipais, para acompanhar menor em internaçao no Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 621 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Carolyna Làys Pires Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, acompanhar menor para internaçao em Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Graciele Rocha Moraes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Assistente Social, acompanhar menor para internaçao em Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 619 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Jorge Luiz Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da divisao de Convenios e prestaçao de contas entrega a Prestaçao de Contas do Convenio do Transporte Escolar - 2012, a cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 130,32
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de contribuição p/ o fomento da radiodifusão publica - código = 4200 - ano diversos, relativo a retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 589 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 82,50
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1
Dados da Liquidação
Número do empenho: 588 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 365,67
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.25
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 586 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/02/2013 Valor: 2.325,00
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho complementar referente à apuração mensal do PASEP, neste município, de acordo com os empenhos, 17/10, 17/11 e 2383, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 585 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/02/2013 Valor: 160,00
Credor: Manoel Pires dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assunto do município junto a vários órgãos na Cidade Administrativa, e 01 diária s/ pernoite levando o mesmo na cidade de BH / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 580 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/02/2013 Valor: 35,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Controle Interno, para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 579 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/02/2013 Valor: 35,00
Credor: Jorge Luiz Batista Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da Divisao de Convenios e Prestaçao de Contas para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 578 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Controladora Interna, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Rúbia Maria de Oliveira Doria Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Leticia Andrade Ribas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 360,00
Credor: Giselle Aparecida Dória Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem c/ pernoite para a Superintentende de Açao Psicosocial, participar de Capacitaçao Profissional, na cidade de Belo Horizonte / MG, conforme comprovante em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 574 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 400,00
Credor: Leila Karla da Cunha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 05 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do Curso Inicial de Formaçao de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 573 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Abertura do Curso Inicial de Formaçao de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 572 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/02/2013 Valor: 200,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagens s/ pernoite e 01 c/ pernoite para Secretaria Municipal de Saude assinar senha digital na PRODEMGE e organizar mudança da casa de apoio que sera instalada, na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 571 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/02/2013 Valor: 60,00
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Secretário
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagens s/ pernoite para Secretaria Municipal de Saude tratar de assuntos diversos do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG
Dados da Liquidação
Número do empenho: 568 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 160,00
Credor: Cecília Aparecida de Ávila Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 567 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 40,00
Credor: Sirlene Rodrigues dos Reis Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 566 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 160,00
Credor: Geraldo dos Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 565 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 160,00
Credor: Enésio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, e para o Hospital Biocor, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 564 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 360,00
Credor: Rondinelli de Paula Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite e 01 com pernoite, para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.122,79
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando os benefícios da Medida Provisória 457 de 2009.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.457,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 49.636,66
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 437 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 34,74
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 ) ( décimo terceiro )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 40.714,14
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 435 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 13.611,32
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 434 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 8.376,93
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.567,48
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 430 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 429 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 7.029,88
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 428 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.648,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.150,83
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.124,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.121,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.961,40
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.866,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.712,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 10.859,48
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.860,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 5.568,69
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.775,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.834,82
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 5.393,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.440,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 410 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 795,53
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 5.246,33
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.090,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 16.502,03
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 7.521,76
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.181,15
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.356,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.720,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.260,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 900,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 158,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 397 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 6.257,17
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 396 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 34.106,80
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 395 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 7.955,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 394 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 11.891,77
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 393 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.552,20
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 392 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 836,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 391 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 12.773,23
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 390 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.390,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 389 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 388 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.288,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.813,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.982,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.111,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 12.870,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 383 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 9.757,16
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 382 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.192,61
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.051,60
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 380 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.202,13
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 379 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.996,49
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.150,30
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 376 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 6.407,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.383,23
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 374 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 13.568,63
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 373 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 8.475,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.421,50
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 371 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 16.079,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 370 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 32.691,37
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 369 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 6.780,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 368 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 5.267,75
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 367 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 678,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 366 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 711,90
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 365 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 364 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 3.675,10
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 363 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.597,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 362 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 5.194,24
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 361 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 2.810,86
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 360 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 7.823,70
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 359 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 8.929,34
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 358 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 1.697,12
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 761,25
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 355 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 8.136,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 354 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 15.246,91
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 353 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.615,35
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 352 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 4.000,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 351 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 6.766,67
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 350 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/02/2013 Valor: 16.500,00
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 344 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 80,00
Credor: Daiana da Silveira Caetano Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Obstetrico ), na cidade de Curvelo/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 335 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 4.029,74
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo referente a nao aplicaçao dos recursos e saldo em conta do convenio 62.1.3.0505/ 2012, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 334 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 9,08
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 333 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 255,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 332 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 100,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 307 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/02/2013 Valor: 5.603,70
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 03 computadores completos, 01 impressora samsung laser e 03 estabilizadores de voltagem, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, Setor de Licitaçao e Setor Juridico da Sede, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 306 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/02/2013 Valor: 1.734,90
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.3050 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Veículos e/ou Equipamentos P/Administração do Serviço Social Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: Empenho referente a 01 computador completo e 01 estabilizador de voltagem, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 304 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/02/2013 Valor: 3.700,00
Credor: Oficina Mecânica e Lanternagem Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em pintura e lanternagem, do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, para manutenção do transporte escolar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 293 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/02/2013 Valor: 480,00
Credor: Transportes e Mecanica Silva LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de guincho, do veiculo Splinter placa HWE-4892, dos serviços de saúde do município, para a cidade de Sete Lagoas para conserto.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/02/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Maria Neide Mendes de Almeida Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cirúrgico), de seu irmão: Afrânio Mendes Cardoso, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 2.694,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/02/2013 Valor: 1.774,02
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Empenho referente a devolução de saldo do convenio n 45/2011.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 1,60
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/02/2013 Valor: 251,68
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Histórico: Empenho referente a ligação provisória para as comemorações natalinas e de final de ano, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 1.400,00
Credor: DM Publicações e Marketing Ltda. - ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 271 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/02/2013 Valor: 3.500,00
Credor: Oficina Mecânica e Lanternagem Gouveia Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em lanternagem e pintura no veiculo Fiat Uno placa HMG-5711 , das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 270 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 492,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos: micro-ônibus, placa HNS-5571 e micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 492,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 246,48
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo Fiat Doblo Micro-ônibus, placa: HLF-9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 109,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo Fiat Doblo, placa: NXX - 0857, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 109,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 109,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 264 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 109,96
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, cedido para as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 263 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 219,92
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos caminhões MB, placas: HMM-0383 e HMM -0384, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 262 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 676,90
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos: ônibus MB, placa HWE-4892, Fiat Fiorino, placa GMG-8609, Fiat Doblo, placa HMH-7016, Fiat Ducato, placa HMG-2726, Fiat Uno, placa HLF-2604 para manutenção do transporte de pacientes.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 315,75
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos Fiat Uno, placas HMN-3652, HMG-5711e HMN-2863, destinadas as atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 456,98
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos Palio Fire, placa HLF - 1492, HLF - 2601, e do veiculo Ducato Minibus, placa HGF - 5197, das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 259 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 581,80
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos moto Honda, placas: GYK-7519 e HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 844,69
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) dos veículos: Sprinter, placa HMG-8639, Sprinter, placa CGR-2406, ônibus MB, placa GMM-2356, Kombi, placa HMM-5776, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo Fiat Uno, placa HMH-7243, dos serviços da saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório (DPVAT) do veiculo Astra Sedan, placa HBD - 3001, das atividades da Gabinete do Prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 105,25
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo: Fiat Novo Uno Vivace 1.0 8V, placa HNH 1631, álcool, destinada as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 246,48
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Empenho referente a seguro obrigatório ( DPVAT ) do veiculo: ônibus MB, placa GVI-9642 do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/02/2013 Valor: 85,13
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Histórico: Empenho referente a notificações de penalidade de multa de transito do veiculo micro-ônibus, placa HMG - 8639, do transporte escolar do município. (Cód. das Infrações 5509).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 242 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 14,08
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 28/02/2013 Valor: 4,99
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 21/02/2013 Valor: 256,52
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Eliana Aparecida Silveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 616 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 31.784,44
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato em anexo. ( 5 MEDIÇAO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/02/2013 Valor: 1.052,04
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 01/60 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 482,52
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 215,5069 litros de oleo diesel, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 582 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 18/02/2013 Valor: 13.125,00
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Outros
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo.( parcela 01 / 06 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 559 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2013 Valor: 680,00
Credor: Emerson Antônio da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviços de locução e apresentação durante as festividades do Carnaval / 2013, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 521 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Francisco Alves Sobrinho Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 2.870,00
Credor: Winther Luam Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 3.183,95
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. ( parcela 01 / 05 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 1.900,00
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . ( FEVEREIRO / 13
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2013 Valor: 33.000,20
Credor: Ismael Soares Rocha-ME Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada para promover os shows nas festividades do tradicional "Carnaval", bem como locação de sonorização, iluminação, palco e banheiro, nos dias 09 á 13 de fevereiro de 2013, conf. contrato(parcela 01/02
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 13/02/2013 Valor: 30,00
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( CADASTRO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 385,20
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 120 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 664,54
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 207,022 litros de gasolina, para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 641,83
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 199,949 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 91,40
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 28,475 litros de gasolina, para manutenção das roçadeiras do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 689,32
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 214,742 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 492,00
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 153,273 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 757,85
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 236,092 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 627,97
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 195,630 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 938,43
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 292,346 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 257,87
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 80,334 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 2.037,14
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 634,624 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 365,24
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 113,782 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 312 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 1.529,49
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 476,477 litros de gasolina para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 613,64
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 191,166 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 310 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 1.123,50
Credor: Posto Kobu Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a 350 litros de gasolina, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 305 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 42,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a conta telefonica da linha 3543-2135, destinada para manutençao das ativiadades do Posto de Saude - PSF SOL. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 303 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 597,26
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 252,0080 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 302 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 560,73
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 236,5940 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 301 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 889,60
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 375,3580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município
Dados da Liquidação
Número do empenho: 300 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 997,68
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 420,9620 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 299 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 1.134,91
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 478,8640 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 298 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 1.287,36
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 543,1890 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 297 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 1.483,57
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 625,9780 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 296 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 01/02/2013 Valor: 871,94
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 367,9070 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 460,93
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 194,4850 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 294 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 293,09
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 123,6660 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo micro-ônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 221 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 142,77
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 220 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 44,04
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 219 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 109,81
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 218 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 218,12
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 217 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 162,91
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 216 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 280,22
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 215 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 42,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 77,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 381,27
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 136,95
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 42,52
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 60,99
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 63,33
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 180,19
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 59,24
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 979,77
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 232,82
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 203 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 1.279,33
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 77,02
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão.( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 390,74
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 234,24
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 861,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 198 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 48,95
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 201,73
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 14,67
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 87,64
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 24,46
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 30,91
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 1.898,77
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 166,01
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 913,78
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 07/02/2013 Valor: 22.577,90
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 05/02/2013 Valor: 197,36
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 20/02/2013 Valor: 11.700,00
Credor: Olhar Imagenologistas Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 04/02/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( janeiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 28/02/2013 Valor: 123,20
Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Data: 08/02/2013 Valor: 949,03
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( JANEIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 26/02/2013 Valor: 200,00
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DEB. PARCELAS SUBSC. / INTEGR )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/02/2013 Valor: 350,34
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 117,6032 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 04/02/2013 Valor: 132,78
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 59,3040 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 245 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 680,00
Credor: Edilton de Fátima Miranda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo. ( fevereiro /2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 244 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 850,00
Credor: Orlando Geraldo Lopes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 243 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 550,00
Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2013 Valor: 291,16
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 3.731,50
Credor: Vivo Participaçoes S.A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente a serviços de telefonia celular de linhas corporativas, para manutenção das atividades dos Serviços Administrativos Municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 228 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 22/02/2013 Valor: 110,39
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 58,98
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1035, destinada para manutenção das atividades do Posto de Saúde do Bairro Serrinha, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 226 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 21/02/2013 Valor: 76,70
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 225 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 21/02/2013 Valor: 503,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 45,50
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 223 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 45,43
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 15/02/2013 Valor: 118,71
Credor: Telemar Norte Leste S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 14,91
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 113,90
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 12,51
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 39,32
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 118,26
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. (FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 11/02/2013 Valor: 124,03
Credor: Cemig Distribuição S/A Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2013 Valor: 19,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2013 Valor: 19,39
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 08/02/2013 Valor: 19,40
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2013 Valor: 20,15
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2013 Valor: 232,85
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2013 Valor: 20,62
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 40,11
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 18/02/2013 Valor: 76,45
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 08/02/2013 Valor: 19,44
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 01/02/2013 Valor: 19,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 07/02/2013 Valor: 54,27
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 28,29
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 126,70
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 18,97
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 219,19
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 51,23
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 48,00
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 106,12
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 208,60
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 147,28
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 18,86
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 277,54
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 233,32
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 252,47
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 141,41
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 2.300,00
Credor: Belmiro Ribeiro Mendes Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços médicos na especialidade Ginecologia, 60 ( sessenta ) exames mensais de ultrassonografia no PSF Luiz Ponciano, 02 sábados por mês, conforme termo aditivo 02. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 6.780,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 470,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 470,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 470,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 190,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 120,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 290,00
Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 800,00
Credor: Associação Amigos da Casa Lar Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( Fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 1.000,00
Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 820,00
Credor: Adelmo Antônio de Oliveira Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG. ( FEVEREIRO/ 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 551,51
Credor: Maria Aparecida de Araujo Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 1.740,43
Credor: Antonio Carlos Costa Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita". ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 600,00
Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 306,41
Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 112 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 700,00
Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 107 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 28/02/2013 Valor: 8.236,26
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( fevereiro / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 08/02/2013 Valor: 150,00
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Data: 20/02/2013 Valor: 672,00
Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, (FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/02/2013 Valor: 1.277,66
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 428,8889 litros gasolina, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 18/02/2013 Valor: 1.268,05
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 566,3466 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 28/02/2013 Valor: 26,02
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Lavador de Veículos Municipais. ( MARÇO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 14/02/2013 Valor: 294,82
Credor: White Martins Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Empenho referente a metros cubicos de oxigenio medicinal CII Q 3,5, oxigenio gasoso e metros cubicos de oxigenio medicinal CII T10, para manutençao das ambulancias do muncipio.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 04/02/2013 Valor: 7,50
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR CHEQUE EMITIDO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 08/02/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 03/ 03 ) ( janeiro / 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 28/02/2013 Valor: 1.194,05
Credor: Posto Santana II Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Empenho referente a 400,8224 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/02/2013 Valor: 3,00
Credor: Banco Itau S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR DEP. IDENT SEM CONV. )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 08/02/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 20/02/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) ( fevereiro/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 08/02/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 13/02/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01 / 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 28/02/2013 Valor: 2.718,23
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 02/ 03 ) ( fevereiro/ 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 5 Data: 20/02/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02 / 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2013 Valor: 1.722,81
Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2013 Valor: 2.159,96
Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 6 Data: 28/02/2013 Valor: 1.645,69
Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 03 / 03 ) ( FEVEREIRO / 2013 )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 11 Data: 06/02/2013 Valor: 140,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 12 Data: 08/02/2013 Valor: 18,34
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 13 Data: 08/02/2013 Valor: 1,45
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 14 Data: 08/02/2013 Valor: 7.297,62
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 15 Data: 20/02/2013 Valor: 3,07
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 16 Data: 21/02/2013 Valor: 106,43
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 17 Data: 21/02/2013 Valor: 538,60
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 18 Data: 28/02/2013 Valor: 1.790,19
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 19 Data: 28/02/2013 Valor: 0,10
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3
Dados da Liquidação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 20 Data: 28/02/2013 Valor: 2,91
Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 21 Data: 01/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 22 Data: 05/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 23 Data: 06/02/2013 Valor: 0,23
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 24 Data: 06/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 25 Data: 08/02/2013 Valor: 14,80
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 27 Data: 08/02/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 28 Data: 19/02/2013 Valor: 74,90
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 29 Data: 20/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 30 Data: 20/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 31 Data: 21/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 32 Data: 22/02/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 33 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 34 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 35 Data: 26/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 36 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 37 Data: 27/02/2013 Valor: 22,20
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Dados da Liquidação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 38 Data: 28/02/2013 Valor: 37,00
Credor: Banco do Brasil S.A. Entidade:
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO )
Total das liquidações: 862.415,28