Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2013 | Data: 20/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.856,90 |
Credor: Agência de Desenvolvimento Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao termo de adesao firmado entre as partes, visando a integraçao turistica sustentavel do Municipio, bem como valorizar a imagem da regiao como destino turistico, cultural, natural e ecologico, etc. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 09 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 08 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,11 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DECIMO TERCEIRO ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,06 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) ( DECIMO TERCEIRO ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43.501,14 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.272,18 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.637,74 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.763,43 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.272.0005.2055 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.547,32 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuiçao previdenciaria ( INSS ) relativa a folha de pagamento dos servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.215,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( RESCISÃO: Rafael Andrade Coelho ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.351,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( RESCISÃO: Gustavo Winders de Almeida ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.511,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( RESCISÃO: Sheyla Ribeiro Rocha ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.775,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.410,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.999,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.124,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.235,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.678,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.961,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.938,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.163,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 773 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.331,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 772 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.775,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.228,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.790,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.811,66 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.724,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.112,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.189,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.219,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.334,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.106,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.897,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.880,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.258,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.075,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.807,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.360,17 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.390,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.435,29 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.813,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.982,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.111,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.570,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.231,76 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.935,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,69 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.934,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.103,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,60 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.575,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 655,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.901,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.635,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.881,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.432,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.963,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.701,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.253,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.633,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.571,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.780,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.704,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.121,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.697,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.675,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.597,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.194,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( JANEIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.810,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.090,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.959,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( fevereiro / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.697,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.458,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.246,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.774,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.283,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. ( FEVEREIRO / 2013 ) |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais. (FEVEREIRO / 2013 ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.419,20 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches durante o curso de eletricista do PRONATEC, conforme contrato celebrado entre SENAI e a Prefeirtura Municipal de Gouveia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.570,00 |
Credor: Eliana Aparecida Silveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.375,00 |
Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.525,00 |
Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 357,60 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 972,63 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do Fiat Uno Mille placa HMN-3652, dos serviços de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.052,79 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção das roçadeiras do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.375,16 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.100,16 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Fiorino, placa GMG-8609, das atividades de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 88,99 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 385,20 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 96,30 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo moto Honda, HDZ-8885, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.152,05 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.082,10 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.071,57 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 684 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.258,87 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 803,07 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.764,83 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.030,17 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo ambulância Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.082,77 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.123,50 |
Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.117,33 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo: do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.568,86 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.353,49 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.601,29 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.371,78 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.521,75 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144, dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.374,70 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retro escavadeira, destinada as atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.605,07 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Trator Walmet, dos serviços de agricultura do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.027,20 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.197,95 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustivel para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.347,74 |
Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo micro ônibus Ducato, placa HGF-5197, das atividades de assistência social do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,50 |
Credor: Nova Era Campo & Cidade LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas para reposiçao nas rocadeiras, para manutençao dos serviços urbanas do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900028 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Bar e Restaurante Santana LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os servidores da saúde (motorista, fisioterapeuta, dentista, etc.) no desempenho de suas funções na comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2012 | Data: 25/06/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 23/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.225,00 |
Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a refeições e hospedagens para pacientes em tratamento fora do município, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.013,43 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a botina masculina e cadeado ,para manutenção das atividades do Departamento de Transportes do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 741,79 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustivel para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.217,16 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Paulo Henrique Vieira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária s/ pernoite para o Supervisor de Comunicação e Redação, a serviço da prefeitura realizar fotos na Nova Casa de Apoio da Saúde, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: HS Alimentação & Hospedagem Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições diversas para os servidores da saúde ( motoristas, auxiliares de enfermagem e outros ) no desempenho de suas funções na cidade de Diamantina/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marco Placas Industria e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a placas em aço inox para identificação das salas da administração, para manutenção das atividades da sede da prefeitura municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900029 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,10 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para reunião do Gap. (Grupo de aperfeiçoamento de profissional), que acontecera na Secretaria Municipal de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,40 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a biscoitos de polvilho, bolo, iogurtes e pães francês, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 600 und. de pães para manutenção do lanche dos administradores da sede da Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 646 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,25 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 135 litros de leite, para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,25 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 135 litros de leite, para manutenção da Creche Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,20 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a 372 litros de leite, para manutenção do Programa de Merenda das Escolas Municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,20 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições para os professores que lecionam no Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,84 |
Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900027 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 641 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da divisao de Convenios e prestaçao de contas levar documentos diversos na cidade adminisrativa, na cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Controladora Interna, para participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para a Controladora Interna, participar de cursos para treinamento na ADPM, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 638 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Diciula Aparecida de Souza | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Chefe do Setor de Licitaçao, para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,45 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos para lanche dos participantes da reunião do Conselho Municipal de Saúde, que acontecera neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,50 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( cloridrato de ranitidina, fenitoina, haloperidol ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Transportes e Mecanica Silva LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de guincho, do veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900034 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.289,40 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( miodarona,50mg, dexametasona, epinefrina, prometazina, etc. ) , para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 823,80 |
Credor: PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (acido tranexâmico, morfina, sertralina, etc.), para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 21/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,68 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( cadeados, dobradiças e fechaduras ), para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda. - EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a peças diversas ( rolamento lateral da coroa, engrenagem, valvula rele, feixe de mola dianteiro, etc. ) para reposiçao no veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos do município junto a orgaos diversos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 627 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Ivanice Araújo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 02 diária de viagem c/ pernoite para a Secretaria Municipal de Administração tratar de assuntos do município junto a orgaos diversos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 626 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ewerton Giovanni dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Consultor Juridico Geral, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Roberto César Bossi Pimenta | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Subsecretario de Assustos Muncipais, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 624 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Meio Ambiente, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Antônio Aiton Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Secretario Municipal de Agricultura, participar de reunião na Secretaria de Estado de Agricultura, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Christian Magno de Castro | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o motorista conduzir as servidoras Municipais, para acompanhar menor em internaçao no Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Carolyna Làys Pires Costa | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, acompanhar menor para internaçao em Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Graciele Rocha Moraes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Assistente Social, acompanhar menor para internaçao em Centro de Recuperaçao de Dependenrtes Quimicos, na cidade de Contagem/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da divisao de Convenios e prestaçao de contas entrega a Prestaçao de Contas do Convenio do Transporte Escolar - 2012, a cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: Med Odonto - Clinica Medica & Odonto LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar no transporte via UTI móvel com equipe medica, transportando a paciente Gabriele Batista dos Santos, da cidade de Curvelo, para internação no Hospital das Clinicas/Belo Horizonte/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900033 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,40 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 02 fechaduras internas para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol / Kobu, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 31.784,44 |
Credor: Strada - Engenharia e Consultoria Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.3041 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada, para construção do Terminal Rodoviário de Gouveia/MG, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha quantitativa, de acordo com o contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 149 | Ano: 2012 | Data: 28/06/2012 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/07/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 615 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,25 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,60 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à fechadura interna, torneira de lavatório e válvula de descarga, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 613 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,56 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (alavanca, garfo 10 pernas, lamina serra e lima chata ), para reforma da Praça Estado de Minas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,51 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município, na comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,20 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a sacos de cimento, para manutenção de caixas de esgotos de ruas diversas do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: ADM - Materiais para Construção Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenhos referentes a 20 sacos de cal tradicional, para pintura de meio fio em ruas diversas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 978,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 20 caixas de cloreto de sódio, soro fisiológico, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 608 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 717,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente à toner pó, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a cartuchos de toner HP laser, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.967,00 |
Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a cartuchos e toner diversos, para a manutenção das atividades administrativas da sede da prefeitura municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,75 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,28 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,92 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,52 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,18 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 599 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,31 |
Credor: Evaristo Nardo de Oliveira ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais de papelaria diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 598 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.755,50 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a cateteres intravenosos diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 03 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.183,96 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 10 cx. de papel A4 e 04 cx. papel verge, para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 01 cx. de papel A4, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 601,70 |
Credor: Palimontes Comercio & Serviços Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a papel A4, papel Kraft, e papel vergê, cores variadas, para manutenção das atividades da Secretaria de saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 25/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 08/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Juliana de Fatima Pinto, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,32 |
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente à taxa de contribuição p/ o fomento da radiodifusão publica - código = 4200 - ano diversos, relativo a retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2013 | Data: 19/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,67 |
Credor: Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Encargos Financeiros Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente à taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - código = 1329 de anos diversos, relativo à retransmissão de estação de TV - código - 800, a todos os tipos de estação - 1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.925,00 |
Credor: Percianas & Arte Ltda. - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (painéis, divisórias, travessas e cimalhas) para reformas e reparos no prédio da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900015 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,00 |
Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho complementar referente à apuração mensal do PASEP, neste município, de acordo com os empenhos, 17/10, 17/11 e 2383, conforme comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Manoel Pires dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem c/ pernoite para o motorista conduzir o Sr. Prefeito Municipal para tratar de assunto do município junto a vários órgãos na Cidade Administrativa, e 01 diária s/ pernoite levando o mesmo na cidade de BH / MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.572,44 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 482,52 |
Credor: Posto Santana II | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a combustivel para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 22 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 07/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 78.750,00 |
Credor: C & M Assessoria e Informática Ltda -EPP | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços para o recadastramento imobiliário com aproximadamente 4.500 unidades prediais e territoriais da sede e dos distritos no Município de Gouveia/MG, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 24 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 30/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Controle Interno, para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2013 | Data: 15/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: Jorge Luiz Batista | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para o Coodenador da Divisao de Convenios e Prestaçao de Contas para participar de curso de Convenios e Capacitaçao e Recursos, a cidade de Carbonita/MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rejaine da Conseiçao Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Controladora Interna, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Rúbia Maria de Oliveira Doria | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Leticia Andrade Ribas | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para a Servidora Municipal, participar de curso na Receita Federal, conforme oficio n 01/2013/GAB/DRF/STL/MG, na cidade de Sete Lagoas/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Giselle Aparecida Dória | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Prefeitura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 03 diárias de viagem c/ pernoite para a Superintentende de Açao Psicosocial, participar de Capacitaçao Profissional, na cidade de Belo Horizonte / MG, conforme comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Leila Karla da Cunha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 05 diária de viagem c/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar do Curso Inicial de Formaçao de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Ana Elizia Veloso Duarte | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagem s/ pernoite para a Supervisora Pedagógica participar da Abertura do Curso Inicial de Formaçao de Orientadores de Estudo, na cidade de Montes Claros / MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagens s/ pernoite e 01 c/ pernoite para Secretaria Municipal de Saude assinar senha digital na PRODEMGE e organizar mudança da casa de apoio que sera instalada, na cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Evanir de Oliveira Nunes Piqui | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diária de viagens s/ pernoite para Secretaria Municipal de Saude tratar de assuntos diversos do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,56 |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 569 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,85 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Curvelo, Belo Horizonte e Diamantina, conforme relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Cecília Aparecida de Ávila | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para tratamento de saude especializado, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 567 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sirlene Rodrigues dos Reis | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para a Santa Casa, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diarias de viagem s/ pernoite para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 04 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para a Santa Casa, e para o Hospital Biocor, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 564 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Rondinelli de Paula | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 06 diarias de viagem s/ pernoite e 01 com pernoite, para o motorista da ambulancia conduzir pacientes para tratamento de saude especializado na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,60 |
Credor: Telefonica Brasil S.A - VIVO | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Flávio Ferreira Lima | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente a locação de extintores, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900021 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.043,87 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos, para manutenção do camarim e alojamento dos policiais, seguranças, equipe de palco, som, etc.; durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,27 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para os policias e bombeiros que trabalharão na Cachoeira Barão de Guaçuí, Cachoeira da Vila Alexandre Mascarenhas, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 680,00 |
Credor: Emerson Antônio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a contratação dos serviços do profissional acima nomeado e qualificado, para prestar o serviços de locução e apresentação durante as festividades do Carnaval / 2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900035 | Ano: 2013 | Data: 02/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: Maria Julia de Lima Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com lanches, para o camarim das bandas, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Miranda Brandao, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.910,00 |
Credor: Sônia Maria Pereira Soares - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a moveis de escritório diversos para manutenção da sede da Prefeitura Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900022 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,00 |
Credor: Berenice Pereira Resende de Aguiar - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens para o produtor dos shows, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900023 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,60 |
Credor: Fabio Toledo Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com refeições, para os bombeiros que trabalharão na Cachoeira Barão de Guaçuí, Cachoeira da Vila Alexandre Mascarenhas, durante as festividades do Carnaval/2013, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 90 | Ano: 2012 | Data: 20/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/04/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2013 | Data: 08/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.122,79 |
Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando os benefícios da Medida Provisória 457 de 2009. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2013 | Data: 07/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Aline de Jesus Reis Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Luciana Aparecida de Lima, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Maria Luzia Saraiva Pereira, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos ( cesta básica ) para doação a pessoa carente do município: Luiz Antônio dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.692,12 |
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre as festividades do Carnaval / 2013, que acontecera neste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano: 2013 | Data: 06/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Brito Publilcações Ltda-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar na divulgação de processos licitatórios do município, conforme comprovantes em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,05 |
Credor: Viaçao Passaro Verde Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a passagens rodoviárias para servidores tratar de assuntos diversos do município em cidades como: Belo Horizonte e Diamantina, conforme relação em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2010 | Data: 18/02/2010 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 18/02/2010 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.100,00 |
Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Manha ( Vila Alexandre-Capivara-Usina-Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre-Richo dos Ventos-Usina) total de 100 Km/ dia, conf. contrato. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.900,00 |
Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia, conf. contrato |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 92.400,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.720,00 |
Credor: Simone Aparecida Fernandes | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Dentro d Zona Urbana - Transporte Alunos Escolas Estaduais e Municipais, em um total de 46 Km/dia, placa: GKW - 8389, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.520,00 |
Credor: Romário José Andrade | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 107.448,00 |
Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.800,00 |
Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 87.912,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de transporte de estudantes no Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Diamantina, ( ida e volta) em um total de 72 Km/dia, placa: GVI-4313, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.560,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 76.560,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 97.680,00 |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.280,00 |
Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.600,00 |
Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano: 2013 | Data: 04/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.570,00 |
Credor: Francisco Alves Sobrinho | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.570,00 |
Credor: Winther Luam Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços a prestar com 01 ( um ) caminhão basculante tipo "toco", com motorista, para manutenção das atividades dos serviços urbanos do município, conforme contrato em anexo |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 28/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.837,79 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.113,53 |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (anestésico em tubetes, anestésicos tópicos gel, curativo, eugenol e paramonoclorofenol) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 17.003,19 |
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos, para manutenção do Laboratório Municipal de Analises Clinica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.664,35 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (adesivo magic, acido gel, broca carbide, escova limpeza, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.202,40 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( alcool, cloreto de sodio, sabonete liquido, ect. ), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 514 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.167,50 |
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a 10 aparelhos de pressao + estetocopio e 05 otoscopio, para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 513 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.682,80 |
Credor: Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( escalpe, esparadrapo, especulo vaginal, fio sutura nylon, fita cirurgica, fita indicadora, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 17.600,00 |
Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 22.000,00 |
Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 510 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.900,00 |
Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 23/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,71 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, rodo de plástico, detergente, lã de aço, pano de chão, pano para limpeza, etc. ) para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,63 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera liquida, desinfetante, detergente, flanela, vassoura, pano de chão, etc.) para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 534,23 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, pilhas, saco plástico, esponja de lã, luva para limpeza, pano de chão, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,04 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera, desinfetante, esponja de lã, pano de prato, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,53 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, cloro, detergente, etc.)para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,24 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, cera liquida, rodo plástico, cloro, detergente, escova para limpeza, vassoura, etc.) para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,51 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, cera liquida, rodo, plástico, cloro, desinfetante, saco plástico, luva p/ limpeza, vassoura, etc.) para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,30 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, amaciante, cera liquida, rodo de plástico, sacos plásticos, esponja dupla face, peneira plástica, etc. ) para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,74 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, bacia plástica, balde plástico, detergente, cesto médio, luva látex, pano pra limpeza, etc.) para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,62 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, ( agua sanitária, cera liquida, balde plástico, lã de aço, pano de chão, etc. ) para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,20 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, cera liquida, detergente, esponja de lã, etc.) para utilização no Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,97 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (avental, rodo de plástico, cloro, sacos plásticos, vassoura, pano de chão, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,57 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (cera liquida, cloro, desinfetante, lã de aço, etc.) para a manutenção das unidades esportivas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,41 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, pilha alcalina, desinfetante, sacos p/ lixo, pano de chão, pilha alcalina, etc.) para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,42 |
Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, (agua sanitária, rodo plástico, escova lavar, pano de chão, tapete, etc.) para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.276,66 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Empenho referente a materiais diversos (agua oxigenada, agulha curta, aplicador descartável, escova para limpeza bucal, flúor gel, lamina para bisturi, etc.) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.765,81 |
Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (algodão hidrófilo, faixa crepom, compressa de campo operatório, luvas procedimento, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.245,33 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (achocolatado, açúcar, batata, café, biscoito, fubá, macarrão, óleo de soja, etc. ) para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,12 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, café e suco Vilma) para manutenção das atividades da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,08 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas Para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Empenho referente a gêneros alimentícios diversos (cesta básica) para doação a pessoa carente do município: Ivanilde dos Santos, conforme lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,50 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar e biscoito) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 971,16 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (batata, carne bovina, cebola, arroz corante, macarrão, óleo de soja, etc.), para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,39 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café, farinha, macarrão, óleo de soja, etc.), para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 688,87 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, arroz, batata, cebola, fubá, macarrão, sal, etc.), para manutenção da merenda do Pré-Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,81 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios (açúcar, biscoito e café), para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,43 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar cristal, biscoito, café em pó), para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,80 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos (açúcar, batata, pimentão, biscoito, macarrão, óleo, etc.), para manutenção do programa de merenda do EJA municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,11 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, biscoito, café, farinha, macarrão, sal, etc. ) para manutenção de merenda escolar da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,75 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Merenda Escolar - Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, arroz, biscoitos, farinha, fubá, macarrão, etc.), para manutenção do programa de merenda da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 854,68 |
Credor: Júnior Ferreira de Moura - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.306.0005.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a produtos alimentícios diversos, (açúcar, batata, cebola, arroz, café, feijão, macarrão, sal, etc.), para manutenção do Programa de Merenda Escolar do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,50 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção do Programa Pro-Jovem, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,25 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,69 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,33 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para utilização no Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,35 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,54 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades das escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,66 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da creche municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,75 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,09 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para a manutenção das unidades esportivas, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,80 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades dos PSF s, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,06 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,80 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,12 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,33 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,42 |
Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2013 | Data: 04/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção da Pré-Escola Zulma Miranda, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da Creche Municipal.. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades do EJA, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 703,04 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 16 botijões de gás, para manutenção das atividades das escolas municipais, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,88 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 02 botijões de gás, para manutenção das atividades da escola da Comunidade do Espinho, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 454 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,94 |
Credor: Alex M. Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente a 01 botijão de gás, para manutenção das atividades do Departamento de Obras, do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 453 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,30 |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a produtos diversos (brometo de ipratrópio 20 ml, bromidato de fenoterol 20 ml, colagenase + cloranfenicol, etc.), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,56 |
Credor: Posto Diamantinense Ltda | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 16/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.458,00 |
Credor: Antônio Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900018 | Ano: 2013 | Data: 30/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Global | Valor: 60.700,00 |
Credor: Ismael Soares Rocha-ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa especializada para promover os shows nas festividades do tradicional "Carnaval", bem como locação de sonorização, iluminação, palco e gerador, nos dias 09 á 13 de fevereiro de 2013, conf. contrato em anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Cirurgica Joao Produtos Medico - Hospitalares LTDA | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a 20 termômetros, coluna de mercúrio, para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 03/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho estimativo referente a tarifas bancarias. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Anísio de Fátima dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2013 | Data: 24/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Geraldo Alves da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Elza da Fonseca Leite | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de seu esposo Pedro Lopes Vieira Lopes, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Maria da Luz Rocha | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ), de seu filho: Kelvim Pereira, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Geraldo Antonio Pereira de Oliveira | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), de sua esposa: Geralda Aparecida Pereira Oliveira na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2013 | Data: 27/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: Daiana da Silveira Caetano | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Obstetrico ), na cidade de Curvelo/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Otacilio da Silva | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano: 2013 | Data: 25/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: Elaine Cristina Doria Lobo | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologia ), de seu esposo Vicente Alves Lobo, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Francisco Carlos dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Ana Maria Vitor Rodrigues | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Angiologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,72 |
Credor: Debora Aparecida Silva Geubelle | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico), de seu esposo: Louis Emile Geubelle, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Maria Verônica dos Santos | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Otorrinolaringologista), na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Maria Juliana de Almeida | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico), de seu filho: Caio Enrique Tadeu de Almeida Matos, na cidade de Belo Horizonte/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Junior Aquino Teles | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Cardiologico), de seu irmão:Jose Vitor Aguino Teles, na cidade de Diamantina/MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.029,74 |
Credor: Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Empenho referente a devoluçao de saldo referente a nao aplicaçao dos recursos e saldo em conta do convenio 62.1.3.0505/ 2012, celebrado com a Secretaria de Estado de Educaçao de Minas Gerais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.603,70 |
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a 03 computadores completos, 01 impressora samsung laser e 03 estabilizadores de voltagem, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administraçao, Setor de Licitaçao e Setor Juridico da Sede, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900016 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.734,90 |
Credor: Ricardo Alexandre Fernandes - ME | Entidade: | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.3050 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Veículos e/ou Equipamentos P/Administração do Serviço Social | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a 01 computador completo e 01 estabilizador de voltagem, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900017 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 2.223.428,27 |