Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 004.686 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Ivanete de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: 004.685 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Geraldo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 004.687 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Leila Karla da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.674 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Eriginaldo Barreto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.673 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Valcir da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 004.672 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Enésio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 004.676 | Banco: 0001 | Agencia: 344-1 | Conta: 006420-3 | ||
Credor: Jorge Luiz Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.520,00 |