Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 412,63 | |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 282,97 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 105,56 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 543,44 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta telefônica da linha 3543-1450, destinada às atividades do Gabinete do Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 256,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 12.099,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 420,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.748,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.129,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.258,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de março a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 402,72 | |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 276,96 | |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 138,61 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 26,73 | |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 96,68 | |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 213,54 | |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 6.084,00 | |
| Credor: Olhar Imagenologistas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 197,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,60 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a folha de pagamento dos servidores publicos municipais, relativo aos meses de agosto a dezembro/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 431,92 | |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível para manutenção do veiculo microônibus, placa OKN - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 219,49 | |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente a combustível, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 189,66 | |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a combustível para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 39.155,87 | |||