Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Enésio da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem s/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena, para tratamento de saúde especializado na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Júnia Édia Ribas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para o Hospital Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte/MG, autorizado pela Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: Sebastião Alves Fagundes de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diarias s/ pernoite, para o motorista da ambulanciao tranferir pacientes para o Hospital Mario Pena e Hospital Luxemburgo, para tratamento de saúde especializado na cidade de BH / MG autorizado pela Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Valdir Manoel Alves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diarias de viagem c/ pernoite e 01 s/ pernoite para a tecnica de enfermagem acompanhar paciente tranferido para fazer cirurgia de catarata e buscar paciente de alta, na cidade de BH / MG, autorizado pela SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Valcir da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a 01 diárias de viagem c/ pernoite para o motorista de ambulância tranferir pacientes para cirurgia de catarata e 01 s/ pernoite buscando paciente de alta, para tratamento de saúde na cidade de BH / MG autorizado pela SMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 10.973,10 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: Ultimo de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretário | |||
| Histórico: Empenho referente a 04 diária de viagem c/ pernoite para o Secretario de Meio Ambiente, participar da 2 Etapa do curso Capacitação de Gestão para Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Basico,em Montes Claros, autorizado pela Secretaria de Adm. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Geraldo de Fátima Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a 02 diárias de viagens c/ pernoite para o Sr. Prefeito Municipal tratar de assuntos do município junto a Cidade Administrativa e outros órgãos na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparos de freio, para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra emreparos no freio, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a presatr em mao de obra em reparos em freio, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparo de freio dianteiro, para manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparo na caixa, para manutenção do veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensão, para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de mao de obra em reparos de freios, para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em reparos de valvulas, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em reparo no motor, para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF - 7145, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.000,55 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a ligaçoes provisorias, para a realizaçao das festividades na Comunidade de Cuiaba, neste municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Irani Costa Lino | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 128,00 |
| Credor: Maria das Dores Gonçalves da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oncologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Cirléia Vieira Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Endocrinologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Danilo Moura Xavier | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Filipe Mateus da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Dayane Eva Almeida Ferreira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Ozeias de Paula Santos Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Mercia Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Victor Fernandes Vieira Diana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Fernando Schimit Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 329,58 |
| Credor: Guilherme Vinicius Brandao | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar dos estagiários no recadastramento imobiliário, conf. termo de compromisso de estagio, firmado entre o município, o Estagiário e a Instituição de Ensino identificados no mesmo e convenio em anexo.( rescisão ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Shyrlene Aparecida Lima Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Nefrologico), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 106,48 |
| Credor: Cartório do Registro Civil e Notas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a autenticações diversas, para manutenção das atividades administrativas da prefeitura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: Jane Aparecida de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Oftalmologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Darlizi Aparecida Vigiani | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de sua irmã: Deuci Deusdetit Vigiani, na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Aldenne Aparecida Rodrigues | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Reumatologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Ailton Rodrigues da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria do Amparo Alves Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Neurologico ), na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 61,00 |
| Credor: Margareth Miranda Fagundes Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio finaneiro a pessoa carente do municipio para ajuda de custo no pagamento de conta de agua e de energia eletrica( beneficio eventual ), conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcia Paixão Silva Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Ortopedico ) de seu esposo: Jose Jorge Araujo, na cidade de Diamantina/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Prischila Aparecida Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2118 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilios, Donativos e Benefícios Eventuais a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio funeral a pessoa carente do municipio pelo falecimento de sua mãe: Cleia Rodrigues de Oliveira Miranda, falecida em 13/10/2013, conf. lei municipal 1056/2007 e laudo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em diferencial, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484, dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mão de obra em regulagem de freios, para manutenção do veiculo ônibus, placa GMM-2356, do transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em suspensao, para manutenção do veiculo Gol , placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para reposição no veiculo Palio, placa GTM-4596, destinado às atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de carter, para manutençao do veículo: micro-ônibus, placa HNS-5571, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de carter, para manutenção no veiculo micro-ônibus, placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em freio, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em correção de aquecimento do motor, para manutenção do veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de cater, para manutenção do veiculo micro-ônibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em pino de centro, para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: Darcy Ferreira de Sant´ Ana | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em mao de obra em troca de suporte e em suspensao, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Claudio Geraldo de Oliveira Ottone | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2075 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Carentes em Viagem Para Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxilio financeiro para tratamento de saúde especializado ( Pneumologico ), na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no estofamento do banco, para manutenção do veiculo Patrol moto niveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperação e conservação de estradas vicinais do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 58,66 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 58,66 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 376,18 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 364,24 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 245,11 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico, condicionador, sabonete, shampoo, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 352,09 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 40,73 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 49,73 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,62 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 114,20 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 761,54 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( agua sanitaria, amaciante, rodo, detergente, esponja de lã, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 162,45 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( saco para lixo, saco plastico, esponja, luva para limpeza, ect.) para manutenção das atividades da escola municipal, neste municipio.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 58,24 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (cera para ardosia, desinfetante e pano de chao ) para manutenção das atividades do Departamento de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 108,73 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, ( agua sanitaria, cera liquida, desinfetante, luva p limpeza, vassoura, tapetes, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 95,97 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (agua sanitari, cera liquida, detergente, saco plastico, esponja, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 67,12 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, ( bucha de banho, saco p lixo, saco plastico, luva p/ limpeza, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma de estofamento do banco do motorista e passageiro, no veiculo micro ônibus Sprinter, placa HMG-8639, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar em reforma no estofamento do banco do motorista e piso, no veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Flávio Ferreira Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, durante as festividades da Kobufest / 2013 no período de 18 a 21 de julho, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.330,00 |
| Credor: Ribas e Silva Ltda. - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2145 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de refeições para os integrantes das Bandas que se apresentaram, durante as festividades da Kobufest 2013, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Lindomar Araújo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à reforma de estofamentos de cadeiras, para manutenção das atividades da Secretaria de Esportes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 449,43 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 296,66 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico, fosforo, sabonete, shampoo, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 448,91 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, para manutenção das atividades administrativas da sede a Prefeitura, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.892,00 |
| Credor: Berenice Pereira Resende de Aguiar - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2146 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com hospedagens das bandas que se apresentação durante as festividades do 23 Forro de Vila Alexandre Mascarenhas, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 2.160,40 |
| Credor: José Antônio Fonseca | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2151 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos esportivos diversos ( bolas de handbol, bola de Voley, bola de Futsal) para manutenção das atividades da Departamento de Esportes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de veiculo com motorista, para o transporte da delegação de Gouveia nos jogos no JIMI de Minas, na cidade de Corinto/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 78,09 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (álcool, papel higiênico, fosforo, sabão, etc.) para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 38,87 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades P/ Erradificação do Analfabetismo e EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico e fosforo), para manutenção das atividades do EJA, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 191,62 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico, fosforo, sabonete, shampoo, etc.), para manutenção das atividades da creche municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 154,43 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (álcool, copo p/ agua, coador, sabão, lavador de arroz, vela para filtro, etc.) para manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 38,87 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico e fosforo) para manutenção das atividades da escola municipal da comunidade do Espinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 38,87 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (papel higiênico e fosforo) para manutenção das atividades do Pré Escolar Zulma Miranda, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 187,06 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (álcool, copo p/ agua, coador, sabão, sabonete, vela para filtro, etc.) para manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 191,54 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza e/ou higiene diversos, (borracha de panela, papel higiênico, fósforo e mata formigas ) para manutenção das atividades das escolas municipais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 106,70 |
| Credor: Organizações Marques Center LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 470,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( março / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 127,39 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para utilização no Velório Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.905,00 |
| Credor: Mundo da Embalagem | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos de limpeza diversos, para manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, para manifestação de Combate a dengue, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.744,85 |
| Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas ( boai automatica, cabo PP, contador D-25 rele de nivel, etc.) para reposiçao e manutenção nos varios Poço Artesiano das Comunidades Rurais , neste município. ( parcela 01 / 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.076,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.118,55 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida do INSS utilizando o pedido de parcelamento de débitos PEPAR, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme comprovantes em anexo. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 3.437,25 |
| Credor: Paulo Eduardo Pinto Diniz & Cia Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar diversos ( em retirada, instalação, limpeza de bomba , etc.) para manutenção dos varios Poço Artesiano das Comunidades Rurais , neste município. ( parcela 01/02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 688,09 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 263,6360 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus, placa OKN - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 244,00 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 93,4860 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 450,28 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 172,5210 litros de diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 200,25 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 76,7240 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 139,46 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Oficinal Municipal. ( novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.830,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 901,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.054,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 855,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.611,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 8.226,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas ( amortecedor, correia do alternador, farol Le, reparo de cuica, etc. ) para reposiçao no veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 7.994,00 |
| Credor: Transmig Comércio de Peças | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a peças diversas ( amortededor dianteiro, cilindro roda, descarga completa, fechadura porta, ect. ), para reposição no veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 32.046,00 |
| Credor: Central Job's de Saúde Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente contratação de serviços medicos - Clinico Geral para desenvolver carga horaria de 40h/ semanas no Programa de Saude da Familia, PSF s do Municipio de Gouveia - zona urbana e zona rural, conforme contrato em anexo. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 13.296,50 |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vistas ao fornecimento tecnico operacional e atendimento ao SUS, conforme convenio n 1483/2012 EMG/SES/SUS -MG/FES, para manutenção das Unidades Basicas de Saude, neste municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.068,40 |
| Credor: Medmepy LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.3026 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Equip., Ampliação e Reformas em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com vistas ao fornecimento tecnico operacional e atendimento ao SUS, conforme convenio n 1483/2012 EMG/SES/SUS -MG/FES, para manutenção das Unidades Basicas de Saude. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 79,01 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil, neste município.( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 421,74 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 161,58 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 147,48 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 56,5050 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microonibus HWE-4892, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 462,17 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 177,0760 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 202,07 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 77,4216 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2013 | Valor: 182,07 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 697580 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus, placa OKN - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 4.865,00 |
| Credor: Werly de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de serviços do profissional acima, para prestação dos serviços de decoração, locação de vasilhames, garçons e serviços de buffet para 250 convidados durante o evento "60 Anos de Gouveia-40 anos da Emater", neste municipi | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 501,76 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 148,012 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 04 do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 487,04 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 143,670 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 02 do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.944,02 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 573,458 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - NXX-0857, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 40,68 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 12 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Moto, placa HMG - 9774, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 1.727,50 |
| Credor: AR CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a cartuchos de toner HP e toner Samsung, para manutenção das atividades das escolas municipais. ( parcela 01 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.243,05 |
| Credor: Copy Centro LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à copias execedentes a franquia no mês corrente, refente a 02 maquinas de xerox, com uma franquia mensal de 15.000 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2013 | Valor: 355,03 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2248, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2013 | Valor: 240,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1224, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2013 | Valor: 754,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Básicas de Saúde do município. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 946,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.517,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 11.994,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.609,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.636,22 |
| Credor: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.3007 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente a parcelamento de divida junta a entidade de acordo com a medida provisoria n 589, de 13 de novembro de 2012. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 160,84 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 61,6240 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GMG-4257, destinadas as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 422,59 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 161,9119 litros de oleo diesel para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 78,30 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 30 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo microônibus, placa OKN - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 511,45 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 150,872 litros de gasolina para manutenção da roçadeira 03 do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 577,97 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 221,4440 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.158,00 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 443,6780 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 170,25 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 65,2290 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo caminhão MB, placa GVP-6730, dos serviços de recuperação e reparos de estradas vicinais no Município de Gouveia/ MG, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.186,63 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 454,6470 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais em toda a área de abrangência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 98,78 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 37,8460 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 923,63 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 353,8810 de oléo diesel para manutenção do veiculo microônibus, placa OKN - 8889 , do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2013 | Valor: 205,21 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 78,6240 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 388,00 |
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( abaixador de lingua e luva cirurgica), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/11/2013 | Valor: 272,79 |
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos ( agulha curta, aplicador descartavel, fio de algodão, fio dental, verniz uso odont. e tira de lixa de aço) para manutenção dos Consultórios Odontológicos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2013 | Valor: 2.465,00 |
| Credor: ALBANO COMERCIO DE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a 03 pneus reformados 1400 x 24, para reposição do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio.( parcela 02 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2013 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Pensao e Apoio as Prefeituras Mineiras | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagens para pacientes em tratamento fora do municipio, na cidade de Belo Horizonte/MG, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme controle da própria. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.582,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.243,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 614,24 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 235,34 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: HMM-0383, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2013 | Valor: 854,58 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 327,4250 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo ônibus MB, placa GMM-2356, do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 601,00 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 230,2680 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Carregadeira, conf. termo de cessão gratuita de uso de maquina pesada, pertencente à Tracomal Norte Granito, para a reforma de estradas vicinais em toda a área de abrangência. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 166,17 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 63,666 litros de oléo diesel para manutenção do veiculo Fiat Ducato, placa HMG-2726, para manutenção do transporte de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 799,52 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 306,3290 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 241,19 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 92,4090 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GKO-5722 , dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 365,09 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 139,8810 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo micro-ônibus Sprinter, CGR-2406, do transporte escolar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.174,28 |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a produtos diversos ( alcool, cloreto de sodio, e soro glicosado), para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, neste município. ( parcela 03) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/11/2013 | Valor: 608,19 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho estimativo referente à conta de agua para manutenção das Unidades Esportivas do município.( Novembro/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 511,05 |
| Credor: Porto Seguro Auto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a seguro do veiculo Ambulancia Doblo - HMH-7016, gasolina, fabricaçao/modelo 2009/2009 , destinados aos serviços de saude do municipio. ( parcela 03 / 04 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.006,54 |
| Credor: Porto Seguro Auto | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a seguro dos veiculos: ambulancia Fiat Ducato, placa HMG-2726, diesel, fabricaçao/modelo 2004/2004 e da ambulancia Fiat Doblo, placa NXX- 0857, fabricaçao/modelo 2011/2012, destinados aos serviços de saude do municipio ( PARC. 03/04 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros na forma de Subvenção Social, visando o auxilio no custeio de ações decorrentes a procedimentos diversos , conforme convenio em anexo. ( outubro / 13 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 25.800,00 |
| Credor: Assoc. Mant. do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2082 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de transferência de recursos financeiros p/ manutenção do Plantão, Cirurgias Eletivas, Manutenção Corretiva / Preventivas e Especialistas Semanais p/ atendimento do Hospital e Maternidade Aureliano Brandao. ( Outubro /2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2013 | Valor: 9.126,00 |
| Credor: Olhar Imagenologistas | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços na área de radiologia com locação de equipamentos e emissão de resultado de exames, na Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município, conforme termo aditivo. ( Outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.297,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013. Resisao: Jorge Donizeti Mendes de Oliveira e Vanderci Pereira da Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.054,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisão ( Rodrigo de Fatima Miranda ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.284,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2013 | Valor: 240,11 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 91,9960 litros de oleo diesel, para manutençao do veiculo Patrol motoniveladora PTH 300, para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 709,42 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 271,8080 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 621,06 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 237,9540 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.545,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 848,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 106,32 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1287, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol /Kobu, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: Copy Centro LTDA - EPP | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de 02 maquinas de xerox ( 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 - 01 Fotocopiadora, RICOH 2510 ) com uma franquia mensal de 15.000 copias, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação, conf. contrato em anexo. ( Outubro/ | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2013 | Valor: 35.701,12 |
| Credor: American Star Construtora e Terraplanagem LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0021.3044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de empresa para execução de obra, reforma urbanístico e arquitetura paisagística da Praça em Vila Alexandre Mascarenhas, município de Gouveia/MG, conforme contrato e convenio n 077/2012 - SETUR / MG, em anexo.( 04 medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.883,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 448,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 171,90 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo caminhão compactador de lixo, placa HLF-7144 , dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.374,52 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 526,6360 litros de óleo diesel para manutenção do veiculo ônibus, placa HLF-7145, do transporte escolar, do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2013 | Valor: 536,17 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 205,4290 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2013 | Valor: 676,98 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 259,3790 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Ricarda Monteiro Chaves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.121.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Projetos, Convênios e Contratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de profissional para prestação de serviço em assessoria especializada na área de prestação de contas e acompanhamento de convenio Federais, Estaduais e Municipais, conforme contrato em anexo. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2013 | Valor: 257,67 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 76,009 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Chevrolet Celta LS, placa: OPE-0166, destinado a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2013 | Valor: 203,40 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 60,000 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa HMG-7155 , destinado à manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2013 | Valor: 594,98 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 175,512 litros de gasolina para manutenção do veiculo Ambulância Doblo - HMH-7016, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.420,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013. Resição : Luana Cristina Ferreira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2013 | Valor: 382,60 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 146,59 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: micro-ônibus placa HMF-2992 do transporte escolar do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2013 | Valor: 249,99 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 95,7810 litros de oleo diesel para manutençao do veiculo Motoniveladora Caterpillar, confome termo de cessao de uso cedido pelo DER/MG para ser utilizado na recuperaçao e conservaçao de estradas vicinais do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2013 | Valor: 487,31 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 186,7080 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2013 | Valor: 258,88 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 99,1870 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Caminhão MB, placa: GMG - 2484,dos serviços urbanos do município, conforme termo de cessão de uso | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2013 | Valor: 527,83 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 202,2330 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo Retroescavadeira, destinada às atividades dos serviços urbanos em resíduos sólidos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.803,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2013 | Valor: 179,66 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 68,8350 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 381,94 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 112,667 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Palio, placa GTM - 4596, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 381,94 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 112,667 litros de gasolina para manutenção do veiculo Gol , placa HIK - 2298, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Caminhos da Serra Ambiente, Educação e Cidadania | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio em regime de apoio e cooperação técnica firmado entre as parte, para fortalecer a capacidade técnico/operacional da Caminhos da Serra para prestar atendimento socioambiental e gestão da APAM, etc., conf. convenio (novembro/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Escola Profissional Irmã Luiza | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2124 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Escola Profissional Irmã Luiza - EPIL | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a subvenção para manutenção e auxilio no funcionamento da entidade para custeio de despesas de suas atividades de amparo e provimento das necessidades de crianças e adolescentes, conf. lei municipal n. 1093/2009 e convenio. ( novembro/1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.900,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a locaçao de onibus com capacidade para 42 ou 44 lugares para transporte de estudantes do Município de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Diamantina, ( ida e volta) , conforme contrato em anexo. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 01/ 03 ) ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2013 | Valor: 448,85 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 171,9730 litros de oleo diesel, para manutenção do veículo: Sprinter placa OPO-4039, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2013 | Valor: 300,93 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 115,2980 litros de oleo diesel, para manutenção do veiculo microônibus HLF - 9233, do transporte de pacientes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2013 | Valor: 214,54 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 82,199 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo Caminhonete D20, placa; CKZ -2751, dos serviços urbanos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 525,12 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 154,903 litros de gasolina para manutenção do veiculo Uno Mille Fire, placa HMG-5711, das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 616,89 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 181,975 litros de gasolina para manutenção do Kombi, placa HFF - 9521, para manutençao das atividades da APAE, neste municipio, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 203,40 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 60,000 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa HMH - 7375, destinado a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 540,57 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 159,462 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille Fire placa HMN-2863, dos serviços de Saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 525,50 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 155,015 litros de gasolina para manutenção das roçadeiras do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 269,95 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 79,633 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire, placa HLF-2601, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 444,24 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 131,046 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Palio Fire Economy - HLF-1492, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 962,02 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 283,782 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Vivace, placa HNH 1631, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 914,00 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 269,618 litros de gasolina para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HMH-7243, destinada as ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 677,39 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 199,821 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Fiat Uno Mille, placa HLF-2604, destinado às ações de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 529,93 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 156,322 litros de gasolina, para manutenção do veiculo Astra Sedan, placa HBD-3001, destinado às atividades do gabinete do prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 23,73 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 7,000 litros de gasolina para manutenção do veiculo moto Honda, placa: GYK-7519, das atividades do setor de epidemiologia e controle de doenças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/11/2013 | Valor: 101,88 |
| Credor: Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a materiais diversos, para manutenção das atividades de Unidade de Urgência e Emergência, neste munícipio. ( parcela 07 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 02/ 03 ) ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 354,05 |
| Credor: Posto Caete Mirim Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a 135,6500 litros de oleo diesel para manutenção do veiculo caminhão contratado, GMU-4494, dos serviços urbanos do município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, neste município ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Civil, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Laser e Turismo.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades da Policia Militar, neste município ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 339,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde Sol/Kobu, neste município ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades administrativas da sede da Prefeitura Municipal. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 194,00 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 436,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/11/2013 | Valor: 533,50 |
| Credor: JK Telecomunicaçoes LTDA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conexão de internet, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.722,81 |
| Credor: Emater-Empresa de Assist.Técnica e Extensão Rural do Estado de MG. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuições a EMATER/MG, para custear as despesas de manutenção do escritório local e da equipe de trabalho na implementação do Programa de Desenvolvimento Rural no Município. ( parcela 03/ 03 ) ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2013 | Valor: 381,94 |
| Credor: Posto Kobu Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a 112,667 litros de gasolina , para manutenção do veiculo do Fiat Uno, placa GTM - 9283, destinado à manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Associação Cultural Comunitária Rádio Kobu FM | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente às inserções para divulgação das atividades da Prefeitura ( anúncios institucionais, campanhas, eventos, convocações, etc. ) aos munícipes durante - as programações de radio, conforme contrato em anexo. (Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2013 | Valor: 39,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 6.025,00 |
| Credor: Warlei Geraldo de Lima | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Raquel - Alto de Maria Saraiva - Gouveia (ida e volta) em um total de 55 Km/Dia, placa GTL - 0482, conf. contrato. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/11/2013 | Valor: 1.665,00 |
| Credor: Vanilson de Jesus Duque | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Comunidade Bucaina - Comunidade Cuiaba em um total de 37 Km/Dia, placa GQL - 6847, conforme contrato em anexo.( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2013 | Valor: 6.660,00 |
| Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio , perfazendo a rota : Manha ( Vila alexandre - Capivara - Usina - Riacho dos Ventos) Tarde ( Vila Alexandre - Richo dos Ventos - Usina) total de 100 Km/ dia. (outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: Valdir Machado Rocha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Comunidade Rural de Mangabeiras - Fazenda Siriema - Fazenda Tabocas - Chapadinha e Vila Alexandre Mascarenhas, total de 55Km/dia. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.040,00 |
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Cuaiba - Caxambu - Gouveia ( com retorno ), total de 70Km/dia, placa: LCN - 9643 conf. contrato ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.592,00 |
| Credor: Romário José Andrade | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Noite ( Engenho da Bilia - Gouveia ) ( ida e volta ) em um total de 36 Km/dia, placa: KOJ - 6734, conforme contrato em anexo.( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2013 | Valor: 7.163,20 |
| Credor: Marcione Gonçalves | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Barao de Guaicui - Gouveia, ( com retorno ) em um total de 88 Km/dia, placa: GVI-9722, conforme contrato em anexo. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: Joarez Vaz da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Engenho da Bilia - Veludo em um total de 20 Km/dia, placa: GQM-0850, conforme contrato em anexo. ( outubro/ 13 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 576,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Corrego Cachoeira - Ponte Izabel Pereira - Pedrp Pereira em um total de 08 Km/dia, placa: GXA - 7004, conf contrato em anexo. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.104,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Engenho da Bilia - Espinho - Pedro Pereira em um total de 58 Km/dia, placa: AXX-4145, conforme contrato em anexo. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.328,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Gouveia - Fazenda Contagem - Agua Parada - Tigre - Onça e Gouveia ( com retorno ) em um total de 80 Km/dia. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.888,00 |
| Credor: Anesia de Jesus Gomes - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio, perfazendo a rota : Manha( Pedro Pereira - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) Tarde( Pedro Pereira - Ponte Izabel - Engenho da Raquel - Pedro Pereira) . ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.160,00 |
| Credor: Adilson Luiz da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2061 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços a prestar de tranposte de estudandes no Muncipio de Gouveia, perfazendo a rota : Espinho - Espadeiro - Gouveia ( com retorno ), em total de 48 KM/ dia, placa GON-5209, conforme contrato em anexo. ( outubro / 13 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Araújo Fonseca Transportes LTDA - ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Cuiaba - Bucaina - Caxambu - Gouveia. ( outubro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Carlos Antônio Almeida -ME | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais para sede do município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural na rota Camelinho - Agua Parada - Ribeirão de Areia - Gouveia.( Outubro /13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Empresa de Transporte Guedes e Machado Ltda. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente à contratação de ônibus para prestação de serviço em transporte de produtores rurais o município, aos sábados, para a Feira Livre do Produtor Rural, na rota: Ponte Izabel -Córrego Cachoeira - Pedro Pereira - Gouveia . (outubro / 13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 846,10 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção de praças e jardins do município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 711,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Pró-Jovem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Antônio Barbosa de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Henrique Moreira Só, n 1703, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia / MG, objetivando a instalação da subprefeitura em Vila Alexandre Mascarenhas, conforme contrato em anexo.( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 60,23 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1250, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. (OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 46,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2219, destinada aos serviços das atividades Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município.(OUTUBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 107,98 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2220, destinada aos serviços da Policia Militar, neste município.( OUTUBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 298,49 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1225, destinada para manutenção das atividades da recepção da prefeitura, neste município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 47,47 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2251, destinada para manutenção das atividades da Escola Municipal Zulma Miranda. (OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 143,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2249, destinada para manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Turismo do Município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 193,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2218, destinada para manutenção das atividades da administração da Secretaria Municipal de Saúde. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 118,19 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1800, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 82,69 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-2217, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, neste município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2013 | Valor: 65,91 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.129.0018.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Cadastro | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à telefônica da linha 3543-1277 dos serviços do SIAT, neste município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 39,53 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Farmácia de Minas, neste município.( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 71,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.199,89 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0010.2152 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção das Unidades Esportivas do município. (OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 233,92 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.24.722.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atvidades do Serviço de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção dos serviços de telefonia do município.( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 190,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Pre - Escola Municipal Zulma Miranda e sua extensão.( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 304,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0021.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para manutenção da Torre de Captação de sinais de TV. (OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 456,33 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica das escolas municipais. OUTUBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 43,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Creche Municipal.(OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 222,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, neste município.(OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 13,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2148 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Banda de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Banda de Musica Santa Cecilia, neste município. (OUTUIBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 56,06 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Oficina Mecânica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona a Oficina Mecânica Municipal. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 21,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica do imóvel onde funciona o Velório Municipal. ( OUTUBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 883,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho o referente à conta de energia elétrica da sede da Prefeitura. OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 137,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenhoreferente à conta de energia elétric a onde funciona a Delegacia de Policia Militar, neste município. (OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.392,83 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica dos poços artesianos do município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 18.871,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0021.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica da iluminação publica municipal. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2013 | Valor: 148,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel onde funciona o Pré Escolar Municipal da comunidade de Vila Alexandre Mascarenhas. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/11/2013 | Valor: 12,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.(NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 123,20 |
| Credor: Associação de Pais de Amigos e de Excepcionais - APAE | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2073 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente ao convenio de cooperação técnica, administrativa e financeira, para transferência a APAE, de sua quota do programa nacional de alimentação escolar PNAE, conforme convenio em anexo. ( novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2013 | Valor: 597,43 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagem para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme termo aditivo ao contrato n 9912231731, em anexo. ( outubro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.03.23.695.0019.2153 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Preservação e Conservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.805,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.358,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 795,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Carpintaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.034,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 855,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 711,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2052 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.803,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.527,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.124.0017.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.058,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 680,00 |
| Credor: Edilton de Fátima Miranda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel urbano, situado à Rua Conego Jose Alves, n 197, bairro Centro, em Gouveia MG, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme contrato em anexo.(Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: Orlando Geraldo Lopes | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Alexandre Mascarenhas, n 466, bairro centro em Gouveia/MG, constituído do andar térreo, objetivando o funcionamento do Telecentro, conforme contrato em anexo.( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 550,00 |
| Credor: Rodrigo Cordeiro De Melo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Major Roberto Alves, n 668, bairro Centro, em Gouveia - MG, constituído de uma casa, objetivando o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme contrato em anexo. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 255,89 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1290, destinada para manutenção das atividades da Cras - Centro de Referencia da Assistência Social, neste município ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 79,69 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1041, destinada para manutenção das atividades do tele centro, neste município. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 588,12 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1192, destinada às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2013 | Valor: 47,08 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2506, destinada para manutenção da Creche municipal. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2013 | Valor: 111,47 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1895, destinada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/11/2013 | Valor: 78,94 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-2255, destinada para manutenção das atividades do Conselho Tutelar do município. ( OUTUBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2013 | Valor: 33,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento de atividades de Assistência Social. ( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 124,03 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2013 | Valor: 94,79 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. (NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 165,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Delegacia de Policia Civil. ( novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2013 | Valor: 104,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente à energia elétrica para o imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura. ( novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a conta de agua para manutençao do imovel cedido pelo correio, para a funcionamento do Departamento de Cultura, Esporte e Turismo, neste municipio.(NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades do setor de obras e serviços urbanos (abastecimento de água das barracas que compõem diversos eventos), neste município. ( NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 19,91 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Farmácia de Minas, neste município. (NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 13,06 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para o imóvel locado para o funcionamento do Conselho Tutelar do município.( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 21,16 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento das atividades da Assistência Social, neste município. ( NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/11/2013 | Valor: 41,08 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da extensão do Conservatório Lobo de Mesquita, neste município. (NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2013 | Valor: 19,99 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município. ( NOVEBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 20,34 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, neste município. (NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2013 | Valor: 56,19 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel locado para o funcionamento do Tele Centro, neste município.(NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 23,40 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da estação de tratamento de esgoto, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 104,47 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.20.605.0004.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Feira Livre do Produtor Rural, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 44,75 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do imóvel onde funciona o CRA - Centro de Referencia de Assistência Social, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 137,70 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 394,44 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades das escolas municipais. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 20,20 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção da Secretaria de Educação, neste município.(Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 264,36 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção do Cemitério Municipal.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 152,93 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua da Creche municipal. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 19,96 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.020,72 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 585,04 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua para manutenção de praças, parques e jardins, neste município.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 129,62 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente à conta de agua da sede da Prefeitura Municipal.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.780,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, auditoria financeira e treinamento de pessoal nas áreas de Administração, Fazenda, Planejamento e Controle Interno, conf. contrato.( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Associação Amigos da Casa Lar | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação "Casa Lar" | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente à subvenção social visando auxiliar nas despesas c/ o desenvolvimento das atividades da entidade beneficiaria e em especial o atendimento a criança e ao adolescente, conf convenio em anexo, ( novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lar dos Idosos Sao Vicente de Paulo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Empenho referente a convenio de apoio e cooperação financeira com o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com repasse a titulo de subvenção social, convenio em anexo. ( novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: Adelmo Antônio de Oliveira | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 337 A, bairro do Sol, Gouveia / MG, objetivando a instalação da Sede da Policia Civil / MG do Município de Gouveia / MG.( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 551,51 |
| Credor: Maria Aparecida de Araujo | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a AV. J. K; n 1377, andar térreo, Bairro Centro, em Gouveia/MG, com a finalidade de armazenar barracas de festas, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.740,43 |
| Credor: Antonio Carlos Costa | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Mun. Cultura, Esporte, Lazer Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado a Rua Prefeito Efigênio Gomes Pereira, n 26, Bairro Centro, em Gouveia/MG, objetivando a instalação da Unidade de Extensão do Conservatório de Musica "Lobo Mesquita".( novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Sônia Aparecida Fernandes da Silva | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Rua Parauna, n 252, Vila Alexandre Mascarenhas, Gouveia, objetivando a instalação de uma sala de aula, como solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. ( Novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 306,41 |
| Credor: Maria de Lourdes Pinto Santos | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente à locação de imóvel urbano, situado à Av. Barão de São Roberto, n 500- A, bairro Centro, constituído de um cômodo comercial, objetivando a instalação do setor de serviços social do Departamento de Ação Comunitária ( novembro/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE GOUVEIA | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação do imóvel urbano de propriedade, situado à Rua dos Alves, n 210, bairro Centro, constituído de uma casa, objetivando a instalação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Assistência Social. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2013 | Valor: 7.360,84 |
| Credor: Ministerio da Fazenda- Secret. da Receita Federal | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a retenções a favor do PASEP proveniente das diversas receitas do município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha, para custeio de 18 consultas mensais de fonoaudióloga, conf. terceiro termo aditivo celebrado entre as partes. ( NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: AMM- Associação Mineira de Municípios | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à cooperação técnica c/ visitas a organização, apoio e execução de programas de informações, bem como fortalecimento das instituições publicas através da defesa dos interesses dos municípios mineiros, ( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Mauntenção das Atividades de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.695,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.551,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.527,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.700,69 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.546,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 13.465,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.387,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 20.598,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 261,80 |
| Credor: SICOOB - Sistema de Cooperativas de Creditos do Brasil | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFAS DIVERSOS ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 12,67 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio Com Policía Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à conta telefônica da linha 3543-1491, destinada para manutenção das atividades da Policia Militar, neste município. ( Novembro / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 17.628,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.651,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.733,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.661,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2068 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 37.012,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.661,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.607,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.121,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.915,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.243.0014.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 24,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.828,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 904,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2060 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisao: Geralda da Aparecida Silva | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.615,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.857,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 840,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.976,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.355,03 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.101,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 855,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.002,37 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.102,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.883,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 420,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.949,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.244.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 856,52 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.838,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades dos Serviços Urbanos Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12.814,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.135,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.661,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.447,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2077 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a População em Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.425,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.527,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Contabilidade, Orçamento e Custos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.527,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.170,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2143 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administração Serviços Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.840,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.26.122.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.080,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 771,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.002,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 11.475,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.565,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 929,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.195,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.392,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.996,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.073,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14.849,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.758,84 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2074 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas do Serviço de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.485,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.144,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.122.0010.2150 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0021.2091 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.178,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0021.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 18.717,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisao: Paloma Cristina Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.182,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.790,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.903,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.062,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 21.086,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisao: Antonio de Padua Junior | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.135,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.752,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.708,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.424,82 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência do Médico da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisao:Davi Machado de Souza | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.197,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.121,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Setor de Serviço Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.131,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 Resisao: Leonardo Oliveira Almeida | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14.393,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento de servidores publicos municipais, relativo ao mês de Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.718,23 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocamento p/ realização de exame, consultas especializadas.( parcela 01/ 03 ) ( NOVEMBRO/ 2013) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.718,23 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocament (02/ 03 ) ( NOVEMBRO/ 2013) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.159,96 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 01/03 ) ( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1.645,69 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 01/ 03 ) ( NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.718,23 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2076 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Sanitário Intermunicipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro para custear a manutenção do transporte sanitário intermunicipal, a fim de garantir aos usuários do SUS condições de deslocament (03/ 03 ) ( NOVEMBRO/ 2013) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/11/2013 | Valor: 2.159,96 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 02/03 ) ( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.645,69 |
| Credor: AMAJE-Associaçao dos Municipios da Microreg. do Alto do Jeq | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2030 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições p/ Assoc. Microrreg./Assoc. Mineira Município | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente à contribuição para a Associação dos Municípios do Alto do Jequitinhonha - AMAJE, conforme convenio de mutua cooperação e plano de trabalho firmado entre as partes, em anexo. ( parcela 02/ 03 ) ( NOVEMBRO / 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.159,96 |
| Credor: CISAJE- Consorcio Intermunic. de Saude do Alto Jequitinhonha | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2081 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a repasse financeiro ao CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Jequitinhonha para custeio de consultas e exames médicos especializados em diversas áreas, conf. contrato. ( parcela 03/03 ) ( NOVEMBRO/ 2013 ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/11/2013 | Valor: 76,58 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( ENCARGOS CONTA CORRENTE ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/11/2013 | Valor: 43,70 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( IOF ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 04/11/2013 | Valor: 30,80 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TARIFA CHEQUE EMITIDO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/11/2013 | Valor: 13,30 |
| Credor: Banco Itau S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( TAR TED AG. 419202) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 113 | Data: 06/11/2013 | Valor: 259,90 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2586-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 114 | Data: 08/11/2013 | Valor: 20,77 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/11/2013 | Valor: 25,76 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 116 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.784,69 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 117 | Data: 20/11/2013 | Valor: 659,96 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/11/2013 | Valor: 6,90 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 119 | Data: 25/11/2013 | Valor: 113,47 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 2346-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 120 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10,43 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 283145-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 121 | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,87 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 5574-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 122 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3,89 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 30.768-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 123 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.199,23 |
| Credor: PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referentes a retençoes a favor do PASEP proveniente da conta 6.420-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 216 | Data: 01/11/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 217 | Data: 04/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 218 | Data: 05/11/2013 | Valor: 6,35 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 219 | Data: 05/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 220 | Data: 06/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 221 | Data: 06/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 222 | Data: 07/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 223 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 224 | Data: 11/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 225 | Data: 12/11/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 226 | Data: 13/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 227 | Data: 13/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 228 | Data: 13/11/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 229 | Data: 14/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 231 | Data: 18/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 232 | Data: 20/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 233 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3,07 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 234 | Data: 21/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 235 | Data: 22/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 236 | Data: 25/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 237 | Data: 26/11/2013 | Valor: 4,33 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 238 | Data: 27/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 239 | Data: 28/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 240 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( DOC/TED ELETRÔNICO ) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 241 | Data: 29/11/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Arrecadação e Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referentes a tarifas bancaria. ( Tar. DOC / TED Eletronico) | ||||
| Total das liquidações: | 1.001.885,36 | |||