Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 202,59 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Educação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 390,96 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 262,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Licenciamento. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 35.123,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.901,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PAB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.871,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.784,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.276 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Lucineide da Costa Pimenta Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.691.796-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.275 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.781.766-30 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.277 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Simone Joviana Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.607.596-98 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.249,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 25.659,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Licenciamento. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 23.577,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.569,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 13.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.748,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 624,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.249,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.759,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 624,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 852.550 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Evandro Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.130.506-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 91.410,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624019-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 4.608,19 | |
| Nº do documento: 852.549 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Maria Lúcia de Oliveira Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.199.706-10 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.549 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Rosimara Domingos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.803.886-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.550 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Daiane Cristina Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.795.426-67 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.551 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria Rosângela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.448.456-83 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.542 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria José Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.276.896-53 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.543 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Evandra Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.302.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.544 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.064.416-79 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Vanessa de Jesus Correia Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.983.896-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.546 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Ana Flávia Marques Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.113.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.548 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Liliane Batista de Sena Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.360.226-54 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.274 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Débora Aparecida Siqueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.618.716-09 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.273 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Tatiane Reis Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.123.786-60 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.299,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 3.066,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 851.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Beatriz Soares Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.270 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Beatriz Soares Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.272 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.271 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Dilma Fátima da Lomba França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.006-24 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 851.269 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ana Letícia Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.925.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.268 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 103,00 | |
| Nº do documento: 851.265 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.265 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 896,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 852.547 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 852.547 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aline Ribeiro Quadros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.498.796-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sarah Barbosa Campanaro Zagnoli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.602.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.548 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Josiele Gabriele Andrade Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.169.106-45 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Silvestre Natalício dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.019.606-01 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 45,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 24.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 35.952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 4.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 196.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 13.132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 2.952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 104.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 19.684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 19.684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.890 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sabrina de Castro Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.738.396-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.891 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 151,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: 852.544 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 582,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23519-9 | ||
| Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.587.791/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Real Minas Produtos Gráficos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.363.025/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 189,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 3,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 7.572,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 672.006-2 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 70,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 56,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 2.917,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 14/02/2024 | Valor: 2.190,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.303,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 851.255 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Adriano Aparecido Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 304.328.018-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 366,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 246,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 336,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 161,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 380,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 176,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 158,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 158,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 55.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.708,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 57.879,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 120.289,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 250.390,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 24.047,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 26.121-1 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 96.869,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 26.036-3 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 103.747,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 413.611,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24811-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.620-9 | ||
| Credor: Reniela Aparecida da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.658.816-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 4.395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 6.338,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 25471-1 | ||
| Credor: ANA TERRA CARVALHO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.900.916-20 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 25471-1 | ||
| Credor: TAINA DE HOLLANDA ROSCOE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.593.136-59 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 25471-1 | ||
| Credor: Carlos Wagner Chagas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.038.366-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 25471-1 | ||
| Credor: AMANDA COUTO ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.595.616-75 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 25471-1 | ||
| Credor: SERGIO HENRIQUE BIAZIN OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.337.876-86 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Promoção e Difusão de Cultura | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.833,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 706,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 7.362,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.514-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 42.218,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 11.202,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 35.523,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 802,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 19.160,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.963,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.732,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 2.952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 60.733,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 91,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.856,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 4.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2143 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Fundo M. Direitos Pessoas Com Deficiência | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2143 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Fundo M. Direitos Pessoas Com Deficiência | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.731,22 | |
| Nº do documento: 852.551 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.731,22 | |
| Nº do documento: 852.551 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.343,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 268,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 3.761,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.661,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Batista da Silva Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Denise Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 607,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Lucia de Miranda Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 534,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Geralda das Merces Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.078,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 907,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Eva Aparecida Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.677.698-44 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.454,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Silvania de Fatima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Elivania Lima Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Anacelia cardoso Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.778,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Cristiana Camelo Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 8.219,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.620-9 | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 2.381,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 8.593,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 27,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 233,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 233,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 2.335,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 16/02/2024 | Valor: 2.335,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 143.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 29.870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 182,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.597,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 152,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 178,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.3083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.549,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.251,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3TTECNOLOGIA - Comércio, Manutenção e Reparação de Equipamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.277.342/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 2.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3TTECNOLOGIA - Comércio, Manutenção e Reparação de Equipamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.277.342/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Alcaia Serviços de Tecnologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.819.066/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 12.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MUNDI SOLUÇÕES AMBIENTAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.819.133/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 7.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.036.269/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.098,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Margareth Batista Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.884,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.884,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Danton de Pinho Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Danton de Pinho Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 128,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 128,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 824,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 824,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 3.567,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 3.567,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.321,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 64.463,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: GPBR Participações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.664.649/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 544,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 544,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 852.543 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: J R ALVES SATIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Jorge Antônio da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.247.996-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 123,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.546 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 855.898 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 855.898 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.546 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 855.898 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 851.257 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.546 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.04.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 243,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ESPACO HABILITAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ESPACO HABILITAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 439,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 50.842,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 283,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 10.884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 690,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 44.072,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Transportadora Késia Tur Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.799.774/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 2.348,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.845,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 26.110-6 | ||
| Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.881 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 45.360,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 1.065,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 5.008,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 3.573,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 851.610 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 91,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: Procir Produtos para Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 168,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 128,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 8.092,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.361.188/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 4.393,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 8.581,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.694,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Coordenadoria de Pecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 352,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 259,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 352,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.263,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 46.460,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Sebastião da Paixão Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.553.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 41,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 26.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.575-X | ||
| Credor: IMPACTO TRAINING LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 9.437,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.268,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: ROGERIO FERREIRA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.754.956-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 10.936,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 852.540 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.912,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 9.921,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 2.944,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rosarina Jaqueline Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 176,67 | |
| Nº do documento: 855.885 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.531,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 648,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 321,15 | |
| Nº do documento: 855.882 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 24.976,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 550,03 | |
| Nº do documento: 855.886 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 13.033,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 347,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 3.336,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 6.265,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 77.931,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.625,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 1.408,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.747,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 1.747,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 208,31 | |
| Nº do documento: 855.883 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855.884 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Francisco dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ambrosina Lemos Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ambrosina Lemos Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 5.889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Cláudio Alexandre dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 1.060,02 | |
| Nº do documento: 852.542 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com o I.E.F. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 37.833,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 13.377,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 13.428,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.611 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Antônio Cosme Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.958.786-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.985,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.613 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: José Paulo Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.894.186-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 36,80 | |
| Nº do documento: 851.615 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.615 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.650,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.078,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 258,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 258,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 108,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 101,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 733,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 136,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 355,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 135,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 185,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 147,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 400,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 680,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 160,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 208,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 193,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 137,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 160,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 186,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 550,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 497,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 19.668,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.019,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 95,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 549,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 708,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 265,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 255,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 184,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 224,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Ruas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 109,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Ruas, Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 664,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 827,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 99,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vinicios Almeida Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 99,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 9.874,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 11.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 11.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 51.354,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com EMATER e I.M.A. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 618,35 | |
| Nº do documento: 852.541 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 42.689,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Bem Criar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.302,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.932,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.234,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.728,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.764,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.275,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.934,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 32.084,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Proventos - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 14.167,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.821,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.07.01.04.122.0003.2294 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Convênios | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 33.864,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.587,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 36.674,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.543,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.398,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.704,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 92,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 99,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 23,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 127,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 64,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.740,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.016,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.296,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.129,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.667,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16.931,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 22.377,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.082,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.738,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.997,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.988,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.204,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.628,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Frota Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16.350,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.419,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 26.810,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.576,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.239,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.322,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.324,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.357,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.633,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.021,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.383,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.381,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.930,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.604,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: ELIANE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.525.816-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.632,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Licitação, Compras e Contratos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 16.360,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Civis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.038,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.352,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.828,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.141,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.222,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.587,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.942,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.936,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.607,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.593,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.870,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 19.954,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.769.285/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 69,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 83,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Educa Vida. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 210,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 0,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 26.900,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 44,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 44.596,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 3.839,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 5,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 1,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 17,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 0,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 8.281,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 403,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 364,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.732,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 132,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 24,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 1.442,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 17.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 300,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 454,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 466,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 160,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 80,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 237,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Tecbol LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Educa Vida. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Tecbol LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.865,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 59,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 336,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 192,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 93,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 95,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 169,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 173,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 108,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 111,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 77,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 124,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 637,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 635,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 113,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 87,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 104,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 99,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 93,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.141,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.082,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 67,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 271,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 831,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 66,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.082,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.505,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.752,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.901,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.696,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 23.007,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.885,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 497,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.302,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12.348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 936,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 9.337,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21439-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.176,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21806-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 69.787,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18.972,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 38.381,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21806-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 31.064,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 97.424,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.335,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 19.113,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 96.677,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 37.221,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.399,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 31.384,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 15.420,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 17.644,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.721,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.518,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.591,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.498,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 13,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 101,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 58,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 134,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: J. Pharma Hospitalar ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 07/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.617 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.544 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.616 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Camila Lucas Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.587.836-10 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 969,00 | |
| Nº do documento: 855.889 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Luiza Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 855.896 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: 855.896 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 854,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 21.130,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: 855.902 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciene Vaz de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 11.678,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 867,00 | |
| Nº do documento: 855.892 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 855.899 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria de Fátima Melo Pacheco Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.939.096-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 855.894 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 28.034,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 1.098,00 | |
| Nº do documento: 855.897 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 855.897 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.490,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 211.323,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 19.388,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.767,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18.294,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 48.120,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.592,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 22.412,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 251.830,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.784,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 21.721,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 73.084,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 8.354,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 94.626,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 3.807,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 13.624,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.753,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.448,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 34.068,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 18.754,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 5.682,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.505,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.369,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Programa Educa Vida. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 10.917,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 4.126,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.02.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.918,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 6.546,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.034,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 7.691,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.354 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Jenilson de Miranda Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 68,75 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: 852.545 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.258 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Janer da Consolação Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.260 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Janer da Consolação Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.256 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 21/02/2024 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.267 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 855.900 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: 855.895 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: 855.901 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dimas Saldanha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Karina Cenci Pertile | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.903 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 969,00 | |
| Nº do documento: 855.887 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.888 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cláudia Maria Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 09/02/2024 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: 855.893 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.743.747,65 |