Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Karina Cenci Pertile | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 90.354,28 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços, na contratação de enfermeiro, para acompanhamento de pacientes em casos de transferência inter-hospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do domicílio, no exercício de 2024, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 232.784,52 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, em atendimento dos veículos que atendem as demandas das Unidades Básicas de Saúde - UBS (Saúde Família), conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 280.000,00 | |
| Credor: Instituto Bem Criar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Repasse de recurso financeiro ao instituo Bem Criar para realização do "Programa Educação Curativa", ações para capacitação de professores da rede municipal de Serro-MG, conforme Plano de Trabalho do Termo de Colaboração no 002/2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 2.291,41 | |
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de um imóvel para instalação e funcionamento da ESF, na comunidade da Mumbuca, para viabilidade dos atendimentos em saúde à população da região, referente ao período de janeiro à dezembro de 2024, conforme contra | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 63.000,00 | |
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de hospedagem com fornecimento de alimentação, para pacientes do Município, em Tratamento em Belo Horizonte, no período de janeiro a dezembro de 2024, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 43.633,32 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços, na contratação de médicos, para acompanhamento de pacientes em casos de transferência inter-hospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do domicílio, no exercício de 2024, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2024 | Data: 20/02/2024 | Valor: 32.108,40 | |
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à locação de imóvel para instalação e funcionamento temporário da Clínica Municipal de Fisioterapia, no período de janeiro a dezembro de 2024, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/02/2024 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais a saúde à população serrana, conf. Termo de Convênio/2023, ref. ao mês de janeiro de 2024. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.789,00 | |
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.487,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 2.060,00 | |
| Credor: Selma Candida de Jesus Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2024 | Data: 28/02/2024 | Valor: 1.367,00 | |
| Credor: Anacelia cardoso Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/02/2024 | Valor: 635,00 | |
| Credor: Elivania Lima Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 333,00 | |
| Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.679,00 | |
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 396,00 | |
| Credor: Eva Aparecida Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.677.698-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 1.216,00 | |
| Credor: Edson Vitor Paixão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.615,00 | |
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 2.251,00 | |
| Credor: Geralda das Merces Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 955,00 | |
| Credor: Lucia de Miranda Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/02/2024 | Valor: 282,00 | |
| Credor: Denise Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.140,00 | |
| Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 388,00 | |
| Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 133,00 | |
| Credor: Maria Batista da Silva Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 852,00 | |
| Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/02/2024 | Valor: 380,00 | |
| Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2024 | Data: 06/02/2024 | Valor: 250,00 | |
| Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 113,37 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço referente a manutenção mecânica, no veículo Fiat Mobi Like placa RTU7I12, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.457,80 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o veículo Renault Master, Placa RVW1l36, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de infraestrutura, Trânsito e Transportes, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço mecânico, para o veículo L200 Triton placa OQU2G63, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 442,80 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.04.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Conservação das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço mecânico, para o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa OQU2345, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 157,40 | |
| Credor: Charles Samuel da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.128.956-12 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Auxílio financeiro concedido ao migrante (C.S.S.), para custeio de passagem da cidade de Serro/MG com destino a cidade de Belo Horizonte/MG, conf. documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 141,40 | |
| Credor: FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.698.905/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de papelaria em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 926,69 | |
| Credor: Comercial Rio Clarense | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assistência Farmacêutica de MG (Ata de RP 317/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2024 | Data: 27/02/2024 | Valor: 35,80 | |
| Credor: Juarez Henrique Alves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.219.716-98 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Auxílio financeiro concedido ao migrante (J.H.A.S.), para custeio de passagem da cidade de Serro/MG com destino a cidade de Conceição do Mato Dentro/MG, conf. documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 272,89 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de higiene pessoal em atendimento às demandas da Entidade de Acolhimento "Casa Esperança" no período de fevereiro a abril de 2024, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de papel toalha, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 1.550,70 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para o evento: "Ação Itinerante no Bairro Morro de Areia no dia 20/03/2024" em atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de Kit de brinquedos para o evento Ação Itinerante no Bairro Morro de Areia no dia 20/03/2024, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2024 | Data: 01/02/2024 | Valor: 341,40 | |
| Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais odontológicos, em atendimento as Unidades Básicas de Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 777.702,18 | |||