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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 22,60
Nº do documento: 851.131 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Valdeir Marculino Santos
CPF credor / CNPJ credor: 120.588.607-99
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 22,60
Nº do documento: 851.129 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Túlio Tibério Santos Viana
CPF credor / CNPJ credor: 063.519.956-47
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 22,60
Nº do documento: 851.130 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jemerson Alves Veloso
CPF credor / CNPJ credor: 057.215.847-50
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 229,30
Nº do documento: 851.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sueli da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 063.986.246-29
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 90.277,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.552,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 18.911,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Pecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.746,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 12.371,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23.113,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 24.430,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 26.696,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11.146,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23.034,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 24.678,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 32.455,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.050,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 26.994,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.783,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 52.675,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 21.422,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 117.928,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 261.630,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 75.713,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11.937,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 88.798,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 24.274,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 42.676,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.161,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 630,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 733,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.459,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.950,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.221,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.487 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Arésia de Cássia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.337.646-23
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.486 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Luana Nunes Silva
CPF credor / CNPJ credor: 149.089.546-90
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856.381 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vandir de Aguiar Tadim Junior
CPF credor / CNPJ credor: 074.116.156-76
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 42,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 42,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 880,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Claudia de Castro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: 856.380 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Pablo Junior de Avila Lima
CPF credor / CNPJ credor: 096.054.626-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 16.817,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.502,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 321,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 24,70
Nº do documento: 852.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.434 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 31,00
Nº do documento: 852.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.428 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: 852.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.430 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 107,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 178,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: 851.126 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sara Jane Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 146.570.886-37
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 558,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.052,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 208,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 160,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.251,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 270,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 985,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 184,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG - Cia. Energética de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.549,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 149,00
Nº do documento: 851.118 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Carlos Henrique Alves
CPF credor / CNPJ credor: 040.882.026-86
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.828,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 769,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 129,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.308,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL
CPF credor / CNPJ credor: 56.998.701/0034-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 516.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.897,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Princesa Isabel-LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.569.448/0001-38
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3246 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Const. UBS Loc. Lucas Parc. c/Associação Princesa Isabel Emenda Imposi Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 36,53
Nº do documento: 852.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.449,00
Nº do documento: 852.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ribeiro & Lima Comercial Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.940/0003-02
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 676,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 293,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 134,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 59,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 818,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 529,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.983,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 113,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 228,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.695,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 881,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 36,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 113,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3.078,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 815,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Sueli Gloria da Lomba Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 064.104.666-92
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 17,90
Nº do documento: 852.422 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 6.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 7.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 22.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 51.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.273,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Procir Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.250,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.882.886/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 113,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ODONTOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.971.211/0001-22
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.642,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 43.352.606/0001-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.584 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 26,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 38,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 115,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 206,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 332,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 244,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Duarte Dental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.968,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.175.908/0001-12
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.486,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 60,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 393,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11.327,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.041,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 15.084,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 172,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 6.438,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.482 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Myrian Júlia Coessens
CPF credor / CNPJ credor: 386.400.826-34
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.481 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Cleide de Jesus Moura
CPF credor / CNPJ credor: 042.922.076-66
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.480 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: liliana Ribeiro da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 106.874.776-54
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.483 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Andresa das Dores Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 138.577.216-69
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.479 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Karine Antôinia Silva Romeiro
CPF credor / CNPJ credor: 138.619.196-56
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.485 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Natália de Jesus Carmindo
CPF credor / CNPJ credor: 110.982.976-01
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.484 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Amanda Gabriela Rodrigues Santos
CPF credor / CNPJ credor: 141.623.056-41
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação de Moradores e Amigos do Bairro Arraial de Baixo-AMAB.
CPF credor / CNPJ credor: 10.717.030/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2285 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manut. Ativid. AMAB - Assoc. Moradores e Amigos bairro Arraial de Baix Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 4.732,35
Nº do documento: 856.379 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Jadir Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 407.633.316-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 12,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.474,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.278,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.115 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Silvia Miranda Rosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.540.826-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.115 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Silvia Miranda Rosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 057.540.826-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 193,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.751,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.938,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 612,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.060,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Elivania Lima Alves
CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 314,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 4.041,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.749,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.634,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 362,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 36,53
Nº do documento: 852.437 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.967,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.928,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 33.381,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 60.644,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 60.595,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 145,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 524,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 102,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.582 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Daiana Pereira dos Santos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 074.266.016-84
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 851.582 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Daiana Pereira dos Santos Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 074.266.016-84
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Distrilaf Distribuidor de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.405 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: ALMED LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 29,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 210,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 93,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Instituto Bem Criar
CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 4.536,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.681,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: ALMED LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.317,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 13.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 852.407 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.420 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 136,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.644,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 4.335,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.697 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.627,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 30.849,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 108.045,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 49.743,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 19.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 417,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares'
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.766,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 890,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 10.286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 852.412 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 851.116 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: 851.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 851.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 851.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.323,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.329,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11.127,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 32.848.361/0001-89
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações de Incentivo a Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.498,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.335,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 256,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 852.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 852.438 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Silvania de Fatima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 391,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denise Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Edson Vitor Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 349,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.901,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Batista da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: DEISIMARA VIRISSIMO CANDIDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.251.066-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Bernadete Aparecida Severino
CPF credor / CNPJ credor: 788.813.906-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Anacelia cardoso Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Selma Candida de Jesus Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 915,00
Nº do documento: 715 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 963,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.457,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.731,64
Nº do documento: 851.581 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 5.930,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 245,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 36,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 33.618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Viação Triunfo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.047.605/0001-14
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.117 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.283,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.014,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: 855.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 855.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 855.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 511,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 997,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.092,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 873,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 5.125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 28,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 14.352,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Prolici Soluções em Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.048.032/0001-56
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.315,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 223,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 239,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.109 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Luciene da Conceição Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.827.896-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 479,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.713,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 644,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.467,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.308,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 171,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.182,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: ELETRO AVENIDA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.284.840/0001-35
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: 852.414 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Reis Júnior -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.065/0001-71
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 61,00
Nº do documento: 852.433 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves
CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 113,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.841,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.037,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 511,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 61,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 25.950,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.021.932/0001-34
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: IDEALINE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.331.320/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 116,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 877,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.344,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 21.547,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 587,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.241,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3.641,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 344,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 12.792,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.122 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Claudia Teixeira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 731.473.976-53
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 281,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 104,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 654,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.369,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 314,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.810.963/0001-93
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 475,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Kellen Silveira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Kellen Silveira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.678 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.676 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Andrea Aparecida de Miranda e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.442.036-33
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.679 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.680 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 077.934.826-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.681 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Akiria Maria Amador Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 060.940.086-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.375,01
Nº do documento: 851.571 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Marcolina Angela de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor: 844.796.716-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.933.822/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
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Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.330,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 28,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 436,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.135,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 18.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 851.586 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 3TTECNOLOGIA - Comércio, Manutenção e Reparação de Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.277.342/0001-14
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 15.206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 668,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares'
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 20.475,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 192,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 683,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 321,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.510,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.122,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.112 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.123 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 26,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.412 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Delvania Sousa Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.846-60
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.846,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.413 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.146,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.444,80
Nº do documento: 852.442 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eliane Maria Dumont Murta
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.046-02
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.026,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 20.697,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 513,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 513,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.369,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 850.410 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855,700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.700 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.413 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 35.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 20.651,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 256,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 10.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 475,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.580-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 145,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 12.136,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 12.136,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.412,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.412,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 19.350,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 19.350,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 39.766,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24407-4
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLINICA ASSISTENCIAL FORTALECER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.270.893/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.682 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 855.682 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 83,00
Nº do documento: 855.682 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.573 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sônia Cunha de Jesus Leite
CPF credor / CNPJ credor: 756.575.466-87
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.427 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jéssica Júnia Ap. Cardoso Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.662.776-33
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.792,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.278,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 19.973,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 631,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.457,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 122,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.783,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 613,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 751,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 400,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 448,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 448,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 352,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 448,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 400,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 256,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 51.354,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 606,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.933.822/0001-09
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.3233 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.3234 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos P/Manutenção da Atenção Especializada Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 33.061,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 143.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 28.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 16.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.020,72
Nº do documento: 851.572 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 28.127,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 647,40
Nº do documento: 851.583 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 13.888,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 19,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 855.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 5.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Banda Santíssimo Sacramento
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.856/0001-01
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 141,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.417 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Josiele Gabriele Andrade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.169.106-45
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.634,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.198,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 21.758,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.010,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8.093,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 16.488,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.238,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.640,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Jéssica Helen Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.010,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ELIANE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.525.816-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 158,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 30.609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.159.141/0001-10
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.739,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.739,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.739,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.703 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ALMED LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 176,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.797,89
Nº do documento: 852.411 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria da Conceição Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.958.206-04
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.807,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PROMETAL CURITIBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.498.589/0001-75
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2281 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição de Lixeiras P/ o Distrito de Milho Verde - Emenda Impositiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.392,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 13.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 208,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 25,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.580-6
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 53,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 38.008,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 33.758,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Danton de Pinho Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Acqua Pura Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Acqua Pura Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 65.288,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21817-0
Credor: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 15.526.058/0001-40
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.328 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 20.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 397,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 6.015,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.184.211/0001-24
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.431 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Desenvolvimento Turístico  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: 855.697 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 171,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Instituto Bem Criar
CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.149,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 18.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 18.581,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.346,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.690,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.524,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.781,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.890,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 29.629,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 17.371,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.405,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 14.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 39.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.890,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 14.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.880,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.984,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 9.055,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.544,10
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Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.810,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.392,00
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Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.210,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 24.684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.210,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.039,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 17.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 7.576,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.427,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.366,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.183,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.082,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.702,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.202,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.815,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.756,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.612,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.138,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 13.763,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.728,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 16.816,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 10.610,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.692,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.385,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 5.772,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.870,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 15.989,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.836,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.631,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.788,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.767,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.405,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.131,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.606,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 279,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 488,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 292,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.275,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 603,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.850,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.107,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 426,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.067,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.906,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 187,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 573,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 170,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 539,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 421,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 787,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.951,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.685,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 380,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.912,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 420,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.423,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.557,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.233,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.408,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 26.923,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 380,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 6.814,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rainilda Maria Castro Santos Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.296-00
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 388,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 965 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 959 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 956 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 954 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Liz Serviços Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Liz Serviços Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.098,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 477,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 954,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 3.341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.900,74
Nº do documento: 852.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marlene da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 462.317.146-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 427,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 9.435,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 70,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 56,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.917,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.190,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 25.306,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55.128,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 72.641,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 121.909,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23166-5
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 109.459,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 59.105,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 24622-0
Credor: IMPACTO TRAINING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 24622-0
Credor: IMPACTO TRAINING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 678 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 852.403 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 672 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 669 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 12.139,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.361.188/0001-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 18.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 618,35
Nº do documento: 852.402 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 626 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.369,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.591,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 55.604,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 9.417,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 485,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 54,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 851.575 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: 852.435 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 7,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 12.024,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA
CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.620-9
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.234,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 184.495,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.458,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 96.824,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 15.393,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 15.527,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 12.811,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 7.730,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.832,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 35,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 9,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 0,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.401 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 552,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 70,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 505,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 944,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 43,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 694,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 558 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 296,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 25,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 272,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23447-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.405,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 195.291,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 12.566,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.028,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 64.772,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11.249,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.971,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 47.345,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.381,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 14.879,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 24.613,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.412,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.707,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 14.019,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 18.806,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 14.479,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.285,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.404,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 42.921,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.468,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 21.968,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.603,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.953,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.771,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.434,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.703,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 14.596,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 34.816,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 13.770,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.880,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.126,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.617,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.894,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.637,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.456,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.531,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 17.351,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.016,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.635,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.465,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.868,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.668,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.894,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.198,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.919,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.564,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.618,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 63.859,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 27.203,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.797,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.026,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.035,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 16.097,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.175,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.781,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.268,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 13.616,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.175,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11.306,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 34.460,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.021,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.542,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.562,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.003,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.257,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 16.176,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 29.652,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 9.318,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.862,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.844,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.324,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.538,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.851,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 9.198,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.541,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.285,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.913,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 9.177,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.332,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.435,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.462,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 17.313,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.785,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.890,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.621,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 68,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 380,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 965,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 87,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 184,00
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 69,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 320 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 323 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 23,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 324 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 326 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 331 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 0,35
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 332 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 333 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 334 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 335 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 336 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 338 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 339 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 340 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 341 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 342 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 343 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 344 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 345 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 346 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 347 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 348 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 349 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 350 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 351 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 352 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 110,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 850.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Noeme Cirino de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 852.329 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.749,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.423 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 850.411 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 608,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.404 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.965,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.667 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.355,60
Nº do documento: 855.666 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 550,03
Nº do documento: 855.671 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 718,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.670 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.669 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.668 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 107,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 134,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 221,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 216,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 287 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 828,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 189,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: 855.689 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fernanda Texeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 272 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.693 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fernanda Texeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.693 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fernanda Texeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 918,00
Nº do documento: 855.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.702 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 855.694 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 969,00
Nº do documento: 855.698 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: 855.696 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 855.696 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.696 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: 855.699 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 976,00
Nº do documento: 855.699 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 855.701 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.701 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.695 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 459,00
Nº do documento: 855.690 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 867,00
Nº do documento: 855.691 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.418 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Acayauã Capac Cantídio Mendes Bié
CPF credor / CNPJ credor: 112.060.146-01
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 852.416 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Grasielle dos Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Grasielle dos Reis Santos
CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições a Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.576 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.576 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: 852.415 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 367,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: 852.425 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Tamires Queiroz Simões Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 086.801.346-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.111 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.124 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.121 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 310,00
Nº do documento: 852.421 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.125 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.113 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.113 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 61,00
Nº do documento: 851.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.114 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.119 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.120 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.120 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.110 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 61,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 651,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 227,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 473,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 283,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 77,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 103,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 206,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 232,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 134,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 84,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 32,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 163,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 260,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 64,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 34,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 42.759,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 34,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 109,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 20,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.106,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.095,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 103,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 812,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 14.226,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.622,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 41,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 90,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 116,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 76,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 319,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 422,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 100,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.554,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 34,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 155,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.954,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 456,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 606,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 561,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 28,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 473,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 63,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 151,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 32,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 43,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 539,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.216,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 295,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 37,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.133,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 76,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 664,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 339,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 57,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 204,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 55,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 160,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 38,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 32,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 78,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 50,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 123,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 126,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.274,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 17,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 14,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 107,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 20,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 206,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 69,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 171,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 171,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 180,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 586,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 77,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 87,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 265,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 417,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 65,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 79,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 876,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 25,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 105,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 102,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 7.495.329,15