Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de prédios próprios desta Prefeitura, referente ao exercíco de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Escola Infantil Irmã Carvalho, referente ao exercíco de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da garagem da frota do transporte escolar, neste município, referente ao exercíco de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de praças, parques e jardins, deste município, referente exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água de Capelas e Cemitérios Municipais, referente exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Fábrica de Blocos, neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria de Cultura e Turismo, neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro Oliveira, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel sede do Ambulatório de Saúde Mental Mestre Valentim, neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel p/ atendimento das atividades do Fundo Municipal da Criança e Adolescente (Amigo de Valor), neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água da Quadra de Futebol, localizada no Bairro Machadinho, neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa energia elétrica de imóveis sede das Creches Municipais, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de Capelas e Cemitérios Municipais, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Torre de TV Municipal, ref. ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia para o município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica de praças, parques e jardins deste município, ref. ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel do CAT - Centro de Apoio ao Turismo, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Loja do Queijo, neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica no imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do prédio destinado às ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescentes (Amigo de Valor), neste município, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 700,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 350,00 | |
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 350,00 | |
Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Afonso Almeida Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Despesas de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Pedro Henrique Barbosa de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.669.496-27 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Jovania Felicio Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.381.756-78 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 450,00 | |
Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 450,00 | |
Credor: Matheus Veras de Lima Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.813.616-73 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 50,00 | |
Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 600,00 | |
Credor: Eliane dos Santos França | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.112.966-26 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Gabriel Silva Figueiroa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.579.826-96 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 250,00 | |
Credor: Camila Lucas Braga | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 115.587.836-10 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 250,00 | |
Credor: Jorge Luiz Cardoso de Moura | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.534.746-43 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 150,00 | |
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 50,00 | |
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 360,00 | |
Credor: Rubia Mara Nunes Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.434.436-20 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: Guilherme Augusto de Moura Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.079.696-06 | ||||
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Beatriz Soares Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Hélvio Cristian Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Tamires Aparecida Ribeiro Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.120.026-47 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de mesa de escritório em L, em atendimento ao setor de Comunicação, desta prefeitura, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: ELIANE APARECIDA MOURA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: Sayonara de Sena Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Marconi Fagundes Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.931.446-45 | ||||
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretária Municipal de Esporte e Lazer, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: Heloiza Helena Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Controle Interno, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Heloiza Helena Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: Odilon Guimarães Reis Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.632.436-00 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Odilon Guimarães Reis Júnior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.632.436-00 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: José Paulo Correia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.894.186-20 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 11.200,00 | |
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente a internação compulsória da paciente (R.A.C), seguindo determinação judicial Processo No 5000748-36.2020.8.13.0671, no período de janeiro a dezembro de 2022. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: João Paulo Brandão Simões | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.274.986-21 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Welington Hugo Santos Maia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09 | ||||
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: Jean Clauder Jesus Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.295.056-61 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Afonso Almeida Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: ALINE FLAVIA MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.499.046-22 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria de Educação, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: Flávia Helena da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Flávia Helena da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Jenilson de Miranda Silveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 8.800,00 | |
Credor: José Milton da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Joice Silva Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.709.936-74 | ||||
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente a postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente a postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento social, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500,00 | |
Credor: Sergio Vieira Farnezi | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 897.502.416-49 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúd, referente exercício 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e trânsito, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 800,00 | |
Credor: Hybernon Saul Miranda Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.208.256-21 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Afonso Almeida Junior | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria de Saúde, ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 22.500,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 64.000,00 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e lanejamento, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.550,00 | |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.3085 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) mesa para reunião, em atendimento ao Conselho Tutelar, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 5.400,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento, ted, doc, etc), referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 12.253,00 | |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à publicação dos atos oficiais desta Prefeitura, em jornais de grande circulações, no exercício de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.736,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Vigilância em Saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.364,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 4.340,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 7.564,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Escola Municipal Irmã Carvalho "Jardim", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.612,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desemvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.736,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.860,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.860,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.488,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.612,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.612,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.736,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Policlínica Municipal, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Salão do Queijo do Município, conforme solicitação . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.240,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Ambulatório de Saúde Mental, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 45.810,52 | |
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à call center para atendimento de iluminação pública do Município, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 31.560,80 | |
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente a manutenção e correção preventiva das redes de iluminação elétrica do Municipio, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/07/2023 | Valor: 9.241,06 | |
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à coleta e transporte de resíduos sólidos das unidades básicas de saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.480,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Casa de Acolhimento, conformesolicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 180,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Garagem da Frota do Transporte Escolar, referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 130.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 7.400,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 2.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 36.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 161.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 30.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 15.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 14.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 77.740,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 51.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 110.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 14.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 150.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 16.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 50.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 900.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 23.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira (Casa da Banca), ref. exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 200.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 28.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/07/2023 | Valor: 1.983,26 | |
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição de recursos financeiros p/ adesão do Município de Serro à AMIG, conforme autorização de filiação prevista na Lei M. no 2.037/07, de maneira a propiciar à AMIG mecanismos p/ a sua atuação na defesa dos interesses do Município em decorrência da exploração de recursos minerais em seu território, conf. Termo Aditivo/2022 ao Termo de Filiação e Compromisso de 2018. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 150.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 200,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamento, ted, doc, etc), referente ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 750,00 | |
Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.3216 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de mesa em L, em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 975,00 | |
Credor: REISPEL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.199.488/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.3233 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de armário de aço, em atendimento ao setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme solcitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 151.968,16 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à reformas nas Creches da Rede Municipal de Educação, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.539,06 | |
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solcitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 27.758,99 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma e reparos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 6.696,00 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura ref. ao contrato celabrado com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene-CIMAMS, durante exercício de 2023, conf. Contrato de Rateio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 7.886,40 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura ref. ao contrato celabrado com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene-CIMAMS, durante exercício de 2023, conf. Contrato de Rateio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 297,60 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura ref. ao contrato celabrado com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene-CIMAMS, durante exercício de 2023, conf. Contrato de Rateio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 25.988,13 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à realização de exames de ultrassonográfias, em atendimento aos usúarios do SUS, do Município do Serro/MG, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 7.468,30 | |
Credor: A A Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.238.455/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de materiais para a implantação do Programa de Saúde Preventiva-Mexa-se, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 8.760,00 | |
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de oxigênio medicinal, para uso nas ambulâncias, à serviço do transporte de pacientes em transferências intermunicipais em casos de urgência/emergência, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 4.567,50 | |
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de oxigênio medicinal, em atendimento aos usuários do município que necessitam de oxigenoterapia em uso contínuo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 37,46 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento a Secretaria de Agricultura e Pecuária, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.020,49 | |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 13,20 | |
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza em atendimento á Secretaria de Agricultura e Pecuária, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 540,80 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção da limpeza e higienização de imóveis sede de Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 23,96 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria, para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.125,00 | |
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, conforme solicitação a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 330,00 | |
Credor: VALEMAC LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, conforme solicitação a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.060,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades de Angu Duro, Engenho e Limeira para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 01) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 765,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras para as comunidades rurais de Angu Duro, Engenho e Limeira, neste município, no turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 01-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.065,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais do Córrego do Mel, Fazenda Santa Cruz e Vau para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 02) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.375,80 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais do Córrego do Mel, Fazenda Santa Cruz e Vau para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turno da tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 02) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 12.259,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais do Córrego do Mel, Fazenda Santa Cruz e Vau para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turno da noite, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 02) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.178,10 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras para comunidades rurais do Córrego do Mel, Fazenda Santa Cruz e Vau, neste município, e vice-versa, turno de manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 02A - 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 42.435,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da comunidade rural de Capivari e distrito de Milho Verde para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turno da noite, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 03) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.888,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Boqueirão e Colônia para Escola Municipal na comunidade de Fazenda Santa Cruz, neste município, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 04) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.692,80 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades da Fazenda Casa de Nivalda, Funivale e Casa Guimarães Rosa, para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato.(Rota 05) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.950,75 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Água Fria e Vila Nova para Escolas do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 06) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.562,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ausente de Baixo, Ausente de Cima, Laranjal, Campo do Cadete, para Escolas Municipais da localidade do Ausente, neste município, e vice-versa, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 07) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.541,20 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ausente de Baixo, Ausente de Cima, Laranjal e Campo do Cadete para Escolas do distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turnos da manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 08) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.583,55 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Milho Verde para as comunidades rurais Campo do Cadete, Laranjal, Ausente de Cima e Ausente de Baixo, neste município, turnos da manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 08-A) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.361,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão para Escolas do distrito de Milho Verde, e vice-versa, neste município, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 09) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.203,20 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão para Escolas do distrito de Milho Verde, e vice-versa, neste município, turno da tarde, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 09) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.101,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Milho Verde para comunidades rurais Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão, neste município, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 09- A Horário Integral) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.628,80 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da comunidade rural de Capivari para Escolas do distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 10) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.858,40 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Chacrinha, Várzea do Bréu e Jacutinga para Escolas Municipais da localidade de Capivari, neste município, e vice-versa, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 11) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.879,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes da comunidade rural de Chacrinha, Várzea do Breu e Jacutinga para Escolas do distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turno da manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 12) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.343,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Milho Verde para as comunidades rurais de Chacrinha, Várzea do Breu e Jacutinga, neste município, e vice-versa, turno integral, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 12-A) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.630,40 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Amaral, Serra da Bicha, Bica D'água, Cabeceira do Córrego Rico e Capivari Pequeno para Escolas Municipais na localidade de Capivari, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. Contrato. (Rota 13) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.534,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Amaral, Serra da Bicha, Bica D'água, Cabeceira do Córrego Rico e Capivari Pequeno para Escolas do distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 14) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.257,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Milho Verde para as comunidades rurais de Amaral, Serra da Bicha, Bica D'água, Cabeceira do Córrego Rico, Capivari e Capivari Pequeno, neste município, e vice-versa, turno integral, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 14-A Retorno) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.236,50 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais do Córrego da Samambaia, Chico e distrito de Três Barras para Escolas do distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 15) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 400,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Farmácia Municipal, neste município, referente ao mês de fevereiro de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 19.866,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais Córrego da Samambaia, Chico Prata e distrito de Três Barras para o distrito de Milho Verde, neste município, e vice-versa, turno da tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 15) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 891,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Milho Verde para as comunidades rurais de Chico Prata, Córrego da Samambaia, neste município, e vice-versa, turno integral, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 15-A Retorno) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.733,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Amaral, Capivari, Capivari Pequeno Cabeceira Córrego Rico, Serra da Bicha, Bica D'Água para Escola EJA na localidade de Serra da Bicha, neste município, e vice-versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 16) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.989,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Condado, Jacutinga, Floriano, Mumbaça e Gameleira para Escola Municipal na localidade de Condado, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 18) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 89.862,50 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Condado, Jacutinga, Floriano, Mumbaça e Gameleira para Escolas da cidade de Serro/MG, e vice-versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 19) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 21.726,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas da cidade de Serro/MG para as comunidades rurais de Condado, Jacutinga, Floriano, Mumbaça e Gameleira, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 19-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.683,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Buraquinho e Boa Vista para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 20) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 492,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para as comunidades rurais de Buraquinho e Boa Vista, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 20-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.512,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 21) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 410,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para comunidades rurais de Buraquinho e Boa Vista, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 21-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.360,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para comunidades rurais de Rocinha, Tanque, Rancho Novo e Ponte Dario, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 22-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.356,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ribeirão Dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha e Barriguda, para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turnos manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 23) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.712,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha e Barriguda para o distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 24) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.558,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para comunidades rurais de Barriguda, Capelinha, Pedra Lisa e Ribeirão dos Porcos, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 24-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.444,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ribeirão, Brumado de Cima e de Baixo, Alto Delegado para Escolas da comunidade rural de Brumado, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 25) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.064,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Ribeirão, Brumado de Cima e de Baixo, Alto Delegado para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 26) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.836,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para comunidades rurais de Ribeirão, Brumado de Cima e de Baixo até a Fazenda Ataniel e Alto Delgado, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 26-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 9.282,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Pedra Redonda, Cruzeiro, Malheiros, Campo Felipe, Borrocão, Águas Claras, Marques e Mirante para Escolas da comunidade rural de Pedra Redonda, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 27) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 11.220,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Pedra Redonda, Cruzeiro, Malheiros, Campo Felipe, Borrocão, Águas Claras, Marques e Mirante para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turnos manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 28) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.641,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Pedra Redonda, Cruzeiro, Malheiros, Campo Felipe, Borrocão, Águas Claras, Marques e Mirante para Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, neste município, e vice-versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 28) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.360,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das Escolas do distrito de Vila Deputado Augusto Clementino para comunidades rurais de Pedra Redonda, Cruzeiro, Malheiros, Campo Felipe, Borrocão, Águas Claras, Marques e Mirante, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 28-A 6o Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 7.234,50 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das comunidades rurais de Pasto do Paspadilha, Córrego da Prata, Boa Vista das Contendas, S. J. Maravilhas, Queimadas, Murilo das Posses, Criminoso, Claudia Tim, Campo Verde, Dico de Murilo, Grota Batista, Alto Faz. Oriente Belo, para Escola Municipal da comunidade rural de Mumbuca, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 29) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.065,50 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das comunidades rurais de Dona Zita, Cama Miúda, Ouro Fino, Mumbuca e Fazenda Indiana, para Escolas Municipais da comunidade Rural de Mumbuca, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota) 30. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.116,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das comunidades rurais de Associação Igreja, Morro do Jacaré, Zé Rela, Córrego da Saia, Dr. Guido e Morro Vermelho, para Escolas Municipais da Comunidade Rural de Mumbuca, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 31) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.428,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das comunidades rurais de Mumbuca, Curral do Meio e Faz. Delcio, para Escolas Municipais da comunidade Rural de Mumbuca, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 32) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.280,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais da Fazenda Adair Zico Candido, Retiro de Nondas e Alto Fazenda Oriente Belo, para Escolas Municipais da comunidade Rural de Mumbuca, neste município, e vice e versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 33) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.337,40 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes de Escolas de Serro/MG, para as comunidades rurais de Alto Fazenda Oriente Belo, Retiro de Nondas e da Fazenda Adair Zico Candido, neste município, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 33 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 14.642,10 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades rurais de Pasto do Paspadilha, Córrego da Prata, Boa Vista das Contendas, S. J. Maravilhas, Queimadas e Criminoso, neste município, e vice-versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 34 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 7.692,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais Estrada de Baixo (Terra), Dona Zita, Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda Indiana, Morro Jacaré, Córrego da Saía, Córrego da Prata, Posto Paspadilha, para Escolas Estaduais de Serro/MG, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 35) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.600,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais Estrada de Baixo (Terra), Dona Zita, Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda Indiana, Morro Jacaré, Córrego da Saía, Córrego da Prata, Posto Paspadilha, para Escolas Estaduais de Serro/MG, neste município, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 35) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.460,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades rurais de Estrada de Baixo (Terra), Pasto Paspadilha, Córrego da Prata, Córrego da Saia, Morro Jacaré, Fazenda Indiana, Mumbuca, Ouro Fino, Cana Miúda e Dona Zita, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 35 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.295,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades rurais de Estrada de Baixo (Terra), Pasto Paspadilha, Córrego da Prata, Córrego da Saia, Morro Jacaré, Fazenda Indiana, Mumbuca, Ouro Fino, Cana Miúda e Dona Zita, neste município, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 35 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.460,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais Estrada de Baixo e de Cima, Ouro Fino, Mumbuca, Alto Fazenda Oriente Belo, Grota Batista, Dico de Murilo, Campo Verde, Criminoso, S. J. Maravilhas, Queimadas, Boa Vista da Contenda, Córrego da Prata, Posto Paspadilha, para as Escolas Estaduais de Serro/MG, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 36) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.677,50 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Etaduais de Serro/MG, para as Comunidades Rurais Estrada de Baixo e de Cima, Ouro Fino, Mumbuca, Alto Fazenda Oriente Belo, Grota Batista, Dico de Murilo, Campo Verde, Criminoso, S. J. Maravilhas, Queimadas, Boa Vista da Contenda, Córrego da Prata, Posto Paspadilha, neste município, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 36 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 19.835,80 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço na transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para comunidades rurais de Lages, Jacú, Pedra Preta, Carneiro, Engenho, de Serra, Peixoto, Fazenda Tavinho, Mulatinho, Alto Fazenda Marreco, Bambu, Cachoeira, Cahoeira Fazenda Pinheiro, neste município, e vice e versa, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 37 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.936,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais Bagagem, Cachoeira (Fazenda Pinheiro), Cachoeira, Bambu, Alto Fazenda Marreco, para as escolas municipais da comunidade rural Pouso Alegre, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 38) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.370,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas de Serro/MG, para as Comunidades Rurais de Lages, Peixoto, Campo Acaba Mundo, Palha de Cana, para escolas municipais da comunidade rural Acaba Mundo, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 39) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 7.221,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço na transporte de estudantes das comunidades rurais de Palha de Cana, Campo Acaba Mundo, Acaba Mundo, Lucas, Cinica, Esmeril, Peixoto, Lages, para Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 40) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.220,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço na transporte de estudantes das comunidades rurais de Palha de Cana, Campo Acaba Mundo, Acaba Mundo, Lucas, Cinica, Esmeril, Peixoto, Lages, para as Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 40) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 25.581,60 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as Comunidades Rurais de Peixoto, Campo Acaba Mundo, Lucas, Cinica, Esmeril e Palha de Cana, neste município, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 40 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 252,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes do distrito de Pedro Lessa, Rua Cláudio Vieira, n 16, para a Escola Municipal de Pedro Lessa, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 41) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.780,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das das Comunidades Rurais de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para Escola Estadual e CMEI no distrito de Pedro Lessa, neste município, e vice e versa, turno manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 42) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 7.106,40 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das das Comunidades Rurais do Baú, Fava, Campo da Venda e Córrego do Campo dos Fernandes, para Escola Estadual e CMEI no distrito de Pedro Lessa, neste município, e vice e versa, turno manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 43) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 12.121,20 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Boa Vista de Lajes, Barro Preto 1, Barro Preto 2, Chácara, Fazenda Carioca (Terra do Feijão) e Cascata Carioca, para a Escola Municipal de Pedro Lessa/Boa Vista de Lages, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 44) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.091,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Campo Grande, Motoso, BR 259, para a Escola Municipal Paulo Dayrell, na comunidade de Motoso, neste município, turno manhã, e vice e versa, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 45) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.409,75 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais do Morro do Paiol, Córrego da Areia, Márcio Dentista e Perobas, para Escola Estadual e CMEI no distrito de Pedro Lessa, neste município, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 46) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.772,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Ponte Rio Guanhães, Mosquito, Laranjeiras, Córrego das Laranjeiras, Campo Alto e Chacrinha, para escola na comunidade rural de Ribeirão da Saia, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 47) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 4.446,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Eucalipital, Ponte Rio Guanhães, Mosquito, Laranjeiras, Córrego das Laranjeiras, Campo Alto, Chacrinha e Ribeirão da Saia, para Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 48) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.420,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Eucalipital, Ponte do Rio Guanhães, Mosquito, Laranjeiras, Córrego das Laranjeiras, Campo Alto, Chacrinha e Ribeirão da Saia, para Escola Estadual de Serro/MG, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 48) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 16.203,20 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades de Ribeirão da Saia, Chacrinha, Campo Alto, Córrego das Laranjeiras, Laranjeiras, Mosquito e Ponte do Rio Guanhães, neste município, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 48 - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.612,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais de Praça Pedro Lessa, Várzea, Aeroporto, Morro do Paiol, Córrego de Areia (Casa Sr. Lúcia Aparecida Conceição Brandão), Fazenda Bocaina e Motoso, para Escola no distrito de Pedro Lessa, neste município e vice e versa, turno manha e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 49) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.935,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes da Escola Municipal do distrito de Pedro Lessa, para as comunidades rurais da Praça Pedro Lessa,Várzea, Aeroporto, Morro do Paiol, Fazenda Bocaina, Motoso, Perobas e Pedro Lessa, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 49 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.446,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Trevo Itambé/Sabinópolis, Fazenda Sta. Rita (Meio Couro - Benzinho), Mata da Saia, Gameleira, Ribeirão da Saia, Faz. Engenho da Serra, Faz. Aurora, Cocos, Luiz da Costa, Ponte Rio Guanhães e Faz. Dimas, para Escola de Ribeirão da Saia e para Escola Municipal de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 50) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.250,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Dimas, Ponte Rio Guanhães, Luiz da Costa, Cocos, Faz. Engenho da Serra, Ribeirão da Saia, Goiabeira, Gameleira Mata da Saia, Mata da Saia, Faz. Santa Rita, Trevo Itambé Sabinópolis, para as Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 51) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 5.850,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes nas localidades de Fazenda Dimas, Ponte do Rio Guanhães, Luiz da Costa, Cocos, Faz. Aurora, Faz. Engenho da Serra, Ribeirão da Saia, Goiabeira, Gameleira Mata da Saia, Mata da Saia, Faz. Santa Rita e Trevo Itambé Sabinopólis, para as Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 51) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.850,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Municipais, para as localidades de Trevo Itambé/Sabinopólis, Faz. Santa Rita, Mata da Saia, Gameleira Mata da Saia, Goiabera, Ribeirão da Saia, Faz. Engenho, Faz. Aurora, Cocos, Luiz da Costa, Ponte Rio Guanhães e Faz. Dimas, neste município, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 51 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.520,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas comunidades rurais de Várzea de Cima, Sumidouro, Amiguinho, Várzea de Baixo, Ponte Ouro, para Escola Municipal da Várzea de Baixo, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 52) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 3.160,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas comunidades rurais Várzea de Cima, Sumidouro, Amiguinho, Várzea de Baixo, Ponte Ouro Fino, para Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 53) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.530,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes da Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades rurais de Várzea de Cima, Sumidouro, Várzea de Baixo, Ponte Ouro Fino, neste município, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 53 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 6.978,20 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Escolas Estaduais de Serro/MG, para as comunidades rurais de Fazenda Dona Tuca, Córrego dos Meirelles, Chácara Vale Verde e Morro de Vigário, neste município, e vice e versa, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 54 A - 6 Horário) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 2.295,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes dos Bairros do Morro do Vento, Morro de Areia, Cidade Nova, Rua Silval Lins, Machadinho, Novo Rosário e Travessa da Saudade, para a Escola Estadual João Neponucendo e Escola Estadual João Pinheiro de Serro/MG, e vice e versa, turno manhã, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 55) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.420,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes do Bairro Lazareto (Passando pelo Posto Bela Vista), Rua Velha Rua Humaitá, (Passando Pelo Posto Asa Branca), Rua Tuquinha Brandão, para a Escola Estadual João Neponuceno de Serro/MG, e vice e versa, turno tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 57) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 11.310,00 | |
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de sacos de papel ultilizados na dispensação de medicamentos, em atendimento a Farmácia Básica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 19.757,47 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma nas Escolas da Rede Municipal de Educação, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 26,40 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de expediente, para manutenção das atividades administrativas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 26,40 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisiçao de materiais de expediente, para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 293,66 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de lubrificantes automotivos (graxa e óleo) para manutenção do veículo Caminhão Basculante, placa NYD-0584, a serviços na manutenção e conservação de estradas municipais, conforme solicitação da Sec. Municipal de Infraestrutura e transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 132,00 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento aos setores desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 26,02 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de lubrificante, para manutenção do Caminhão Basculante placa: PVU-3409, a serviço na manutenção das estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 38.250,00 | |
Credor: PROMETAL CURITIBA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.498.589/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.3063 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Equipamentos p/ RSU | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de containers lixeiras de aço, para manutenção da limpeza do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 21,00 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento as demandas da Secretraia de Agricultura e Pecuaria, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 499,56 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de lubrificantes, para manutenção do veículo Caminhão de placa: GON-4498, à serviço da manutenção das estradas vicinais, do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 180,30 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de lubrificantes, para manutenção do veículo L200 placa: OWI-4375, a serviço no transporte das equipes de saúde do municíio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/07/2023 | Valor: 241.812,32 | |
Credor: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.526.058/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à pavimentação de ruas diversas no Distritos de Vila Deputado Augusto Clementino, conforme Convênio de Cooperação DE 0753, firmado entre a Anglo American e o Município de Serro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 27.596,00 | |
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de veículos para transportes das equipes da Atenção Básica do município, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 145,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borrachariana Pá Carregadeira, a serviço na manutenção do Aterro Controlado municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 230,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia na Motoniveladora, a serviço na manutenção das estradas vicinais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 100,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de alinhamento no veículo Fiat Ducato placa: OQX-0782, a serviço no transporte de pacientes fora do domicílio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 210,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestaçãp de serviços de borracharia no veículo Caminhão Basculante placa: RNR-7F97, a serviço na manutenção das estradas vicinais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 230,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia no Trator Girico, a serviço do aterro controlado municipal, conforme conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 230,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia no Trator Girico New Holland, em atendimento das demandas do aterro controlado municipal, conforme solicitação da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 360,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia no Trator Girico, a serviço na manutenção das estradas vicinais do município, conforme solicitção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 70,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia no Caminhão Iveco de placa RFB-5B56, a serviço na manutenção das vias urbanas municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Aquisição de placas de trânsito, para a regularização da sinalização de trânsito no município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 20.891,57 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção/reparos nos prédio publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 4.110,00 | |
Credor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.159.141/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de caminhão com operador, em atendimento das demandas dos serviços urbanos do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 9.900,00 | |
Credor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.159.141/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de caminhão pipa com operador, em atendimento no abastecimento de àgua nos Distritos e Zonas rurais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 306,10 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção e reparos nos sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 41.073,92 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção/reparos nos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 851,16 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para serem utilizados na manutenção dos prédio publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 490,46 | |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de ferramentas, a serem utilizadas na manutenção e reparos nos prédios publicos do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 7.298,25 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de uma Caixa d'água, em atendimento das demandas do abastecimento de água do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.985,00 | |
Credor: Diamante Mineração LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção/reparos, nos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.908,80 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção/reparos nos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 2.998,00 | |
Credor: Diamante Mineração LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de lonas, em atendimento das demandas dos serviços urbanos do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.924,82 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais hidraulicos, a serem utilizados na manutenção e reparos nos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutrura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 350,78 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, à serem utilizados em manutenções/reparos nos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 134,10 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo de motor a gasolina 5w30, para manutenção do veículo Fiat Moby de placa: RFQ-4C65, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos bairros "morro de areia, morro dos ventos, machadinho" para Escola Estadual Luiza Marilac, no turno da manhã, referente ao período de abril a dezembro de 2023, conforme contrato. (rota 56 - ônibus 01) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos bairros "morro de areia, morro dos ventos, machadinho" para Escola Estadual Luiza Marilac, no turno da manhã, referente ao período de abril a dezembro de 2023, conforme contrato. (rota 56 - ônibus 02) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 868,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da casa dos estagiários do internato rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos bairros "morro de areia, morro dos ventos, machadinho" para Escola Estadual Luiza Marilac, no turno da tarde, referente ao período de abril a dezembro de 2023, conforme contrato. (rota 56 - ônibus 01) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à reparos e manutenção, na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, conforme solicitação.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à reparos e manutenção, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, conforme solicitçaõ. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 1.840,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos bairros "morro de areia, morro dos ventos, machadinho" para Escola Estadual Luiza Marilac, no turno da tarde, referente ao período de abril a dezembro de 2023, conforme contrato. (rota 56 - ônibus 02) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 239,20 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de ferramentas, em atendimento dos serviços urbanos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ifraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 95,82 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de filtros, para manutenção do veículo Fiat Moby placa RFQ-4C65 em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 281,68 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo de motor a diesel 5w30, para manutenção do veículo Nissan Frontier placa RNV-1A80, em atendimento às demandas da Secretaria de Educação, conforme solicitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 8.649,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Vigário, Morro Bicentenário, Fazenda Silvinho de Bosco, Chácara Vale Esperança, Córrego dos meireles (Fazenda Campo Grande) e Fazenda Dona Tuca, para Escolas Estaduais do Serro/MG, no turno da manhã e tarde, referente ao período de abril a dezembro de 2023, conforme contrato. (rota 54) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 5.414,76 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de mangueiras, em atendimento o abastecimento de água nas zonas rurais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 897,00 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de mangueiras polietileno, em atendimento na manutenção dos prédios publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municil de Infraestrutura e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/07/2023 | Valor: 338.783,03 | |
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.3051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente à construção de Ponte no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 145,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia, no Trator Girico New Holland, a serviço das demandas do Aterro Controlado Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 40,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de manchões no2, para manutenção dos pneus da Pá Carregadeira, a serviço das demandas do Aterro Controlado Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 45,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços de borracharia, no Trator Girico, a serviço das demandas do Aterro Controlado Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 115,00 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo de motor a gasolina 15w40, para manutenção do veículo Fiat Pálio placa PWC-1352 que atende as demandas das unidades básicas de saúde - UBS's, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 208,19 | |
Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de filtros, para manutenção do veículo S-10 de placa: QXW-1F54 que atende as demandas da Defesa Civil, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.080,00 | |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: Aquisição de ferramenta, a ser utilizada na oficina mecânica do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 26,40 | |
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento ás demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.084,00 | |
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento das demandas da farmácia básica do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 80.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 240.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 500.000,00 | |
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Execução da obra de pavimentação da Rua das Hortências, da Rua Azaléia, da Rua das Rosas, da Rua Camélias, da Rua dos Girassóis, da Rua Violeta e da Rua Jasmim, localizadas no Bairro N.S. Aparecida, do município, no período de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/07/2023 | Valor: 36.072,48 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviços referente à execução da obra de reforma do prédio da sede do Almoxarifado Central da Prefeitura de Serro, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 3.556,00 | |
Credor: Duarte Dental Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas dos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde - UBS's, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 496,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha para atendimento das demandas do Curumim, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/07/2023 | Valor: 99.350,00 | |
Credor: Organizações Two Brother Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de tubos de concreto (manilhas), destinados á manutenção de estradas vicinais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 100.986,60 | |
Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de meios fios de concreto, destinados a manutenção de vias urbanas municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/07/2023 | Valor: 1.514,00 | |
Credor: Mobille-Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de Cadeiras, a serem uilizadas na Recepção desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Adminsitração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/07/2023 | Valor: 12.907,84 | |
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, para acompanhamento de pacientes em transferências inter-hospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 321,10 | |
Credor: Comercial Rio Clarense | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 28.426,65 | |
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço, referente a caiação, pintura de meio fio, desmatamento, destocamento e limpeza de terreno (capina), neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/07/2023 | Valor: 13.332,00 | |
Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes das Comunidades Rurais Cachoeira, Bambu, Alto Fazenda Marreco, Mulatinho, Fazenda Tavinho, Peixoto, Engenho de Serra, Carneiro, Pedra Preta, Lajes, Jacú, para as Escolas Estaduais de Serro/MG, e vice e versa, turnos manhã e tarde, durante o exercício de 2023, conf. contrato. (Rota 37) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 2.924,10 | |
Credor: F V P COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de grau cirúrgico, em atendimento aos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/07/2023 | Valor: 14.243,13 | |
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, como acompanhante de pacientes em casos de transferência interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do domicílio, no exercício de 2023. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/07/2023 | Valor: 1.488,00 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento às demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Total das anulações: /strong> | 5.501.364,11 |