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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 60,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 38,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 38,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.778,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO
CPF credor / CNPJ credor: 02.578.421/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 83,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.581,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 115,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Pecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 15.090,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 25.307,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.627,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 23.034,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 23.948,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 19.783,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 93.869,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 55.549,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 322.071,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.072,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 118.740,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 23.494,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.575,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.470,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.478 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lindauria Severino dos Santos Valerio
CPF credor / CNPJ credor: 124.311.456-89
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.103 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Flavia Cristina Anhaia
CPF credor / CNPJ credor: 085.866.889-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.102 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Felipe Pereira Góes
CPF credor / CNPJ credor: 069.077.829-52
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 100.620,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 78,70
Nº do documento: 852.392 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves
CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 188,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.318,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 923,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 488,00
Nº do documento: 852.386 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cassia Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.420.086-75
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.101 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Luciene da Conceição Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.827.896-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 156,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 292,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 637,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Silvania de Fatima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 623,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.894,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.271,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Batista da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: LUCIENE APARECIDA CAMPOS VIRISSIMO
CPF credor / CNPJ credor: 116.203.886-18
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Edson Vitor Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DEISIMARA VIRISSIMO CANDIDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.251.066-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bernadete Aparecida Severino
CPF credor / CNPJ credor: 788.813.906-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Anacelia cardoso Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.379 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves
CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.392 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves
CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.375 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Marcio Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.636.966-16
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 221,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 241,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 155,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 134,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 113,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 72,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.559,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: LUCIENE APARECIDA CAMPOS VIRISSIMO
CPF credor / CNPJ credor: 116.203.886-18
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Edson Vitor Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DEISIMARA VIRISSIMO CANDIDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 122.251.066-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 6.989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.057,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Anacelia cardoso Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Batista da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 10.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 45.556,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 83.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 79.536,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 183,00
Nº do documento: 851.096 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Claudia Teixeira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 731.473.976-53
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ALANA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA 13786015643
CPF credor / CNPJ credor: 24.179.463/0001-20
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.755,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ODONTOSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.971.211/0001-22
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 43.352.606/0001-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 7.681,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 621,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 209,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.810,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 7.409,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 699,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.308.564/0001-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 544,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA
CPF credor / CNPJ credor: 09.455.192/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.477 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: JUSCIELE FIGUEIREDO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 139.793.986-92
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.767,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 363.017,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 328,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 52,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 5,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 600,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 773,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 10.958,40
Nº do documento: 855.644 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.504.519/0001-99
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 52.800,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 13.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MSRIOS PRODUTOS DE DIETA
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 491,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 18.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.636 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Kellen Silveira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.633 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Andrea Aparecida de Miranda e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.442.036-33
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Suzana Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 077.934.826-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.638 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Akiria Maria Amador Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 060.940.086-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.720,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 14,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 432,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 240,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 14,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 395,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.476 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ana Flavia da Cruz Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 126.470.256-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 297,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 510,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 278,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Polícia civil de Minas Gerais-DETRAN/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 4.375,01
Nº do documento: 856.374 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marcolina Angela de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor: 844.796.716-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.475 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: DILSON GERALDO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 860.513.186-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 491,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.987,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 339,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.815,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 104,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 31,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 335,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 156,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.90 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.390 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.398 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.028,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 107,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.087 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 316,00
Nº do documento: 855.617 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Erlaine Cristina Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 026.279.646-58
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 52,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 716,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 463,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.528,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.010,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 855.640 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.615 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aline Maria Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.376.876-10
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.614 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Tatyanne Rita de Pinho Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 122.843.856-05
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 61,00
Nº do documento: 855.642 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Tatyanne Rita de Pinho Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 122.843.856-05
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.612 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.813 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSIRENE RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 042.894.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cirúrgica Paranavaí LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.874/0001-15
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 97.711,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 20.131,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 5.473,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 254,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.963,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.951,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 17,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 5.372,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.087 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.100 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 316,00
Nº do documento: 855.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Silvia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 102.711.906-98
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 316,00
Nº do documento: 855.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Silvia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 102.711.906-98
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.265,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 329,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.637,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DOUGLAS FILIPI DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 092.466.506-89
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ações de Incentivo a Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 403,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 138,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 326,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 22,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 219,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 236,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 191,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 236,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 491,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 73,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 610,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 5.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 850.407 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 850.409 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 852.387 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 59.051,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 852.382 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ANESIO COSTA FONSECA 06247223684
CPF credor / CNPJ credor: 27.569.141/0001-86
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 187,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 580,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 794,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Cestas Básicas p/ Doação Pessoas em situação de Vulnerabilid Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 27.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição Cestas Básicas p/ Doação Pessoas em situação de Vulnerabilid Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.425,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 344,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 12.792,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 26,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 52,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 119,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 276,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 513,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 12.136,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.412,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 9.756,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 19.350,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 53.922,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24407-4
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Avelar da Silva, Abreu e Ribas Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 15.402.625/0001-57
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Avelar da Silva, Abreu e Ribas Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 15.402.625/0001-57
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLINICA ASSISTENCIAL FORTALECER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.270.893/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.366,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.344,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: 855.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: 855.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.126,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 31.246,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.387 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Zoom Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 892,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.216,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.048,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 22.911,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 19.646,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 272,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 674,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.994,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 400,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 451,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 381,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: 855.640 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51.354,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 71,00
Nº do documento: 855.327 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 852.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: 852.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.665 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 850.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 850.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 23,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.3234 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos P/Manutenção da Atenção Especializada Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 850.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.408 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 25,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: 852.388 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.127,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A A Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 17.238.455/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Simões Neves Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Tecbol LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 143.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 29.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 288,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 13.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: 856.378 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Thyago Luchesse Miranda 08563131656
CPF credor / CNPJ credor: 21.626.907/0001-30
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 33.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.531.702/0001-02
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: DEISE NÊMICA DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 102.067.846-19
Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ações de Incentivo a Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.772,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: Vivian Cristina M Margatho Eirel
CPF credor / CNPJ credor: 35.190.615/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 29.270,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 14.969,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 17.536,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA
CPF credor / CNPJ credor: 09.455.192/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.616 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 24.398,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 267,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 5.257,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 4.131,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 670,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.779,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.107,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.852,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 19.533,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 15.953,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.372 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Paulo Correia
CPF credor / CNPJ credor: 700.894.186-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 10.415,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 120.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Tecar Minas Automoveis e Servicos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 40.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Tecar Minas Automoveis e Servicos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Diamante Mineração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Diamante Mineração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 112,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 709,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 12.627,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 15.736,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 23.865,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.080 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Creusilene do Nascimento Vertelo
CPF credor / CNPJ credor: 081.915.446-60
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.797,89
Nº do documento: 856.372 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.958.206-04
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.807,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.198,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 13.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 19.030,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 22.897,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 30.280,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 27,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 449,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.504,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 28,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 61,00
Nº do documento: 851.086 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.099 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 22.592,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Danton de Pinho Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 855.325 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 20.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 4.875,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.098 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ivanete Aparecida Braz
CPF credor / CNPJ credor: 054.035.826-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.098 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ivanete Aparecida Braz
CPF credor / CNPJ credor: 054.035.826-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 65,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 4009-6
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 10,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Desenvolvimento Turístico  Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: 855.656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 959,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Instituto Bem Criar
CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: BRASFERMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.3217 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos para Coordenadoria de Esportes Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
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Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 36.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Viação Triunfo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.047.605/0001-14
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Aline Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.324.096-75
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.892,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 26.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 10.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12.740,00
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Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.232,00
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Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.560,00
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Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 36.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 10.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 8.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 22.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.282,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 16.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 59,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 10.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 12.512,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 15.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 3.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 14.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 7.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 2.453,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 9.669,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.670,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.737,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 547,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.613,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 234,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.524,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 885,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 579,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 487,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 420,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 216,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.554,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.523,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 8.062,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.427,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.134,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.498,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 15.552,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 120.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 26.018,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 329,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 158,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 89,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 513,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 47.558,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.474,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.474,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 855.639 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 249,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 7.549,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2.131,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 81,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 341,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 477,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 954,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 3.341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 6.900,74
Nº do documento: 856.373 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marlene da Fonseca Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 462.317.146-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ambrosina Lemos Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 397,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.085,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.331,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 70,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 56,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.917,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.190,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 88.405,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23166-5
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.607.262/0001-21
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 91.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23166-5
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 101.895,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comaden Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 12.462,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.901,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 24622-0
Credor: IMPACTO TRAINING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 856.375 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 12.139,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.361.188/0001-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.030,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 18.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 18.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 618,35
Nº do documento: 856.376 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.369,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.591,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 58.689,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 528,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 9.686,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 645,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 102.760,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 54,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: 852.373 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 12.333,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA
CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.620-9
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 925,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 174.292,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.889,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 125.805,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 18.379,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 15.466,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 10.986,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 36,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 45.945,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 6.346,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 9,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 7.687,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 856.377 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 445,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 68,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 500,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.058,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 35,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 743,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 686,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 361,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.191,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 173,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23447-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.405,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 195.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 28.533,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 30.656,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.037,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 79.110,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.245,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 37.166,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.508,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.756,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 27.772,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.794,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.796,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 38.340,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 29.307,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 15.099,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 21.080,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.751,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 9.502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.781,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.078,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 24.482,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.663,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 33.696,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 22.510,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 45.897,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.468,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 18.495,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 26.351,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.953,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.234,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.675,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.278,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11.312,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 844,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 39.799,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.306,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 16.088,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.184,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.126,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.617,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.195,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.456,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.291,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 17.670,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 10.463,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 14.336,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.374,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.667,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.561,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.802,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 81.493,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 55.855,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.356,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.101,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.035,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 16.516,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.363,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 1.781,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.171,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 18.334,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.175,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 34.460,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.823,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.021,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 14.578,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.261,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 9.675,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.791,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 7.257,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 16.176,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 29.652,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11.311,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.341,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.844,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.610,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11.978,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.005,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 10.602,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.104,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.285,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.913,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.997,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.554,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 4.569,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 3.483,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 17.313,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.970,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.174,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 19.954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 3.903,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 68,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 317,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 10,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 136,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 684,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 83,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 229 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 152,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 24,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 850.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Noeme Cirino de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 707,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.384 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.616 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.641 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 23,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 850.405 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 852.326 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 717,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.374 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.178,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 679,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.355,60
Nº do documento: 855.624 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 550,03
Nº do documento: 855.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.177,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 181,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.336,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 122,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 121,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 120,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 147,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 175,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 213,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 215,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 107,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.959,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: 855.651 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 316,00
Nº do documento: 855.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: 855.658 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: 855.649 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 854,00
Nº do documento: 855.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 855.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 561,00
Nº do documento: 855.648 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 976,00
Nº do documento: 855.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: 855.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 976,00
Nº do documento: 855.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 357,00
Nº do documento: 855.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: 855.650 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 561,00
Nº do documento: 855.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 663,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 561,00
Nº do documento: 855.652 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: 855.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 67,00
Nº do documento: 852.394 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.389 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Acayauã Capac Cantídio Mendes Bié
CPF credor / CNPJ credor: 112.060.146-01
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 33,00
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: 852.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições a Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.371 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.385 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 194,00
Nº do documento: 852.393 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 856.371 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Welington Hugo Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Welington Hugo Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 186.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 1.748,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 67,00
Nº do documento: 852.396 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.097 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.081 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 091.664.256-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.107 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 091.664.256-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.084 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.094 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: 852.381 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: 852.380 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.106 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.104 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.104 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.090 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 183,00
Nº do documento: 851.088 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.088 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.092 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.105 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.105 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.082 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 65,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 604,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 137,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 220,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 172,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 102,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 184,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 232,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 210,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 22,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 143,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 91,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 32,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 168,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 42,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 236,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 56,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 38.615,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 527,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 102,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 219,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.646,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 841,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 73,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 697,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 14.858,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.793,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 46,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 149,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 72,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 361,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 96,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 533,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 213,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.909,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 34,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 100,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 122,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 170,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.472,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 461,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 553,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 606,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 27,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 501,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 197,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 54,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 300,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 107,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 78,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 52,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 132,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.695,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.042,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 35,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 31,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 58,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.155,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 351,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 651,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 65,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 82,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 143,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 53,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 43,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 54,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 50,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 62,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 87,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 14,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 16,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 61,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.881,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 16,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 22,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 20,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 258,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 61,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 118,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 199,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 450,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 70,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 299,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 412,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 607,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 204,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 65,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 79,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 60,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 64,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 99,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 121,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 206,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 286,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 7.394.662,04